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監(jiān)督索引號(hào)53052203200401000

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心成立于2011年3月，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股4個(gè)機(jī)構(gòu)，部門(mén)主要職能是：

1.編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。

2.經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。

3.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。

4.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。

5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.土地收儲(chǔ)情況。截至12月底，共儲(chǔ)備國(guó)有土地6483畝，主要是機(jī)場(chǎng)延長(zhǎng)線、騰隴路、第三人民醫(yī)院等項(xiàng)目用地。共上報(bào)供地方案166宗2655.86畝。

2.土地出讓及供應(yīng)情況。2021年1—12月，共出讓及供應(yīng)土地120宗2633.6825畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入114756.74萬(wàn)元，占全年計(jì)劃數(shù)280000萬(wàn)元的40.99%。與2020年同期相比，面積減少4911.3814畝，收入下降64.84%。其中：掛牌出讓32宗，面積771.012畝，實(shí)現(xiàn)出讓收入43529.5萬(wàn)元；拍賣(mài)出讓91宗，面積820.331畝，實(shí)現(xiàn)出讓收入71227.04萬(wàn)元。出讓地塊主要是邊合區(qū)合華宇生物科技、云南凱諾合盛堂制藥工業(yè)用地、融創(chuàng)荷花灣項(xiàng)目、棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目、荷花灣、原東方紅制藥廠、明光集鎮(zhèn)賓館、騰輝公司中央廚房、芒棒變電站、滇灘變電站以及原福利工廠、二氧化碳集氣站等存量土地處置等。劃撥供應(yīng)7宗，面積1042.3395畝，主要是曲石中心衛(wèi)生院、人防一號(hào)工程建設(shè)用地、騰越五完小、曲石中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、北海衛(wèi)生院、傳染病醫(yī)院、騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程。

3.資金入庫(kù)及欠款情況。截止12月31日，共繳入國(guó)庫(kù)騰沖支庫(kù)土地出讓金78074.201萬(wàn)元（其中繳入2021年土地出讓地價(jià)款50276萬(wàn)元，補(bǔ)繳以前年度地價(jià)款24950萬(wàn)元，逾期違約金2848.201萬(wàn)元）,繳入國(guó)庫(kù)邊合區(qū)支庫(kù)土地出讓金13195.5萬(wàn)元。

出讓土地欠款情況：截止2021年12月31日，已成交但還未繳清出讓價(jià)款的受讓人共17家公司及個(gè)人，欠款合計(jì)246175.48萬(wàn)元。

4.土儲(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目及以收儲(chǔ)中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況。

（1）西山壩新城區(qū)支線道路（7條路+光華西路）建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路8條，總投資72000萬(wàn)元）：次一路、次三路、看守所道路工程基本完工；次四路、主三路、次七路具備施工條件的工程基本完成；環(huán)城路K0+00—K0+230段土方開(kāi)挖完成，K2+020—K2+560段人行道小板、雨污水管、水泥穩(wěn)定層鋪設(shè)完成，K3+120—K3+800段人行道小板、雨污水管、擋墻基本完成；光華西路改建完成。

（2）曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路3條，全長(zhǎng)約4512.59米，總投資50707.84萬(wàn)元）：完成樹(shù)木移栽1580棵，完成路床土石方開(kāi)挖35萬(wàn)立方米、土石方回填21.10萬(wàn)立方米、棄方外運(yùn)10.3萬(wàn)立方米，完成污水管道7040米、雨水管道6740米，完成電力管溝1980米，路緣石安裝完成3400米。完成投資6500萬(wàn)元。

（3）荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修道路2條，總長(zhǎng)約2910米，總投資5935萬(wàn)元）：完成1:500地形圖測(cè)繪及征地紅線放樣工作，已取得項(xiàng)目立項(xiàng)及可研批復(fù)，完成環(huán)評(píng)備案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)、項(xiàng)目施工資格預(yù)審工作；場(chǎng)平工程通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定云南建投九公司負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)已完成場(chǎng)地平整約500畝，開(kāi)挖1056576.51m3，完成場(chǎng)平工程產(chǎn)值約5616萬(wàn)元。收儲(chǔ)1號(hào)路、收儲(chǔ)2號(hào)由于場(chǎng)地征地拆遷原因和荷花灣建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整，暫不具備設(shè)計(jì)施工條件。

其余7個(gè)項(xiàng)目正在不同程度的開(kāi)展施工或前期準(zhǔn)備工作。

（4）大青山戶(hù)外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線、幸福路道路建設(shè)工程《水土保持方案編制》已通過(guò)評(píng)審并取得水保批文（騰水保許（2020）56號(hào)），環(huán)評(píng)已在網(wǎng)上辦理完成備案登記，《林地可行性研究調(diào)查及報(bào)告編制》已獲省林業(yè)和草原局批復(fù)。大青山戶(hù)外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線，截止10月底，1、2、3號(hào)橋完成樁基礎(chǔ)、承臺(tái)破樁、檢樁等工作，完成投資150萬(wàn)元。幸福路道路建設(shè)工程K0+500—K0+580段完成已征地范圍內(nèi)拋石擠淤，土夾石換填等工作，完成投資40萬(wàn)元。共支出項(xiàng)目工程資金381.01萬(wàn)元。

（5）騰沖市十里荷花連接線工程。2020年11月29日施工單位進(jìn)場(chǎng)，對(duì)項(xiàng)目道路區(qū)內(nèi)（軟基處理工程）水泥攪拌樁施工場(chǎng)地回填，完成C線、D線水泥攪拌樁施工場(chǎng)地的全部回填，回填土夾石22432m3。道路工程（水泥攪拌樁施工）累計(jì)完成5139棵。D線左側(cè)河道治理：河道基礎(chǔ)松木樁累計(jì)施工完成5800棵，河堤擋墻累計(jì)砌筑332米。路基開(kāi)挖回填280米完成投資550萬(wàn)元，完成進(jìn)度百分之五十。

（6）西山壩新城區(qū)路網(wǎng)：南詔路建設(shè)工程一標(biāo)段（道路建設(shè)工程）于2020年12月2日通過(guò)資格預(yù)審，跑馬場(chǎng)路建設(shè)工程于2020年12月12日通過(guò)資格預(yù)審。金塘路建設(shè)工程于2020年11月10日通過(guò)資格預(yù)審（注：該條道路未招標(biāo)），2021年2月27日進(jìn)場(chǎng)，土方開(kāi)挖18萬(wàn)方（含線外綠化土方），電力管廊完成380米，污水管道完成800米，雨水管道完成800米，路緣石基礎(chǔ)及路緣石安裝1300米，人行道板鋪裝1200㎡，完成投資900萬(wàn)元。

（7）其它3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)：由于用地總體規(guī)劃調(diào)整，以及項(xiàng)目區(qū)征地工作沒(méi)有完成等原因，工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證、施工許可證等尚未辦理，前期相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

2021年1—12月共計(jì)支出項(xiàng)目資金926.91萬(wàn)元。使用情況如下：一是支付西山壩新城區(qū)支線道路建設(shè)項(xiàng)目綠化亮化施工費(fèi)等共計(jì)123.16萬(wàn)元；二是支付曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目工程施工費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)330萬(wàn)元，三是支付西山壩道路建設(shè)工程資金414.71萬(wàn)元，四是墊付十里荷花、西山壩新八條路，光華西路、大青山戶(hù)外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用59.04萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年度收入合計(jì)21,416,231.04元。其中：財(cái)政撥款收入21,416,231.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少796,253,554.89元，下降97.38%，主要原因分析：財(cái)政撥款收入減少的主要原因一是2020年12月份2名職工調(diào)出，2021年4月份1名職工調(diào)出，造成工資福利支出對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款收入比上年數(shù)減少361,535.33元；二是受疫情影響，單位業(yè)務(wù)量減少，商品服務(wù)支出比上年度減少63,336.40元，具體是：辦公費(fèi)減少12,701.49元，郵電費(fèi)減少9,000.00元，差旅費(fèi)3,100.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少2,010.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3,690.00元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)減少15,434.55元，其他交通費(fèi)用減少17,400.00元；三是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、疫情等因素影響土地出讓總量下降，加上本年度可清算的土地成本均為以前年度出讓的土地，其成本已在以前年度用財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)支付，土地收儲(chǔ)成本大幅下降，對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款預(yù)算收入也減少795,828,683.16元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年度支出合計(jì)811,716,464.36元。其中：基本支出1,389,731.04元，占總支出的0.17%；項(xiàng)目支出810,326,733.32元，占總支出的99.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加773,669,419.23元，增長(zhǎng)2033.45%，主要原因分析：支出增加的主要原因是本年度由于以前年度出讓的華僑城、荷花灣等幾個(gè)項(xiàng)目土地征遷工作已完成，土地出讓金已繳清，滿(mǎn)足清算土地成本條件，土地成本清算后按規(guī)定列支出（所涉及土地征遷成本及稅金、土地開(kāi)發(fā)性支出已在以前年度向財(cái)政申撥資金支付），所以本年度支出大幅增加。其中征地和拆遷補(bǔ)償支出增加351,435,815.13元，土地開(kāi)發(fā)支出增加379,095,070.19元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加43,918,289.74元，其他國(guó)有土地出讓收入安排的支出減少779,755.83元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,389,731.04元。與上年對(duì)比減少424,871.73元，下降23.41%，主要原因分析:2020年12月份2名職工調(diào)出，2021年4月份1名職工調(diào)出，其工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出相應(yīng)的減少361,535.33元,同時(shí)是受疫情影響，單位業(yè)務(wù)量減少，商品服務(wù)支出比上年度減少63,336.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,332,699.68元，占基本支出的95.90%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)57,031.36元，占基本支出的4.10%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出810,326,733.32元。與上年對(duì)比增加773,669,419.23元，增長(zhǎng)2033.45%，主要原因分析：支出增加的主要原因是本年度由于以前年度出讓的華僑城、荷花灣等幾個(gè)項(xiàng)目土地征遷工作已完成，土地出讓金已繳清，滿(mǎn)足清算土地成本條件，土地成本清算后按規(guī)定列支出（所涉及土地征遷成本及稅金、土地開(kāi)發(fā)性支出已在以前年度向財(cái)政申撥資金支付），所以本年度支出大幅增加。其中征地和拆遷補(bǔ)償支出增加351,435,815.13元，土地開(kāi)發(fā)支出增加379,095,070.19元，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加43,918,289.74元，其他國(guó)有土地出讓收入安排的支出減少779,755.83元。主要項(xiàng)目開(kāi)展情況如下：

1.西山壩片區(qū)支線道路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出43,918,289.74元，主要工作：西山壩東片區(qū)道路建設(shè)工程支付工程款及項(xiàng)目前期費(fèi)用，攤?cè)虢ò补就恋爻鲎岉?xiàng)目成本。

2.2018年新增地方政府土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出319994540.67元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出112,151,616.00元，主要用于西山壩新城區(qū)核桃園片區(qū)土地征遷支出80,454,436.00元，攤?cè)肴A僑城土地出讓項(xiàng)目成本，荷花灣項(xiàng)目征地和拆遷支出31,697,180.00元，攤?cè)牒苫惩恋爻鲎岉?xiàng)目成本。土地開(kāi)發(fā)支出207,842,924.67元，主要用于西山壩西片區(qū)道路建設(shè)工程支付工程款、工程前期費(fèi)用，攤?cè)肴A僑城土地出讓項(xiàng)目成本。

3.征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出254,529,402.91元，主要用于歷年全市范圍內(nèi)部分土地征遷支出，由于土地儲(chǔ)備資金管理核算需待土地出讓并滿(mǎn)足土地成本清算條件，進(jìn)行成本清算后才能列支出，2021年按實(shí)際土地出讓和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)帳金額攤?cè)虢ò补就恋爻鲎岉?xiàng)目成本4,868,100.77元，冰雪小鎮(zhèn)土地出讓項(xiàng)目成本75,653,547.37元，盛源旅投土地出讓項(xiàng)目成本49,692,435.00元，云叢酒業(yè)土地出讓項(xiàng)目成本29,435,468.00元，華僑城土地出讓項(xiàng)目成本28913792.03元，其他土地出讓項(xiàng)目65,966,059.24元。

4.土地開(kāi)發(fā)支出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出191,848,000.00元，主要用于報(bào)批土地農(nóng)轉(zhuǎn)征時(shí)需繳納的失地農(nóng)民保障金、耕地占用稅、耕地開(kāi)墾費(fèi)等稅費(fèi)。及土地一級(jí)開(kāi)發(fā)用于“三通一平”的費(fèi)用支出，主要攤?cè)氡┬℃?zhèn)土地出讓項(xiàng)目成本。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,308,020.78元，占本年支出合計(jì)的5.58%。與上年對(duì)比增加43,493,418.01元，增長(zhǎng)2396.86%，主要原因分析：一是本年度西山壩片區(qū)的華僑城土地出讓項(xiàng)目已滿(mǎn)足土地成本清算條件，以前年度支出時(shí)計(jì)入待攤費(fèi)用的屬一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目的西山壩道路建設(shè)工程款43,918,289.74元列入土地成本，因此本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加；二是2020年12月份2名職工調(diào)出，2021年4月份1名職工調(diào)出，造成工資福利支出對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款收入比上年數(shù)減少361,535.33元；三是受疫情影響，單位業(yè)務(wù)量減少，商品服務(wù)支出比上年度減少63,336.40元，具體是：辦公費(fèi)減少12,701.49元，郵電費(fèi)減少9,000.00元，差旅費(fèi)3,100.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少2,010.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3,690.00元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)減少15,434.55元，其他交通費(fèi)用減少17,400.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出149,198.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出120,778.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中2101102-事業(yè)單位醫(yī)療83,478.96元，用于事業(yè)人員2021年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37,299.52元用于行政、事業(yè)人員2021年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出43,918,289.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.93%。主要用于西山壩道路建設(shè)工程項(xiàng)目的道路工程施工費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1,119,754.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于：保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,062,723.62元，占支出的94.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)57,031.36元，占支出的5.09％。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49,800.00元，支出決算為32,355.45元，完成預(yù)算的64.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為32,065.45元，完成預(yù)算的67.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為290.00元，完成預(yù)算的67.51%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本年度由于受疫情等因素影響，業(yè)務(wù)減少，公務(wù)用車(chē)出車(chē)任務(wù)減少，加之本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，所以公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)32,065.45元主要用于車(chē)輛維修、加油、保險(xiǎn)支出；二是我單位單位的公務(wù)接待費(fèi)主要用于和土地開(kāi)發(fā)商進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接時(shí)產(chǎn)生，本年度由于受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，土地成交數(shù)量大幅下降，加上我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，因此公務(wù)接待費(fèi)支出290.00元，比年初預(yù)算數(shù)下降87.39%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少17,444.55元，下降35.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,434.55元，下降32.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,010.00元，下降87.39%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本年度由于受疫情等因素影響，業(yè)務(wù)減少，公務(wù)用車(chē)出車(chē)任務(wù)減少，加之本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，所以公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)32,065.45元主要用于車(chē)輛維修、加油、保險(xiǎn)支出；二是我單位單位的公務(wù)接待費(fèi)主要用于和土地開(kāi)發(fā)商進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接時(shí)產(chǎn)生，本年度由于受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，土地成交數(shù)量大幅下降，加上我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，因此公務(wù)接待費(fèi)支出290.00元，比年初預(yù)算數(shù)下降87.39%，共比上年度減少3批次26人次。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32,065.45元，占99.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出290.00元，占0.90%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32,065.45元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出32,065.45元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于單位開(kāi)展日常工作、下鄉(xiāng)勘察土地、報(bào)批土地收儲(chǔ)、出讓材料等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出290.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出290.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)與相關(guān)單位、部門(mén)工作對(duì)接時(shí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)資產(chǎn)總額1,422,806,511.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,421,288,927.74元，固定資產(chǎn)1,517,584.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少793,404,919.63元，其中固定資產(chǎn)增加16,800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。流動(dòng)資產(chǎn)減少793,357,721.04元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元  

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

2021年度騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心整體績(jī)效自評(píng)得分83.09分，其中預(yù)算執(zhí)行情況得分6.09分，年度績(jī)效目標(biāo)得分77分，自評(píng)檔次為良。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2021年度土地收儲(chǔ)中心在整體經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下克服困難，按市委、市政府的統(tǒng)一署，組織土地一級(jí)開(kāi)發(fā)，積極催收地價(jià)款，增加了地方財(cái)政收入，促進(jìn)了地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。并保障了人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理支出。

1.執(zhí)行率情況。

2021年度收儲(chǔ)中心預(yù)算執(zhí)行率為30.46%，其主要原因是是因以前年度支付的收儲(chǔ)土地成本需在完成土地征遷、出讓后才能進(jìn)行清算并列支出，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、疫情等因素影響，各項(xiàng)工作雖然扎實(shí)推進(jìn)，但因本年度無(wú)新增用地批次，土地收儲(chǔ)工作目標(biāo)難于實(shí)現(xiàn)。具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的存量土地少，土地出讓總量下降，土地出讓收入和入庫(kù)資金均較前三年大幅下降；加之欠繳土地價(jià)款催收困難，未滿(mǎn)足土地成本清算條件，導(dǎo)致大量已支付的土地征遷資金不能在當(dāng)年內(nèi)列入支出，只能暫列年末結(jié)轉(zhuǎn)。以上原因造成本單位預(yù)算執(zhí)行率偏差較大。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

2021年共完成了出讓及供應(yīng)土地120宗2,633.6825畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入114,756.74萬(wàn)元，地價(jià)款繳入國(guó)庫(kù)78,074.201萬(wàn)元；并保障了人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理支出。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

由于疫情、經(jīng)濟(jì)下行等原因，造成大量實(shí)際已支付土地征遷成本、項(xiàng)目資金無(wú)法攤?cè)氤杀举M(fèi)用，滯留在會(huì)計(jì)帳形成結(jié)余資金，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率極低，也造成年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)未完成。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心為土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《土地儲(chǔ)備資金管理辦法》第四條“土地儲(chǔ)備資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用、分帳核算......”及第十條“土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)所需的日常經(jīng)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)與土地儲(chǔ)備資金實(shí)行分帳管理，不得相互混用”規(guī)定，本部門(mén)的地儲(chǔ)備資金在專(zhuān)戶(hù)核算管理，本次公開(kāi)的決算報(bào)表屬合并報(bào)表，流動(dòng)資產(chǎn)“其他應(yīng)收款”和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為從專(zhuān)戶(hù)口合并過(guò)來(lái)的土地儲(chǔ)備資金數(shù)。由于土地收儲(chǔ)工作的特殊性，前期投入資金量大，土地收儲(chǔ)、出讓、完成出讓后滿(mǎn)足成本清算的時(shí)間跨度較大，因此在決算報(bào)表中批露的金額也較大。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門(mén)決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052203200401111