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監(jiān)督索引號53052200733401000

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事道路清掃保潔、公共廁所管理、垃圾收集清運(yùn)、戶外洗手臺管護(hù)、河道管理等中心工作，負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)頻次，道路清洗保潔成績明顯。結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和鞏固“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”成果要求，將各項創(chuàng)建工作融入到日常工作中，全面落實(shí)精細(xì)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少人工作業(yè)安全隱患。年內(nèi)，配備清掃保潔機(jī)械29輛，采取人機(jī)結(jié)合、互補(bǔ)優(yōu)勢的模式，同時結(jié)合季節(jié)變化、路段情況，讓清掃保潔作業(yè)從時間和空間上實(shí)現(xiàn)無縫銜接。城區(qū)清掃面積從272.4萬平方米增至293.22萬平方米，機(jī)械化清掃面積從206.9萬平方米增至235.55萬平方米，機(jī)械化清掃率從75.9%增至80.3%，實(shí)現(xiàn)城區(qū)道路機(jī)械化應(yīng)掃盡掃，大幅度提高了道路保潔質(zhì)量。城市道路環(huán)境衛(wèi)生做到路面整潔，排水口清潔，無殘留污水，無殘積沙土，無大面積明顯污跡。

2.合理配置環(huán)衛(wèi)收集設(shè)施，垃圾收運(yùn)效率有保障。結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”裸露垃圾全消除專項行動要求，同時配合做好騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目垃圾焚燒處理工作。目前，在城市建成區(qū)設(shè)置兩分類果皮箱1404個，密閉式吊臂箱體848個，四分類密閉式塑料垃圾桶1497只，自壓式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站2座，配備各型垃圾清運(yùn)車輛70輛。合理安排機(jī)械和人工作業(yè)方式采取分車型、分線路、定點(diǎn)的垃圾收運(yùn)作業(yè)模式，對城市建成區(qū)每天產(chǎn)生的生活垃圾及時收集轉(zhuǎn)運(yùn)，每天轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾量約260噸，基本滿足騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目目前需求。2021年累計轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾95721.31噸；收集處理大垃圾2450余車次合計580.65噸。另外，2021年6月中旬，城區(qū)餐廚垃圾已全部運(yùn)輸至騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電廠，采用爐排爐垃圾焚燒設(shè)施進(jìn)行無害化處置，2021年累計無害化處理餐廚垃圾3517.88噸，城市生活垃圾日產(chǎn)日清。

3.加強(qiáng)管理城市生活垃圾處理場，確保規(guī)范運(yùn)行。生活垃圾處理采用厭氧衛(wèi)生填埋技術(shù)，其產(chǎn)生的垃圾滲濾液采用“生化與物理”相結(jié)合的處理工藝。在搞好生活垃圾日常規(guī)范填埋處理的情況下，及時修復(fù)填埋庫區(qū)周邊截洪溝，采用“雨污分流”措施，共覆蓋大棚膜56160余平方米，進(jìn)一步減少了垃圾滲濾液的產(chǎn)生。同時，修訂完善垃圾處理場應(yīng)急預(yù)案，確保城市生活垃圾處理場規(guī)范運(yùn)行。全年累計填埋處理餐廚垃圾1879.74噸（含自運(yùn)入場部分），處理焚燒發(fā)電項目生活垃圾焚燒飛灰4150.28噸，處理糞便、污水2372.6立方米，滲濾液處理達(dá)標(biāo)排放量為20196立方米。

4.加大水域環(huán)境治理力度，城區(qū)水體質(zhì)量有效改善。為使城市河湖達(dá)到“安全生態(tài)、水清河暢、岸綠景美、人水和諧”目標(biāo)，根據(jù)外地先進(jìn)水體管理經(jīng)驗，一方面，采用機(jī)械打撈水草的方式，配備管護(hù)人員9人，每天對騰越河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍蜄|湖等城市水域開展清淤除障和保潔；另一方面，在水草長勢較快的3-10月份期間，每天組織15人次集中清理水草，提前控制水草生長。給市民提供了干凈、整潔的水文景觀。2021年累計清理水草9000余噸，白色垃圾及漂浮物25噸,清理動物死尸20余只，清除魚樁、地籠24多個，勸離釣魚人員共計300多次。

5.提升公廁服務(wù)質(zhì)量，市民入廁環(huán)境有改善。我站緊緊圍繞城市公廁“免費(fèi)開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，在城市直管公廁，安裝洗手臺9個，人臉識別出紙機(jī)52臺，人臉識別抹手紙機(jī)52臺，攝像頭19組，七步洗手法提示牌70塊，消毒溫馨提示牌68塊，抽紙盒14個，掛式洗手液盒78個；改造感應(yīng)水龍頭76組；設(shè)置公廁監(jiān)督牌、制度牌29塊、公廁導(dǎo)向牌35塊、無障礙衛(wèi)生間牌7塊、取紙流程52塊。2021年累計發(fā)檀香530盒，蚊香1150桶，空氣清新劑1140瓶，洗手液590瓶，滅害靈1320瓶，擦手紙940件，抹手紙1600卷，大卷紙1110件、小卷紙260件。為市民提供了溫馨舒、適安全便捷的如廁服務(wù)。企事業(yè)單位建設(shè)管理公廁由各權(quán)屬單位管護(hù)，市環(huán)衛(wèi)站對其日常衛(wèi)生保潔及開放情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.合理配置人員，戶外洗手設(shè)施保潔無縫隙。為加強(qiáng)洗手設(shè)施常態(tài)化管理，設(shè)保潔人員9人，嚴(yán)格按照愛國衛(wèi)生“7個專項行動”洗手設(shè)施全配套實(shí)地考核標(biāo)準(zhǔn)，對洗手臺進(jìn)行保潔維護(hù)。并配套了紙巾、洗手液、七步洗手法宣傳標(biāo)識等，累計發(fā)放擦手紙1383件、洗手液314桶。

7.積極推進(jìn)垃圾分類工作。2021年我們繼續(xù)加強(qiáng)生活垃圾分類知識宣傳，讓市民積極參與到垃圾分類的行動中。一方面通過微信公眾號宣傳垃圾分類知識，另一方面通過組織人員入戶、發(fā)放宣傳資料，開展環(huán)衛(wèi)知識進(jìn)校園專題講座等多種形式宣傳垃圾分類知識，在一定程度上增強(qiáng)了市民對垃圾分類知識的了解。2021年共開展垃圾分類進(jìn)校園宣講3次，設(shè)點(diǎn)宣傳垃圾分類活動4次，走訪居民2000多戶次，發(fā)放宣傳資料10000余份。另外，投資55.72萬元，在建成區(qū)公共區(qū)域建設(shè)智能化生活垃圾分類服務(wù)亭14座，通過建設(shè)生活垃圾分類示范點(diǎn)，進(jìn)一步提高市民對垃圾分類工作的知曉率。同時，我站積極配合上級部門起草《騰沖市城市生活垃圾分類工作實(shí)施方案》，加快推進(jìn)騰沖市垃圾分類工作。

8.持續(xù)做好新冠肺炎疫情防常態(tài)化控。我站在加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的同時，扎實(shí)做好全城公共區(qū)域的消殺防護(hù)工作。一是積極開展“大清掃大消毒”愛國衛(wèi)生運(yùn)動，每天安排390余人對城市道路、公園廣場、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行保潔，并對城區(qū)250余個吊臂箱體、900多只塑料垃圾桶、2座移動中轉(zhuǎn)站（140平方米）、90余輛環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械車輛、33座城市公廁（1.7655萬平方米）及1座城市生活垃圾處理場進(jìn)行消毒。二是常態(tài)化做好公共場所、學(xué)校的廢棄口罩收處，安排專人負(fù)責(zé)對公園、廣場的休息區(qū)、吸煙區(qū)、健身器材進(jìn)行消殺，對廢棄口罩統(tǒng)一收集消殺后運(yùn)送至騰沖市城市生活垃圾處理場做無害化處理，確保廢棄口罩不成為二次傳染源，全年累計無害化處理廢棄口罩958.4公斤；三是持續(xù)做好疫情期間酒店隔離點(diǎn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)隔離點(diǎn)生活垃圾清運(yùn)及消殺工作，全年累計清運(yùn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)隔離點(diǎn)生活垃圾29780公斤。有效保證了城市環(huán)境的安全衛(wèi)生和干凈整潔。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位為：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員431人，主要是長期聘用的環(huán)衛(wèi)工人。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度收入合計36625987.73元。其中：財政撥款收入36625987.73元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加5193359.30元，增長16.52%，主要原因是：財政撥款收入較上年增加5193359.30元。主要為新增了長期聘用環(huán)衛(wèi)工人30人及社會保險繳納基數(shù)提高增加5462871.27元。

二、支出決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度支出合計36625987.73元。其中：基本支出31560686.08元，占總支出的86.17%；項目支出5065301.65元，占總支出的13.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加5193359.30元，增長16.52%，主要原因是：基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)由于新增長期聘用環(huán)衛(wèi)工人30人及社會保險繳納基數(shù)提高較上年增加5462871.27元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31560686.08元。與上年對比增加13497186.38元，增長74.72%，主要原因是：本年度長期聘用的環(huán)衛(wèi)工人的工資和保險費(fèi)均在基本支出上列支23852000.00元，上年度長期聘用的環(huán)衛(wèi)工人的工資和保險在基本支出上列支10000000.00萬，項目支出上列支8389128.73元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出31275169.52元，占基本支出的99.10%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)285516.56元，占基本支出的0.90%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5065301.65元。與上年對比減少8303827.08元，下降62.11%，主要原因是：上年度長期聘用的環(huán)衛(wèi)工人的工資和保險在基本支出上列支10000000.00萬，項目支出上列支8389128.73元。本年度長期聘用的環(huán)衛(wèi)工人和保險在基本支出上列支未在項目上支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.購置護(hù)欄清洗車經(jīng)費(fèi)545315.00元，主要用于城市隔離護(hù)欄清洗車的購置。

2.環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1569734.95元，主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費(fèi)、保險、修理費(fèi)等。

3.垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)703440.54元，主要用于城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)固東焚燒發(fā)電廠車輛的運(yùn)行費(fèi)用及轉(zhuǎn)運(yùn)人員的差旅費(fèi)。

4.免費(fèi)開放公廁補(bǔ)助資金1460881.25元，主要用于免費(fèi)開放公廁管護(hù)人員的工資、保潔耗材、維修費(fèi)、水電費(fèi)等。

5.河道打撈經(jīng)費(fèi)200000.00元，主要用于城區(qū)河道管護(hù)人員的工資、管護(hù)工具、打撈船只的維修費(fèi)等。

6.歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費(fèi)39218.00元，主要用于歡樂湖、東湖、硯湖打撈湖面的工具的購置、打撈船只的維修費(fèi)等。

7.垃圾處理場滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205911.91元，主要用于滲濾液處理的電費(fèi)、水費(fèi)、材料費(fèi)、藥劑費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

8.新增城市公園、游園和道路環(huán)境衛(wèi)生管理經(jīng)費(fèi)140800.00元，主要用于新增道路的保潔人員的工資和保潔耗材等。

9.垃圾庫區(qū)階段性覆蓋補(bǔ)助資金200000.00元，主要用于垃圾場庫區(qū)覆蓋的材料款等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36625987.73元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加5193359.30元，增長16.52%，主要原因是：基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)由于新增長期聘用環(huán)衛(wèi)工人30人及社會保險繳納基數(shù)提高較上年增加5462871.27元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出814889.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于事業(yè)人員的養(yǎng)老保險繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出747096.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險，公務(wù)員補(bǔ)助的繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出35064000.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.74%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28750.00元，支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的82.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5000.00元。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因：2021年因受疫情影響,我部門因公出國(境)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23750.00元，支出決算數(shù)23750.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。與年初預(yù)算無增減變動。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23750.00元，支出決算數(shù)為23750.00元。完成預(yù)算的100%。主要原因是：我單位嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，以及財政部門相關(guān)要求，制定年初預(yù)算。下一步我部門將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5000.00元，支出決算為0.00元。完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)較年初預(yù)算安排有所減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作的長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年持平。具體原因按項目分析如下：

1.2021年我部門因公出國(出境)費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。因受疫情影響。2021年我部門無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為23750.00元，與上年持平。下一步我部門將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。下一步我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作的長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動的范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23750.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我部門無國（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位為全額撥款事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產(chǎn)總額22329982.52元，其中，流動資產(chǎn)127531.09元，固定資產(chǎn)21902449.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)300002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加535553.14元，其中固定資產(chǎn)增加853715.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值73160.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入692.73元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10500.00元，其中：政府采購貨物支出10500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200733401111