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監(jiān)督索引號(hào)53052200263101000

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計(jì)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)和重大問(wèn)題。

2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點(diǎn)幫扶決策部署,嚴(yán)格落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶工作方法，指導(dǎo)好市級(jí)掛聯(lián)單位定點(diǎn)幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級(jí)聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)及涉及“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作落實(shí)情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報(bào)道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊(duì)員的選派管理考核工作。

3.負(fù)責(zé)政府救助平臺(tái)的培訓(xùn)推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)、適時(shí)督辦。及時(shí)收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)疑似對(duì)象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別工作，及時(shí)更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4.負(fù)責(zé)做好全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實(shí)上級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實(shí)情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作；做好迎接國(guó)家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評(píng)估準(zhǔn)備工作。

5.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是建好隊(duì)伍，強(qiáng)化站位，確保責(zé)任、工作、政策三落實(shí)。二是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗(yàn)：堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是騰沖市鄉(xiāng)村振興局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

騰沖市鄉(xiāng)村振興局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市鄉(xiāng)村振興局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計(jì)39,675,590.82元。其中：財(cái)政撥款收入39,675,590.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1,874,279.05元，增長(zhǎng)4.96%，主要原因分析：一是本年減少1人且本年減少了工作人員政府性績(jī)效工資的發(fā)放，致使人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入減少281,295.36元，二是項(xiàng)目收入較上年增加，增減變化情況為：2021年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本收入增加2,925,966.28元，2021年防貧保險(xiǎn)資金增加2,624,256.00元，2021年精準(zhǔn)防貧基金減少1,448,456.00元,迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少84,348.00元，2020年第一批市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（2020年建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)）減少1,048,000.00元，2021年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2021年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年宣傳經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)比上年減少829,725.27元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度支出合計(jì)39,677,077.66元。其中：基本支出2,652,393.75元，占總支出的6.68％；項(xiàng)目支出37,024,683.91元，占總支出的93.32％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1,856,910.81元，增長(zhǎng)4.91%，主要原因分析：一是本年減少1人且本年減少了工作人員政府性績(jī)效工資的發(fā)放，致使人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少281,295.36元。二是項(xiàng)目支出較上年增加，增減變化情況為：2021年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本支出增加2,925,966.28元，2021年防貧保險(xiǎn)資金增加2,624,256.00元，2021年精準(zhǔn)防貧基金減少1,448,456.00元,迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少84,348.00元，2020年第一批市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（2020年建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)）減少1,048,000.00元，2021年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2021年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年宣傳經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)比上年減少831,212.11元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,652,393.75元。與上年對(duì)比減少281,295.36元，下降9.59%，主要原因分析：主要原因?yàn)楸灸隃p少1人且本年減少了工作人員政府性績(jī)效工資的發(fā)放，致使人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少281,295.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,424,850.75元，占基本支出的91.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)227,543.00元，占基本支出的8.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37,024,683.91元。與上年對(duì)比增加2,138,206.17元，增長(zhǎng)6.13%，主要原因分析：2021年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本支出增加2,925,966.28元，2021年防貧保險(xiǎn)資金增加2,624,256.00元，2021年精準(zhǔn)防貧基金減少1,448,456.00元,迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少84,348.00元，2020年第一批市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（2020年建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)）減少1,048,000.00元，2021年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2021年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年宣傳經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)比上年減少831,212.11元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.2021年防貧保險(xiǎn)保費(fèi)保山市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金2,423,640.00元、2021年防貧保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（騰沖市級(jí)）2,430,116.00元，主要用于完成2021年年初預(yù)定防貧保險(xiǎn)保費(fèi)繳納工作任務(wù)。

2.2021年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本付息資金30,938,255.23元，主要用于歸還浦發(fā)行貸款每季度利息及本金。

3.2021年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2021年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2020年宣傳經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)401,432.68元，主要用于指揮部及扶貧辦督查檢查、動(dòng)態(tài)管理、扶貧宣傳等工作任務(wù)。

4.2021年精準(zhǔn)防貧基金772,600.00元，主要用于完成2021年年初預(yù)定防貧基金申請(qǐng)、支付相關(guān)工作任務(wù)。

5.2021年迎檢工作經(jīng)費(fèi)58,640.00元，主要用于完成好2021年檢查接待、驗(yàn)收接待、督導(dǎo)接待、調(diào)研接待等工作，及市委、市政府交辦的工作任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,677,077.66元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1,856,910.81元，增長(zhǎng)4.91%，主要原因分析：一是人員減少1人，工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)減少281,295.36元，二是項(xiàng)目支出較上年增加，增減變化情況為：2021年保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金還本支出增加2,925,966.28元，2021年防貧保險(xiǎn)資金增加2,624,256.00元，2021年精準(zhǔn)防貧基金減少1,448,456.00元,迎檢工作經(jīng)費(fèi)減少84,348.00元，2020年第一批市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（2020年建檔立卡貧困勞動(dòng)力技能轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)）減少1,048,000.00元，2021年指揮部工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)日常工作經(jīng)費(fèi)、2021年貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理信息錄入工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2021年宣傳經(jīng)費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)比上年減少831,212.11元，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加2,138,206.17元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出245,256.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出245,256.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出205,906.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助205,906.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出39,225,914.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.86%。主要用于人員工資726,125.00元、津貼補(bǔ)貼962,545.00元、獎(jiǎng)金229,940.00元、績(jī)效工資53,000.00元、社保繳費(fèi)2,077.99元，商品和服務(wù)支出687,615.68元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,626,356.00元，浦發(fā)行還本付息支出30,938,255.23元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為128,500.00元，支出決算為47,530.80元，完成預(yù)算的36.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18,890.80元，完成預(yù)算的66.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,640.00元，完成預(yù)算的28.64%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。2021年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)18,890.80元，完成預(yù)算的66.28%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為18,890.80元，完成預(yù)算的66.28%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，二是我單位出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，公務(wù)用車使用頻率降低。

3.2021年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為28,640.00元，完成預(yù)算的28.64%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是我單位本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少91,359.20元，下降65.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,609.20元，下降33.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少81,750.00元，下降74.06%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因，按具體項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。2021年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算18,890.80元，較上年支出減少9,609.20元，下降33.72%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18,890.80元，較上年減少9,609.20元，下降33.72%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：一是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，二是受疫情，我單位出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，公務(wù)用車使用頻率降低。

3.2021年公務(wù)接待支出決算28,640.00元較上年支出減少81,750.00元，下降74.06%，公務(wù)接待支出減少主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少，二是我單位本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,890.80元，占39.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,640.00元，占60.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本部門沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,890.80元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18,890.80元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位下鄉(xiāng)、公務(wù)出差等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,640.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,640.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎檢及督察檢查發(fā)生的接待支出26批次81人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2021年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)227,543.00元，與上年對(duì)比減少16,304.35元，下降6.69%，主要原因?yàn)槲覇挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車費(fèi)用支出，公務(wù)用車費(fèi)用較去年較少9,609.20元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，其中：辦公費(fèi)8,673.96元、機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,738.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,890.80元、其他交通費(fèi)用126,600.00元、其他商品和服務(wù)支出11,640.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額9,219,361.50元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8,927,871.10元，固定資產(chǎn)291,490.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少309,853.41元，其中固定資產(chǎn)減少309,853.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市鄉(xiāng)村振興局無(wú)其他需說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200263101111