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監(jiān)督索引號(hào)53052200647201000

騰沖市投資促進(jìn)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市投資促進(jìn)局貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年市投資促進(jìn)局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞騰沖打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”，成為“保山率先發(fā)展的窗口、云南邊境率先發(fā)展的窗口、中國(guó)邊疆率先發(fā)展的窗口”的目標(biāo)定位，以“三張牌”為主攻方向，以騰藥產(chǎn)業(yè)園、伴手禮園區(qū)、保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”為項(xiàng)目承接主陣地，大力開展招商引資工作。

1、主要指標(biāo)完成情況

（1）到位資金情況。2021年1-12月，我市開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目76項(xiàng)；實(shí)際到位國(guó)外資金200萬美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)200萬美元的100%。到位市外國(guó)內(nèi)資金307億元，同比增19.44%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)293億元的104.78%。其中：到位市外省內(nèi)資金53億元，同比增12.75%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)53億元的100%；到位省外國(guó)內(nèi)資金254億元，同比增20.95%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)240億元的105.83%。

（2）在談及簽約項(xiàng)目情況。共簽約引進(jìn)項(xiàng)目5個(gè)。分別為：計(jì)劃投資5.8億元的云南鵬欣肉牛產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資2.5億元的四川精華調(diào)味料項(xiàng)目，計(jì)劃投資10億元的櫻花谷景區(qū)提升改造項(xiàng)目和計(jì)劃投資1億元的中國(guó)新時(shí)代控股有限公司健康產(chǎn)業(yè)（一期）項(xiàng)目，計(jì)劃投資3億元的貝德服裝制造項(xiàng)目。在談?shì)^成熟項(xiàng)目6個(gè)：分別為花緣里鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、“大和順”片區(qū)項(xiàng)目、瑪御谷悅椿稻田酒店項(xiàng)目、溫德姆至尊酒店項(xiàng)目、新城控股騰沖商業(yè)綜合體項(xiàng)目、研學(xué)文旅項(xiàng)目。其中，花緣里鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目已通過市委常委會(huì)討論。精準(zhǔn)持續(xù)跟進(jìn)對(duì)接項(xiàng)目10余個(gè)，主要有：國(guó)藥集團(tuán)、以嶺制藥、石家莊制藥、太行鋼鐵集團(tuán)、龍旺集團(tuán)、南陽艾草產(chǎn)業(yè)園等企業(yè)。

2、工作開展情況

（1）夯實(shí)基礎(chǔ)，提升招引力量。一是不斷努力提升招商隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平，將業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)與局黨組理論中心組學(xué)習(xí)和黨史學(xué)習(xí)相結(jié)合，年內(nèi)共開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)32次。通過專題學(xué)、授課學(xué)、比拼學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)學(xué)，全面提升干部職工在市情推介、客商接待、外出考察、協(xié)議談判、招商技能等業(yè)務(wù)水平。二是加強(qiáng)與各職能部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)間溝通聯(lián)系，“多渠道、下深水”了解農(nóng)業(yè)、林業(yè)、土地等各項(xiàng)資源儲(chǔ)量及變化情況，重點(diǎn)儲(chǔ)備中藥材、農(nóng)特產(chǎn)品、可利用土地等資源信息，建立資源動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫，目前共入庫儲(chǔ)備項(xiàng)目44個(gè)，其中：生物醫(yī)藥類5個(gè)、文旅康養(yǎng)類19個(gè)、綠色食品類7個(gè)、綠色能源類1個(gè)、現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)12個(gè)。三是加強(qiáng)與本土小微企業(yè)、落地企業(yè)對(duì)接聯(lián)系，及時(shí)捕捉企業(yè)閑置資源和需求信息，積極協(xié)調(diào)搭建企業(yè)間土地、技術(shù)、資金等合作平臺(tái)，促成企業(yè)間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)資源的有效盤活利用。

（2）強(qiáng)化宣傳，營(yíng)造招商氛圍。一是根據(jù)市情及各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)修改完善推介詞、PPT、投資指南、宣傳折頁等宣傳素材，力求時(shí)效新穎，年內(nèi)已綜合修改2次。二是借助企業(yè)及“新騰沖人”等群體講好“騰沖故事”，做到講好一個(gè)故事，吸引一批客商，帶動(dòng)一個(gè)項(xiàng)目，營(yíng)造濃厚的招商引資氛圍。

（3）拓展渠道，全力推動(dòng)招商。一是向上借力開展聯(lián)動(dòng)招商。注重和上級(jí)部門找資料、要信息，根據(jù)省市部門領(lǐng)導(dǎo)介紹多方面獲取客商信息，并及時(shí)拜訪交流。年內(nèi)，經(jīng)系統(tǒng)上級(jí)部門引薦，外出考察了重慶世外鄉(xiāng)村、福建龍旺集團(tuán)、浙江之心等企業(yè)；二是“一把手”高位推動(dòng)招商。2021年，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商考察8批次，對(duì)接聯(lián)系企業(yè)近140家，其中：落地企業(yè)回訪110余家，上門招商19家，市內(nèi)會(huì)見客商180余次。主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署，親自協(xié)調(diào)，親抓落實(shí)，定方向、明思路、盯節(jié)奏，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)招商引資工作中的困難問題，極大地提高了目標(biāo)企業(yè)的有效對(duì)接率、洽談項(xiàng)目的簽約轉(zhuǎn)化率和落地項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)力。三是向外借力開展以商招商。積極與在騰異地商會(huì)、企業(yè)保持緊密聯(lián)系，對(duì)接客商資源，截至目前共走訪在騰異地商會(huì)、企業(yè)近60次，通過商會(huì)或企業(yè)推薦，先后赴河北、福建等地拜訪企業(yè)10余家。四是創(chuàng)新開展駐點(diǎn)招商。今年10月出臺(tái)了《騰沖市赴市外掛職干部在招商引資工作中進(jìn)一步發(fā)揮作用的通知》，借助掛職干部崗位優(yōu)勢(shì)，結(jié)合騰沖發(fā)展定位和發(fā)展思路，搜集并建立高質(zhì)量的企業(yè)投資信息庫、客商資源庫，為招商引資打好“前站”。五是實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)招商。依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打造“招商引資互聯(lián)網(wǎng)超市”。今年來，優(yōu)化更新了招商宣傳冊(cè)、全面梳理更新項(xiàng)目資源139個(gè)，其中成熟度較高的項(xiàng)目資源48個(gè)。綜合運(yùn)用抖音、微信、微博等APP平臺(tái)，多渠道、多維度深化騰沖招商宣傳；運(yùn)用了視頻會(huì)議、視頻簽約等新招商渠道，開展線上招商、線上洽談2次；以視頻簽約方式簽訂了“櫻花谷景區(qū)提升改造”項(xiàng)目合作協(xié)議。

（4）持續(xù)跟進(jìn)，提升招商質(zhì)量。緊緊圍繞項(xiàng)目開工建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投產(chǎn)達(dá)效、實(shí)現(xiàn)效益這一核心目標(biāo)，做好督促和服務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)項(xiàng)目遇到的困難問題。針對(duì)未按期開工建設(shè)項(xiàng)目，分類制定存在困難問題及下步工作計(jì)劃。年內(nèi)，分別與北洞溫泉酒店項(xiàng)目、石墻溫泉度假村項(xiàng)目相關(guān)企業(yè)座談多次，并請(qǐng)政府分管領(lǐng)導(dǎo)召集企業(yè)開展調(diào)研、約談累計(jì)5場(chǎng)次。

（5）強(qiáng)化服務(wù)，提升營(yíng)商環(huán)境。加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，努力協(xié)調(diào)處理企業(yè)困難問題，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是積極陪同落地企業(yè)找租生活區(qū)和辦公點(diǎn)、采買生活物資、辦理工商登記注冊(cè)、咨詢相關(guān)部門業(yè)務(wù)等事項(xiàng)，讓客商盡快熟悉騰沖、適應(yīng)騰沖，避免出現(xiàn)“人地兩疏”困境，年內(nèi)共陪同3家落地企業(yè)辦理了相關(guān)事項(xiàng)。二是建立了企業(yè)走訪服務(wù)制度。定期走訪企業(yè)，保持與企業(yè)暢通的溝通聯(lián)系，了解項(xiàng)目進(jìn)度，收集困難問題，截至目前共走訪企業(yè)60余次，收集企業(yè)困難問題12個(gè)，協(xié)調(diào)部門解決10個(gè)，按程序上報(bào)協(xié)調(diào)解決2個(gè)。三是實(shí)施好招商引資企業(yè)入學(xué)優(yōu)待，解決企業(yè)子女教育之憂。根據(jù)《騰沖市招商引資子女入學(xué)優(yōu)待政策》做好優(yōu)待審批服務(wù)工作，13名符合優(yōu)待政策條件的學(xué)生全部按所報(bào)志愿入學(xué)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市投資促進(jìn)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市投資促進(jìn)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市投資促進(jìn)局2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市投資促進(jìn)局2021年度收入合計(jì)2,347,004.80元。其中：財(cái)政撥款收入2,347,004.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少12,926,300.81元，下降84.63%。減少原因主要是2020年根據(jù)市委會(huì)議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)1196.6萬元，今年沒有安排此項(xiàng)支出，故本年支出減少較多。

二、支出決算情況說明

騰沖市投資促進(jìn)局2021年度支出合計(jì)2,577,417.90元。其中：基本支出1,730,792.28元，占總支出的67.15%；項(xiàng)目支出846,625.62元，占總支出的32.85%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少12,889,875.69元，下降83.34%。減少原因主要是去年根據(jù)市委會(huì)議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)1196.6萬元，今年沒有安排此項(xiàng)支出，故本年支出減少較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,730,792.28元。與上年對(duì)比減少172,615.33元，下降9.07%。減少原因主要是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，過“緊日子”，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,670,056.80元，占基本支出的96.49%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)60,735.48元，占基本支出的3.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出846,625.62元。與上年對(duì)比減少12,717,233.36元，下降93.76%。減少原因主要是去年根據(jù)市委會(huì)議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)1196.6萬元，今年沒有安排此項(xiàng)支出，故本年支出減少較多。主要項(xiàng)目開展情況如下：

1.全市招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出606,212.52元，主要工作：全市招商引資工作的項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目推介、外出考察、項(xiàng)目洽談及項(xiàng)目走訪服務(wù)等工作。

2.穩(wěn)崗留工專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元，主要工作：支付企業(yè)春節(jié)穩(wěn)崗留工經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)綠色食品牌專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出230,413.10元，主要工作：綠色食品牌招商引資工作的項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目推介、外出考察、項(xiàng)目洽談及項(xiàng)目走訪服務(wù)等工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,577,417.90元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少923,875.69元，下降26.39%，減少的主要原因一是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，過“緊日子”，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)；二是2020年根據(jù)市委會(huì)議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期費(fèi)用及逾期利息款項(xiàng)1196.6萬元，今年沒有安排此項(xiàng)支出，故本年支出減少較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,019,227.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.34%。主要用于保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)）和招商引資工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出175,662.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出152,115.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出230,413.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.94%。主要用于綠色食品牌項(xiàng)目招商工作支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市投資促進(jìn)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為588,500.00元，支出決算為110,711.55元，完成預(yù)算的18.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,401.55元，完成預(yù)算的3.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為108,310.00元，完成預(yù)算的20.83%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響，接待客商減少，相應(yīng)的出差下鄉(xiāng)任務(wù)與年初預(yù)算安排相比也有所減少，出車頻率下降；三是受疫情影響，上級(jí)到我單位檢查督查的次數(shù)也減少，因此本年度我單位接待任務(wù)與年初預(yù)算安排相比有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少376,048.13元，下降77.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算同上年持平，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少267,703.33元，下降99.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少108,344.80元，下降50.01%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2020年我單位因工作需要，購置公務(wù)用車一輛，但本年未發(fā)生車輛購置，因此公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)較上年有所減少；二是受疫情影響，出車次數(shù)減少；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,401.55元，占2.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出108,310.00元，占97.83%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,401.55元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,401.55元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展招商項(xiàng)目考察相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出108,310.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出108,310.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次724人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項(xiàng)目宣傳推介、項(xiàng)目考察及洽談接待客商所發(fā)生的支出，以及客商到騰沖進(jìn)行項(xiàng)目考察、項(xiàng)目洽談時(shí)接待外來客商所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市投資促進(jìn)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減。主要原因是騰沖市投資促進(jìn)局在2019年3月份機(jī)構(gòu)改革時(shí)由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額35,454,239.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,594,572.86元，固定資產(chǎn)原值859,666.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,543,104.71元，其中固定資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額181,334.10元，其中：政府采購貨物支出80,433.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出100,901.10元。授予中小企業(yè)合同金額181,33.10元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市投資促進(jìn)局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排606,212.52元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排606,212.52元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市投資促進(jìn)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200647201111