| 索引號 | 01526030-7-/2022-1028019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 16:22:16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200233201000
騰沖市水務局部門（匯總）2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市水務局（匯總）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水務局（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
（2）負責承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
（3）負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
（4）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
（5）負責水旱災害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應急水量調(diào)度。
（6）負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。指導水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
（7）組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務。組織、指導河湖水生態(tài)修復、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
（8）負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收備案工作。指導全市水土保持建設項目的實施。
（9）負責農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務體系建設；指導水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
（10）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
（11）依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導水庫安全運行監(jiān)管，指導水電站大壩的安全運行管理。
（12）組織、指導水利工程建設與運行管理。負責組織與實施水利建設管理制度、水利建設市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
（13）組織開展水利科技和水利涉外事務。負責水務系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓；開展涉水對外經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務。
（14）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年以來，騰沖市水務局按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水方針，聚焦重點補齊水利短板，實施防洪提升、供水保障能力建設、主要河湖及區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理保護修復、水利信息化、行業(yè)監(jiān)管及管理等5大類工程。
取得的成績和亮點：
1.水利投資超額完成。保山市水務局下達騰沖市2021年水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資任務9.88億元，同比增長35%以上。2021年，我市完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資15.06億元，占年度計劃的152.45%，同比增長105.75%。2021年水務局共爭取項目資金16139.45萬元，其中：中央資金10438.97萬元；省級資金4815.5萬元；騰沖市本級資金884.98萬元。
2.水源工程建設成效突出。放馬場水庫屬小（1）型水庫，工程于2018年10月開工建設；目前導流輸水隧洞已全部完成，主壩已封頂，正在實施大壩下游排水棱體和框格梁澆筑、大壩上游預制塊鋪設等，累計完成投資15767萬元，2021年完成投資1377萬元。小地方水庫屬中型水庫，工程總投資33968.45萬元，于2016年11月開工建設；目前已完成大壩、輸水隧洞工程，正在實施溢洪道、管理房及渠道工程，累計完成投資34472萬元，2021年完成投資1096萬元。馬鹿塘水庫屬煙草援建小（1）型水庫，工程總投資9317.73萬元，煙草援建資金5291.93萬元，地方政府自籌4025.8萬元；目前已完成度汛壩填筑，灌漿蓋板澆筑和帷幕灌漿，正進行閘室的澆筑及閘門安裝，累計完成投資10250萬元，2021年完成投資2850萬元。向陽水庫屬小（1）型水庫，工程概算總投資25678.56萬元，于2020年11月開工建設；目前已完成灌漿蓋板澆筑，導流輸水隧洞全線貫通，已轉(zhuǎn)入混凝土襯砌施工階段，移民安置點場地平整已基本結(jié)束，累計完成投資24762萬元，2021年完成投資21272萬元。
3.騰沖灌區(qū)項目前期工作加快推進。該項目估算總投資50.93億元，共涉及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），灌溉面積58.81萬畝。項目主要建設地盤關(guān)水庫（中型），新建24條骨干輸水渠系，1座泵站，現(xiàn)狀渠道續(xù)建配套工程42條。目前，規(guī)劃報告已獲得審查意見，《可研報告》已通過省水利廳審查，待評審中心出具審查意見及省水利廳出具意見批復后轉(zhuǎn)報省發(fā)改委審查審批。19個專題已完成工作任務12個（完成審查審批11個、不單獨審查1個），正在開展7個（已審待批3個、編制完成準備送審2個、正在編制專題2個）。
4.水旱災害防御能力持續(xù)提升。目前正在實施龍江小江界頭至曲石段和古永河壩區(qū)段兩條河流治理工程，龍江治理河長13.08公里，完成投資1511.84萬元。古永河治理河長13.03公里，完成投資1623萬元。
5.農(nóng)村水利基礎(chǔ)設施短板不斷補齊。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展，整體推進、連片實施，突出重點、注重實效，因地制宜、精準施策”的原則，騰沖市水務局牽頭擬定了《騰沖市全面推行城鄉(xiāng)供水一體化實施方案》，目前已完成意見征求，待市政府批準印發(fā)。規(guī)劃建設供水工程20件，總投資6.95億元。
6.騰沖城郊灌區(qū)項目扎實推進。工程設計防滲改造溝渠（管道）共計53條，概算總投資7754.81萬元，一期工程于2021年4月開工建設。目前已改造渠道2.4公里，改造渠系建筑物13座，完成投資592萬元。
7.河湖長制工作成效明顯。持續(xù)推進“河長清河”和“河湖清四亂”規(guī)范化、常態(tài)化，將整治重點從城市河道綜合整治向中小河流、農(nóng)村河湖延伸，開展了流域內(nèi)城鎮(zhèn)生活污水、工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染、河道保潔、河道綜合治理等專項行動。累計共投入機械80余臺/次，組織3000余名干部群眾參與清河行動，共拆除河道違章違規(guī)建筑240平方米，清理河道垃圾、淤泥3400余噸，河岸綠化36.1千米，依法打擊非法捕魚及砂石亂堆亂采等違法行為20余起，立案處理9件。騰沖北海湖、大盈江榮獲“云南省2020年美麗河湖”稱號，2021年3月，騰沖被國家水利部推薦為河長制湖長制激勵縣，獲國務院督查激勵表彰，是云南唯一獲此殊榮的縣份。
8.實施最嚴格水資源管理制度，科學保護水資源。堅持以實行最嚴格水資源管理制度為主線，著力加強水資源開發(fā)利用的用途管制和強度管制，以“六個專項整治行動”為抓手，嚴格“三條紅線”管控，把用水總量控制指標細化到生活、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等主要行業(yè)，構(gòu)建了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級紅線控制指標體系。進一步加強用水定額管理和計劃用水管理。全市工業(yè)用水全部實行計劃用水管理，取水計量設施全部實現(xiàn)在線監(jiān)控；對日用水量超過30立方米以上的賓館、醫(yī)院、學校、企業(yè)、洗浴行業(yè)等實行計劃用水管理，建立了《騰沖市2021年重點用水單位監(jiān)控名錄》，對全市127個重點取用水戶的用水量全部實施遠程監(jiān)控。全市用水總量控制在 3.0205億立方米，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬元工業(yè)增加值用水量比2015年分別降低33%和35%；規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達90%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.486，公共供水管網(wǎng)漏損率下降到10%，集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。征收水資源費1269.34萬元。
9.圓滿完成水土流失綜合防治工作。2021年我市共審批水土保持方案46個，完成自主驗收項目25個，開展自主驗收核查項目3個；完成水利部、云南省水利廳下發(fā)疑似違法圖斑復核29個，發(fā)出整改通知4份，完成整改銷號項目2個。2021年水土流失治理面積完成68平方公里，占上級下達指標的100%。征收水土保持費249.58萬元。
10.中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦事項全面整改落實。中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦一般投訴舉報問題中，由我局負責牽頭辦理的事項共5項，已全部整改完成；參與辦理共8項，已全部整改完成。2021年來，按照水電站生態(tài)流量保障專項整治行動要求，重點加強了對水電站生態(tài)流量的監(jiān)管工作。3月份組織召開了水電站生態(tài)流量問題分析會議和管理要求培訓會議，各電站針對存在的問題分別制定了整改方案，按照整改方案全部完成了整改。目前，全市各水電站都配備了專人，負責水電站生態(tài)流量下泄的管理工作，我局安排專人每天對省、市級監(jiān)控平臺上生態(tài)流量不達標的電站進行跟蹤監(jiān)督，對不達標的電站通過電話通知進行整改，同時不定期的開展巡查，對小水電生態(tài)流量下泄工作存在問題進行實時整改。目前，從省級監(jiān)控平臺上反映的監(jiān)控數(shù)據(jù)，我市水電站生態(tài)流量保障達標率達到96%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務局部門2021年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.騰沖市水務局（本級）；
2.騰沖市水利工程運行管理中心；
3.騰沖市水利工程建設管理中心；
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務局部門2021年末實有人員編制112人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員80人。其中：離休0人，退休80人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務局部門2021年度收入合計164,351,340.24元。其中：財政撥款收入164,351,340.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加32,794,581.87元，增長24.93%，主要原因是：財政撥款收入較上年增加32,794,581.87元，主要包括一是人員支出減少1,736,835.13元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費支出減少1,512,649.25元，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應減少；三是水利項目上級補助增加36,044,066.25元，上級部門加大了對水利項目的投資，比如城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、河道治理、水土保持等項目的中央水利發(fā)展資金增加，騰沖灌區(qū)省級項目前期費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務局部門2021年度支出合計82,400,243.25元。其中：基本支出18,389,273.99元，占總支出的22.32%；項目支出64,010,969.26元，占總支出的77.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少72,906,918.46元，下降46.94%，主要原因是：一是基本支出較上年減少3,249,484.38元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應減少；二是項目支出較上年減少69,657,434.08元，一部分項目跨年度實施，還未達到支付條件。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市水務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,389,273.99元。與上年對比減少3,249,484.38元，下降15.02%，主要原因是：一是人員支出減少1,736,835.13元，雖在職人員總數(shù)比去年增加，但2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費支出減少1,512,649.25元，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,085,484.82元，占基本支出的82.03%，人均132,328.81元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,303,789.17元，占基本支出的17.97%，人均28,980.61元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市水務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出64,010,969.26元。與上年對比減少69,657,434.08元，下降52.11%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目，比如城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、河道治理、水土保持等項目的中央水利發(fā)展資金增加，騰沖灌區(qū)省級項目前期費增加；二是一部分項目跨年度實施，還未達到支付條件。具體項目開支及開展工作情況：
1.“十四五”水安全保障、節(jié)約用水保障、水利基礎(chǔ)設施空間布局規(guī)劃經(jīng)費240,000.00元，主要用于：編制“十四五”水利項目規(guī)劃方案；
2.大盈江流域生態(tài)保護和修復項目省級前期工作經(jīng)費支出1,194,700.00元，主要用于：開展法國開發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護和修復示范項目設計、報審等前期工作；
3.項目前期費2,731,477.81元，主要用于：開展許家田水庫、騰沖灌區(qū)項目勘察、設計、報審等前期工作；
4.馬鹿塘水庫項目資金17,664,708.87元，主要用于：馬鹿塘水庫建設；
5.中央水利發(fā)展資金21,502,186.70元，主要用于：小型水庫維修養(yǎng)護、山洪災害防治、農(nóng)業(yè)水價綜合改革、古永河和界頭小江河道治理、城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目工程、節(jié)約用水、水土保持三家村小流域項目、河湖管護等；
6.市本級水利項目配套資金2,132,066.25元，主要用于：河道治理、灌區(qū)節(jié)水配套改造項目、花園水庫水源地保護項目、水土保持項目；
7.水資源保護工程及科技檔案、文書檔案委托業(yè)務費515,301.05元，主要用于：水資源監(jiān)控平臺運行維護費及文書檔案整理；
8.向陽水庫項目資金11,487,362.10元，主要用于：向陽水庫建設；
9.河湖管理范圍劃定項目專項資金739,705.00元，主要用于：河湖管理范圍劃定；
10.水利專項資金3,791,461.03元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毀修復等；
11.市本級防汛抗旱資金122,995.00元，主要用于：防汛抗旱；
12.河長制市本級工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于：河長辦開展日常工作；
13.小型水庫運行管理補助經(jīng)費528,000.00元，主要用于：全市小型水庫的運行、維修維護；
14.騰沖市新華鄉(xiāng)中心社區(qū)蠻東中溝、馬頭溝、谷家田溝灌溉溝渠建設項目1,261,005.45元，主要用于：新華鄉(xiāng)灌溉溝渠建設。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出71,628,334.50元，占本年支出合計的86.93%。與上年對比減少21,968,827.21元，下降23.47%，主要原因是：一是基本支出較上年減少3,249,484.38元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應減少；二是項目支出較上年減少18,719,342.83元，一部分項目跨年度實施，還未達到支付條件。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出730,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，實施宏觀管理和調(diào)控等方面的支出。其中：
（1）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施230,000.00元；
（2）其他一般公共服務支出500,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,573,704.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.20%。主要用于局機關(guān)及二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,480,572.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%。主要用于局機關(guān)單位醫(yī)療保險支出231,240.49元，下屬二級單位醫(yī)療保險支出662,702.31元，公務員醫(yī)療補助586,629.88元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出577,517.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，農(nóng)村環(huán)境保護方面和可再生能源方面支出。其中：
（1）水體333,000.00元；
（2）生態(tài)保護244,517.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出66,005,534.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.15%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）行政運行6,525,903.24元；
（2）水利工程建設19,873,590.99元；
（3）水利工程運行與維護4,444,750.75元；
（4）水利前期工作3,273,415.04元；
（5）水土保持812,039.94元；
（6）水資源節(jié)約管理與保護1,231,311.14元；
（7）防汛480,189.60元；
（8）抗旱60,000.00元；
（9）農(nóng)村水利7,625,910.51元；
（10）水利技術(shù)推廣4,547,133.91元；
（11）江河湖庫水系綜合整治14,638,784.61元；
（12）農(nóng)村人畜飲水支出1,752,800.00元；
（13）其他水利支出739,705.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出1,261,005.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于：不好劃分到具體功能科目中的其他政府支出。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水務局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為220,000.00元，支出決算為124,771.82元，完成預算的56.71%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為112,945.82元，完成預算的61.72%；公務接待費支出決算為11,826.00元，完成預算的31.96%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是我單位繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約，且受疫情影響，本年度實際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務較少，年初預算相比有所減少；四是受疫情影響，接待任務減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少52,518.78元，下降29.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少39,978.78元，下降26.14%；公務接待費支出決算減少12,540.00元，下降51.47%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少52,518.78元，具體原因按項目分析如下：
1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2021年公務用車購置及運行費支出決算112,945.82元，較上年支出減少39,978.78元，降幅26.14%。其中：公務用購置費決算支出0元，與上年持平。原因是：本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為112,945.82元，較上年減少39,978.78元，降幅26.14%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因是：受疫情影響，本年度出差下鄉(xiāng)任務有所減少，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2021年公務接待支出決算11,826.00元，較上年減少12,540.00元，下降51.47%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，上級部門檢查督查次數(shù)減少，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我部門建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出112,945.82元，占90.52%；公務接待費支出11,826.00元，占9.48%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，本部門沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。
2.公務用車購置及運行維護費支出112,945.82元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出112,945.82元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障正常工作開展、征收非稅收入以及在各項水利工程審批和建設中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出11,826.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出11,826.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對水務系統(tǒng)各項工作和項目進行檢查、指導、督察、調(diào)研發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務局部門2021年僅有機關(guān)運行經(jīng)費2,393,307.68元，與上年對比減少952,100.58元，下降28.46%，主要原因是：我部門本年開展水利工作，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，減少了列入辦公費、差旅費、勞務費等的相關(guān)費用；受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市水務局機關(guān)日常運行所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等支出，其中：辦公費95,820.85元；水費4,877.80元；電費40,316.62元；郵電費74,428.81元；物業(yè)管理費4,080.00元；差旅費318,341.00元；維修（護）費69,735.00元；會議費3,710.00元；培訓費9,490.00元；公務接待費10,706.00元；勞務費344,814.00元；委托業(yè)務費288,250.00元；工會經(jīng)費54,917.52元；公務用車運行維護費89,673.06元；其他交通費用271,250.00元；其他商品和服務支出681,537.02元；辦公設備購置31,360.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水務局部門資產(chǎn)總額1,072,079,055.92元，其中，流動資產(chǎn)280,044,364.48元，固定資產(chǎn)283,227,446.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程507,262,483.66元，無形資產(chǎn)1,544,761.30元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加174,934,588.23元，其中固定資產(chǎn)增加38,266.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
|
||||||||||||
| 項目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動
資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對外投資/有價證券
|
在建
工程
|
無形
資產(chǎn)
|
其他
資產(chǎn)
|
||||
| 小計
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價200萬以上大型設備
|
其他固定
資產(chǎn)
|
||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合計
|
1
|
1072079055.92
|
280044364.48
|
283227446.48
|
11670466.97
|
1378338.29
|
|
270178641.22
|
|
507262483.66 |
1544761.30
|
|
| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
|
||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額2,180,822.50元，其中：政府采購貨物支出231,228.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,949,594.50元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、騰沖市水務局（匯總）不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200233201111
