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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

（2）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。

（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（14）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值105億元，同比增21.3%；農(nóng)業(yè)現(xiàn)價(jià)增加值（第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值）64.95億元，同比增18%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入15482元，同比增15%。三大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有明顯增長(zhǎng)，平均增速超過(guò)18%。

2、優(yōu)先保障糧食安全生產(chǎn)。結(jié)合“六穩(wěn)六保”工作的開展，全面推動(dòng)“藏糧于地、藏糧于技”落實(shí)落地，全力保障全市糧食安全生產(chǎn)。一是完成糧食生產(chǎn)任務(wù)。共種植糧食面積124.5萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量43.11萬(wàn)噸。二是積極開展備荒種子儲(chǔ)備工作。共儲(chǔ)備種子50000公斤，其中：雜交水稻10000公斤，雜交玉米40000公斤。三是積極組織農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)。在“春耕”、“三夏”“三秋”重要時(shí)段，圍繞主要農(nóng)作物的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵技術(shù)，按照產(chǎn)業(yè)需求，認(rèn)真組織農(nóng)機(jī)技術(shù)人員、操作手、農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社等，深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社的田間地頭農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線，指導(dǎo)和幫助農(nóng)民機(jī)手保養(yǎng)、調(diào)試、檢修各類農(nóng)業(yè)機(jī)械等農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)265萬(wàn)畝次，同時(shí)新增購(gòu)置各類農(nóng)機(jī)具0.07萬(wàn)臺(tái)（套）。四是加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。年內(nèi)已新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.49萬(wàn)畝，計(jì)劃建設(shè)的2.41萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，已全面開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年全部完工。五是加強(qiáng)農(nóng)情監(jiān)測(cè)工作。組織農(nóng)技人員深入基層和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第一線開展調(diào)查研究，在關(guān)鍵農(nóng)時(shí)季節(jié)組織人員深入農(nóng)戶、田間，全面準(zhǔn)確掌握主要農(nóng)作物的生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)、種植面積、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)、收獲進(jìn)度、農(nóng)業(yè)災(zāi)害等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，開展分類指導(dǎo)，強(qiáng)化對(duì)主要作物、重點(diǎn)地區(qū)、關(guān)鍵農(nóng)時(shí)的動(dòng)態(tài)信息調(diào)度，全年農(nóng)情調(diào)度400余份，定期開展形勢(shì)分析，綜合分析農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢(shì)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導(dǎo)和服務(wù)引導(dǎo)。六是大力開展“大棚房”問(wèn)題專項(xiàng)清理整治行動(dòng)“回頭看”工作，堅(jiān)決遏制耕地“非糧化”。經(jīng)對(duì)2019年專項(xiàng)整治行動(dòng)排查出的81宗150個(gè)問(wèn)題進(jìn)行核查，均無(wú)反彈和死灰復(fù)燃情況發(fā)生。同時(shí)，嚴(yán)格按照“逢園必進(jìn)、逢棚必查”的原則，緊緊圍繞排查范圍的三個(gè)類別，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）牽頭，組織鄉(xiāng)村干部深入田間地頭開展地毯式排查，共計(jì)排查大棚5532個(gè)，面積4005.29畝，未發(fā)現(xiàn)以設(shè)施農(nóng)業(yè)為名占用耕地違法違規(guī)建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展無(wú)關(guān)的設(shè)施；在農(nóng)業(yè)大棚內(nèi)違法違規(guī)占用耕地建設(shè)住宅、餐飲、娛樂(lè)等非農(nóng)設(shè)施；農(nóng)業(yè)大棚看護(hù)房建設(shè)面積嚴(yán)重超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)等三類問(wèn)題。因我局在指導(dǎo)糧食安全生產(chǎn)中成績(jī)突出，被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予“全國(guó)糧食生產(chǎn)先進(jìn)集體” 稱號(hào)。

3、持續(xù)鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。充分挖掘傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ罅ν七M(jìn)種植業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷鞏固提升油、茶、煙、果蔬、萬(wàn)壽菊、豬禽、漁業(yè)等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全年完成油菜種植32萬(wàn)畝，油菜籽產(chǎn)量5.02萬(wàn)噸；烤煙種植12.13萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙33.5萬(wàn)擔(dān)；人工茶園種植15萬(wàn)畝，茶葉產(chǎn)量2.1萬(wàn)噸；水果種植1.34萬(wàn)畝，水果產(chǎn)量0.59萬(wàn)噸；蔬菜種植18.11萬(wàn)畝，蔬菜產(chǎn)量19.34萬(wàn)噸；萬(wàn)壽菊種植4.31萬(wàn)畝，鮮花產(chǎn)量5.48萬(wàn)噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬(wàn)畝，水產(chǎn)產(chǎn)量1.08萬(wàn)噸；年末存欄生豬64.7萬(wàn)頭、家禽195萬(wàn)羽，累計(jì)出欄生豬88.9萬(wàn)頭、家禽346萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)肉蛋奶總產(chǎn)11.53萬(wàn)噸。

4、加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞市委、市政府10項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)中藥材、肉牛兩大特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中藥材產(chǎn)業(yè)：一是種養(yǎng)殖規(guī)模化不斷擴(kuò)大。全市已種植中藥材面積28.5萬(wàn)畝，建成美洲大蠊養(yǎng)殖基地3.5萬(wàn)平方米，種養(yǎng)植品種64個(gè)，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1.93萬(wàn)噸，產(chǎn)值15.6億元，加工產(chǎn)值40.1億元。二是專業(yè)化不斷提升。全市已建成中藥材種質(zhì)資源庫(kù)2個(gè)和種植基地50余個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶2338戶9123人增收，戶均收入實(shí)現(xiàn)7886.2元，帶動(dòng)村集體收入95.68萬(wàn)元。同時(shí)培育了10個(gè)“一村一品”中藥材專業(yè)村，其中：曲石鎮(zhèn)公平社區(qū)被列為第十批全國(guó)“一村一品”中藥材示范村鎮(zhèn)。三是綠色化不斷加快。已推廣林下仿野生中藥材種植1.05萬(wàn)畝，完成綠色有機(jī)中藥材重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域劃定5萬(wàn)余畝，認(rèn)證有機(jī)基地20個(gè)，認(rèn)證面積3.28萬(wàn)畝，認(rèn)證產(chǎn)品33個(gè)。目前正在申報(bào)騰沖厚樸、騰沖黃精等8個(gè)品種地理標(biāo)志證明商標(biāo)。四是組織化不斷提高。全市從事中藥材產(chǎn)業(yè)的新型經(jīng)營(yíng)主體達(dá)336個(gè)，其中：種養(yǎng)植及加工企業(yè)達(dá)45戶，專業(yè)合作社150個(gè)，家庭農(nóng)場(chǎng)20戶，種植大戶121戶。五是品牌化不斷增強(qiáng)。成立了騰藥研究院和云南省農(nóng)產(chǎn)品加工研究所，著力開展“騰藥”新產(chǎn)品、新劑型研發(fā)和新技術(shù)創(chuàng)新，已研發(fā)推出了二十四節(jié)氣藥膳、滇黃精茶、凍干天麻等90余種產(chǎn)品及“司莫拉”系列伴手禮系列產(chǎn)品。目前，“騰藥”牌美洲大蠊分別獲2019年、2020年“10大名品”稱號(hào)，心脈隆進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄，云南騰藥制藥股份有限公司中藥材被列為2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄。六是市場(chǎng)化不斷拓展。穩(wěn)步推進(jìn)占地11平方公里的騰藥產(chǎn)業(yè)園及伴手禮加工園區(qū)建設(shè)，帶動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。目前，通過(guò)招商引已資引進(jìn)晨光生物、魅力漢道、羅瑞生物等10戶生物制藥企業(yè)及桂美軒鮮花餅、金薩凍齡花等14戶健康食品伴手禮類企業(yè)入住產(chǎn)業(yè)園區(qū)。肉牛產(chǎn)業(yè)：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。預(yù)計(jì)全年存欄牛20萬(wàn)頭，累計(jì)出欄6.2萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)牛肉產(chǎn)量1.55萬(wàn)噸，產(chǎn)值8.5億元。二是產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化水平不斷提升。通過(guò)加快肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、云嶺肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，全市計(jì)劃年內(nèi)新建的181個(gè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)已建成174個(gè)，其他大型標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、擴(kuò)繁場(chǎng)和技術(shù)服務(wù)平臺(tái)也正在有序推進(jìn)中。截至11月底，11個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)已投產(chǎn)，共飼養(yǎng)肉牛3630頭，15個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)已出租但未投產(chǎn)，其余養(yǎng)殖場(chǎng)正在招租。目前，全市已有肉牛產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)8個(gè)、國(guó)家級(jí)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)1個(gè)、省級(jí)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)2個(gè)、國(guó)家級(jí)檳榔江水牛遺傳資源保種場(chǎng)1個(gè)、云嶺牛擴(kuò)繁場(chǎng)1個(gè)、萬(wàn)畝人工觀光牧場(chǎng)3個(gè)、肉牛規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體567個(gè)。三是產(chǎn)業(yè)綠色化，品牌化發(fā)展進(jìn)程不斷加快。騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司和騰沖市巴福樂(lè)檳榔江水牛良種繁育有限公司分別被評(píng)為省級(jí)和縣級(jí)“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地，“東山云嶺牛”和“檳榔江水牛”分別列入了2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄和區(qū)域公共品牌名單。四是產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大。為確保全市“1+3+6”肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)如期建成，已累計(jì)籌措整合各類資金4.162億元（其中：農(nóng)發(fā)行貸款4.2億元、中央鄉(xiāng)村振興資金0.592億元、云嶺肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目0.49億元）投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)還出臺(tái)了“支持肉牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展七條優(yōu)惠政策”，通過(guò)給予能繁母牛保險(xiǎn)補(bǔ)助、飼草飼料補(bǔ)助、養(yǎng)殖場(chǎng)體系建設(shè)補(bǔ)助、養(yǎng)殖大戶以獎(jiǎng)代補(bǔ)、信貸支持等政策措施吸引培育肉牛養(yǎng)殖大戶，全方位扶持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年商業(yè)銀行已向2436戶肉牛（奶水牛）養(yǎng)殖戶發(fā)放貸款6720筆共2.1541億元，22個(gè)肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)申報(bào)青貯飼料補(bǔ)助，共青貯全株玉米58495噸，申請(qǐng)補(bǔ)助資金350.97萬(wàn)元。五是聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制不斷穩(wěn)固。在壯大村集體經(jīng)濟(jì)方面，采用“國(guó)有公司+養(yǎng)殖大戶+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式，由國(guó)有公司建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)，交由村級(jí)組織管理租賃，所得租金全部用于發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。在農(nóng)民增收方面，采用“龍頭企業(yè)+肉牛合作社+示范戶”的模式，逐步建立合作社挷緊養(yǎng)殖戶、企業(yè)挷緊合作社、技術(shù)挷定輔導(dǎo)員的“三挷”機(jī)制，并通過(guò)與金融機(jī)構(gòu)合作和“農(nóng)戶代養(yǎng)、公司收購(gòu)”的方式，降低養(yǎng)殖成本，增加產(chǎn)品原料來(lái)源，突破資源承載限制，最終實(shí)現(xiàn)公司、合作社、農(nóng)戶、金融機(jī)構(gòu)共贏發(fā)展。目前已有4000余戶農(nóng)戶與合作社簽訂了飼草飼料訂單種植合同，在肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)提供就崗位1200余個(gè)。六是產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐體系不斷完善。聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)肉牛體系9名專家成立了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院和肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心，并與云南省草地動(dòng)物科學(xué)研究院簽署合作協(xié)議，在飼草飼料開發(fā)利用、肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、品種改良、疫病防控、產(chǎn)品精深加工、品牌打造、技術(shù)人才培養(yǎng)等方面展開全方位深度合作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員58人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)153,141,910.42元。其中：財(cái)政撥款收入153,141,910.42元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少104，727，578.69元，下降40.61%，主要原因是減少了中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目50,000,000.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目30,000,000.00元，萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目10,076,449.00元，烤煙發(fā)展扶持項(xiàng)目資金625,112.69元，牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，抽糞車購(gòu)置補(bǔ)貼2,700,000.00元，云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金2,000,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)125,324,863.24元。其中：基本支出11,377,499.95元，占總支出的9.08%；項(xiàng)目支出113,947,363.29元，占總支出的90.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年減少91,085,349.63元，下降42.09%，主要原因一是基本支出較上年減少165,047.23元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，政府性績(jī)效工資的發(fā)放減少支出165,047.23元；二是項(xiàng)目支出較上年減少90,920,302.40元，主要為中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出減少28,540,000.00元，兩區(qū)劃定項(xiàng)目資金減少2,570,000.00元,烤煙項(xiàng)目資金支出減少14,642,237.50元,萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目資金減少14,254,464.90元，牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)減少支出2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目減少支出1,700,000.00元，云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金減少支出2,000,000.00元等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,377,499.95元。與上年對(duì)比減少165,047.23元，下降1.43%，主要原因是減少了工作人員政府性績(jī)效工資的發(fā)放。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,342,548.67元，占基本支出的90.90%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,034,951.28元，占基本支出的9.10%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出113,947,363.29元。與上年對(duì)比減少90,920,302.40元，下降44.38%，主要原因是中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出減少28，540，000.00元，兩區(qū)劃定項(xiàng)目資金減少2,570,000.00元,烤煙項(xiàng)目資金支出減少14,642,237.50元,萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目資金減少14,254,464.90元，牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金 2,000,000.00元等。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.2021年萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目資金支出2,023,511.00元， 完成萬(wàn)壽菊種植面積4.31萬(wàn)畝；

2.2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出5,236,400.00元，對(duì)211個(gè)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)糞污處理利用配套設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，新建畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)新建糞污收集處理示范點(diǎn)2個(gè)，新建有機(jī)肥加工廠1個(gè),年生產(chǎn)有機(jī)肥5萬(wàn)噸，支持云南騰沖叢榮畜牧發(fā)展有限公司等10家企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)10個(gè)；

3.烤煙生產(chǎn)扶持項(xiàng)目支出6,792,945.19元，完成烤煙種植面積12.13萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙33.5萬(wàn)擔(dān)；2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助支出4,659,940.00元，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)總面積279萬(wàn)畝，其中：一是機(jī)械耕耙154.4萬(wàn)畝、機(jī)播面積11.31萬(wàn)畝、機(jī)收面積85.35萬(wàn)畝、機(jī)電灌溉面積12.6萬(wàn)畝、機(jī)械植保面積16.3萬(wàn)畝，農(nóng)產(chǎn)品加工總量45.1萬(wàn)噸，農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)總收入3.6億元，全市農(nóng)作物機(jī)械化率達(dá)54.6%，二是已發(fā)展農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織16個(gè)，固定資產(chǎn)總額1502萬(wàn)元，入社社員715人，合作社擁有各類機(jī)具538臺(tái)（套），2021年全市農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到45.97萬(wàn)千瓦，同比增3.6%；

4.2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出8,240,000.00元，新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.49萬(wàn)畝，計(jì)劃建設(shè)的2.41萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，已全面開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年全部完工；

5.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)項(xiàng)目支出25,386,708.66元，共投保油菜保險(xiǎn)21.44萬(wàn)畝、水稻保險(xiǎn)26.47萬(wàn)畝、玉米保險(xiǎn)23.92萬(wàn)畝、能繁母豬保險(xiǎn)68100頭、肥豬保險(xiǎn)329600頭、奶水牛保險(xiǎn)3805頭；

6.2021年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目支出6,360,000.00元，累計(jì)出欄生豬88.9萬(wàn)頭，開展生豬定點(diǎn)屠宰檢疫9.6622萬(wàn)頭，無(wú)害化處理檢疫不合格生豬190頭，檢疫合格率99.81%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123,274,274.60元，占本年支出合計(jì)的98.36%。與上年減少68,490,884.73元，下降35.72%，主要原因中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項(xiàng)目支出減少28，540，000.00元，兩區(qū)劃定項(xiàng)目資金減少2,570,000.00元,烤煙扶持項(xiàng)目資金支出減少6,467,284.73元,牧場(chǎng)清理工作經(jīng)費(fèi)減少支出2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目減少支出1,700,000.00元，云南十大名品獎(jiǎng)勵(lì)資金減少支出2,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出63,476.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于非洲豬瘟防疫經(jīng)費(fèi)23,976.14元， “十四五規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出830,387.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出818,922.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,160.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作34,160.00元

12.農(nóng)林水（類）支出111,584,528.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.52%。主要用于行政運(yùn)行支出9,742,190.22元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,296,077.48元，病蟲害控制2,185,696.10元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼2,000,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整1,500,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展14,924,672.27元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)2,807,432.00 元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷392,225.00元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)2,610,000.00元 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4,795,500.00元，農(nóng)田建設(shè)28,299,736.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,424,291.00元， 扶貧生產(chǎn)發(fā)展720,000.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼25,386,708.66元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出9,920,000.00元，重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息22,800.00元 。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出9,920,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于2020年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)支出3,560,000.00元，2021年生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目支出6,360,000.00元。

16.金融（類）支出22,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于對(duì)重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助22,800元。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為142,500.00元，支出決算為216,634.00元，完成預(yù)算的152.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為172,742.00元，完成預(yù)算的121.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,892.00元，超年初預(yù)算安排。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為142,500.00元，支出決算數(shù)為172,742.00元，完成預(yù)算的121.22%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為142,500.00元，支出決算數(shù)為172,742.00元，完成預(yù)算的121.22%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是增加了開展一縣一業(yè)項(xiàng)目、畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目工作，車輛運(yùn)行支出30,242.00元。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為43,892.00元，超年初預(yù)算安排。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算時(shí)，局機(jī)關(guān)未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，但在本年業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過(guò)程中實(shí)際發(fā)生了支出，最終導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少172,098.63元，下降44.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少133,276.63元，下降43.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38,822.00元，下降46.94%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算172,742.00元，較上年支出減少133,276.63元，下降43.55%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為172,742.00元，較上年減少133,276.63元，下降43.55%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算43,892.00元，較上年支出減少38,822.00元，下降46.94%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172,742.00元，占79.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,892.00元，占20.26%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，部門沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172,742.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出172,742.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出43,892.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出43,892.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資12批次，接待人次98人次，接待上級(jí)部門查檢指導(dǎo)工作80批次，474人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2021年僅有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,034,951.28元，與上年對(duì)比減少24,043.80元，下降2.27%，主要原因是我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中辦公費(fèi)21,090.22元、電費(fèi)2,444.17元、郵電費(fèi)3,943.61元、勞務(wù)費(fèi)42,768.00元、工會(huì)費(fèi)207,431.28元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137,742.00元、其他交通費(fèi)用532,758.00元、其他商品和服務(wù)支出86,774.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額129，732,619.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117,886,995.68元，固定資產(chǎn)11,045,621.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)800,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,189,385.51元，其中固定資產(chǎn)減少101,904.00元。處置房屋建筑物1439平方米，賬面原值235，269元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值37,140.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額64,715,354.48元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64,715,354.48元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額64,715,354.48元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）不涉及專用名詞。