mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200233201000

騰沖市水務(wù)局部門（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。

（2）負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（3）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。

（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。

（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。

（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。

（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。

（10）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

（11）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。

（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（13）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

（14）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來，騰沖市水務(wù)局按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水方針，聚焦重點(diǎn)補(bǔ)齊水利短板，實(shí)施防洪提升、供水保障能力建設(shè)、主要河湖及區(qū)域生態(tài)環(huán)境治理保護(hù)修復(fù)、水利信息化、行業(yè)監(jiān)管及管理等5大類工程。

取得的成績和亮點(diǎn)：

1.水利投資超額完成。保山市水務(wù)局下達(dá)騰沖市2021年水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資任務(wù)9.88億元，同比增長35%以上。2021年，我市完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資15.06億元，占年度計(jì)劃的152.45%，同比增長105.75%。2021年水務(wù)局共爭取項(xiàng)目資金16139.45萬元，其中：中央資金10438.97萬元；省級資金4815.5萬元；騰沖市本級資金884.98萬元。

2.水源工程建設(shè)成效突出。放馬場水庫屬小（1）型水庫，工程于2018年10月開工建設(shè)；目前導(dǎo)流輸水隧洞已全部完成，主壩已封頂，正在實(shí)施大壩下游排水棱體和框格梁澆筑、大壩上游預(yù)制塊鋪設(shè)等，累計(jì)完成投資15767萬元，2021年完成投資1377萬元。小地方水庫屬中型水庫，工程總投資33968.45萬元，于2016年11月開工建設(shè)；目前已完成大壩、輸水隧洞工程，正在實(shí)施溢洪道、管理房及渠道工程，累計(jì)完成投資34472萬元，2021年完成投資1096萬元。馬鹿塘水庫屬煙草援建小（1）型水庫，工程總投資9317.73萬元，煙草援建資金5291.93萬元，地方政府自籌4025.8萬元；目前已完成度汛壩填筑，灌漿蓋板澆筑和帷幕灌漿，正進(jìn)行閘室的澆筑及閘門安裝，累計(jì)完成投資10250萬元，2021年完成投資2850萬元。向陽水庫屬小（1）型水庫，工程概算總投資25678.56萬元，于2020年11月開工建設(shè)；目前已完成灌漿蓋板澆筑，導(dǎo)流輸水隧洞全線貫通，已轉(zhuǎn)入混凝土襯砌施工階段，移民安置點(diǎn)場地平整已基本結(jié)束，累計(jì)完成投資24762萬元，2021年完成投資21272萬元。

3.騰沖灌區(qū)項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。該項(xiàng)目估算總投資50.93億元，共涉及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），灌溉面積58.81萬畝。項(xiàng)目主要建設(shè)地盤關(guān)水庫（中型），新建24條骨干輸水渠系，1座泵站，現(xiàn)狀渠道續(xù)建配套工程42條。目前，規(guī)劃報(bào)告已獲得審查意見，《可研報(bào)告》已通過省水利廳審查，待評審中心出具審查意見及省水利廳出具意見批復(fù)后轉(zhuǎn)報(bào)省發(fā)改委審查審批。19個專題已完成工作任務(wù)12個（完成審查審批11個、不單獨(dú)審查1個），正在開展7個（已審待批3個、編制完成準(zhǔn)備送審2個、正在編制專題2個）。

4.水旱災(zāi)害防御能力持續(xù)提升。目前正在實(shí)施龍江小江界頭至曲石段和古永河壩區(qū)段兩條河流治理工程，龍江治理河長13.08公里，完成投資1511.84萬元。古永河治理河長13.03公里，完成投資1623萬元。

5.農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施短板不斷補(bǔ)齊。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展，整體推進(jìn)、連片實(shí)施，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效，因地制宜、精準(zhǔn)施策”的原則，騰沖市水務(wù)局牽頭擬定了《騰沖市全面推行城鄉(xiāng)供水一體化實(shí)施方案》，目前已完成意見征求，待市政府批準(zhǔn)印發(fā)。規(guī)劃建設(shè)供水工程20件，總投資6.95億元。

6.騰沖城郊灌區(qū)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。工程設(shè)計(jì)防滲改造溝渠（管道）共計(jì)53條，概算總投資7754.81萬元，一期工程于2021年4月開工建設(shè)。目前已改造渠道2.4公里，改造渠系建筑物13座，完成投資592萬元。

7.河湖長制工作成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“河長清河”和“河湖清四亂”規(guī)范化、常態(tài)化，將整治重點(diǎn)從城市河道綜合整治向中小河流、農(nóng)村河湖延伸，開展了流域內(nèi)城鎮(zhèn)生活污水、工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)農(nóng)村面源污染、河道保潔、河道綜合治理等專項(xiàng)行動。累計(jì)共投入機(jī)械80余臺/次，組織3000余名干部群眾參與清河行動，共拆除河道違章違規(guī)建筑240平方米，清理河道垃圾、淤泥3400余噸，河岸綠化36.1千米，依法打擊非法捕魚及砂石亂堆亂采等違法行為20余起，立案處理9件。騰沖北海湖、大盈江榮獲“云南省2020年美麗河湖”稱號，2021年3月，騰沖被國家水利部推薦為河長制湖長制激勵縣，獲國務(wù)院督查激勵表彰，是云南唯一獲此殊榮的縣份。

8.實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，科學(xué)保護(hù)水資源。堅(jiān)持以實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度為主線，著力加強(qiáng)水資源開發(fā)利用的用途管制和強(qiáng)度管制，以“六個專項(xiàng)整治行動”為抓手，嚴(yán)格“三條紅線”管控，把用水總量控制指標(biāo)細(xì)化到生活、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等主要行業(yè)，構(gòu)建了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級紅線控制指標(biāo)體系。進(jìn)一步加強(qiáng)用水定額管理和計(jì)劃用水管理。全市工業(yè)用水全部實(shí)行計(jì)劃用水管理，取水計(jì)量設(shè)施全部實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控；對日用水量超過30立方米以上的賓館、醫(yī)院、學(xué)校、企業(yè)、洗浴行業(yè)等實(shí)行計(jì)劃用水管理，建立了《騰沖市2021年重點(diǎn)用水單位監(jiān)控名錄》，對全市127個重點(diǎn)取用水戶的用水量全部實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控。全市用水總量控制在 3.0205億立方米，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬元工業(yè)增加值用水量比2015年分別降低33%和35%；規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)90%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.486，公共供水管網(wǎng)漏損率下降到10%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。征收水資源費(fèi)1269.34萬元。

9.圓滿完成水土流失綜合防治工作。2021年我市共審批水土保持方案46個，完成自主驗(yàn)收項(xiàng)目25個，開展自主驗(yàn)收核查項(xiàng)目3個；完成水利部、云南省水利廳下發(fā)疑似違法圖斑復(fù)核29個，發(fā)出整改通知4份，完成整改銷號項(xiàng)目2個。2021年水土流失治理面積完成68平方公里，占上級下達(dá)指標(biāo)的100%。征收水土保持費(fèi)249.58萬元。

10.中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦事項(xiàng)全面整改落實(shí)。中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦一般投訴舉報(bào)問題中，由我局負(fù)責(zé)牽頭辦理的事項(xiàng)共5項(xiàng)，已全部整改完成；參與辦理共8項(xiàng)，已全部整改完成。2021年來，按照水電站生態(tài)流量保障專項(xiàng)整治行動要求，重點(diǎn)加強(qiáng)了對水電站生態(tài)流量的監(jiān)管工作。3月份組織召開了水電站生態(tài)流量問題分析會議和管理要求培訓(xùn)會議，各電站針對存在的問題分別制定了整改方案，按照整改方案全部完成了整改。目前，全市各水電站都配備了專人，負(fù)責(zé)水電站生態(tài)流量下泄的管理工作，我局安排專人每天對省、市級監(jiān)控平臺上生態(tài)流量不達(dá)標(biāo)的電站進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對不達(dá)標(biāo)的電站通過電話通知進(jìn)行整改，同時不定期的開展巡查，對小水電生態(tài)流量下泄工作存在問題進(jìn)行實(shí)時整改。目前，從省級監(jiān)控平臺上反映的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，我市水電站生態(tài)流量保障達(dá)標(biāo)率達(dá)到96%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水務(wù)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.騰沖市水務(wù)局（本級）；

2.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心；

3.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；

4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局部門2021年末實(shí)有人員編制112人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員80人。其中：離休0人，退休80人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2021年度收入合計(jì)164,351,340.24元。其中：財(cái)政撥款收入164,351,340.24元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加32,794,581.87元，增長24.93%，主要原因是：財(cái)政撥款收入較上年增加32,794,581.87元，主要包括一是人員支出減少1,736,835.13元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,512,649.25元，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少；三是水利項(xiàng)目上級補(bǔ)助增加36,044,066.25元，上級部門加大了對水利項(xiàng)目的投資，比如城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、河道治理、水土保持等項(xiàng)目的中央水利發(fā)展資金增加，騰沖灌區(qū)省級項(xiàng)目前期費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2021年度支出合計(jì)82,400,243.25元。其中：基本支出18,389,273.99元，占總支出的22.32%；項(xiàng)目支出64,010,969.26元，占總支出的77.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少72,906,918.46元，下降46.94%，主要原因是：一是基本支出較上年減少3,249,484.38元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少；二是項(xiàng)目支出較上年減少69,657,434.08元，一部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,389,273.99元。與上年對比減少3,249,484.38元，下降15.02%，主要原因是：一是人員支出減少1,736,835.13元，雖在職人員總數(shù)比去年增加，但2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,512,649.25元，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,085,484.82元，占基本支出的82.03%，人均132,328.81元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,303,789.17元，占基本支出的17.97%，人均28,980.61元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64,010,969.26元。與上年對比減少69,657,434.08元，下降52.11%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目，比如城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、河道治理、水土保持等項(xiàng)目的中央水利發(fā)展資金增加，騰沖灌區(qū)省級項(xiàng)目前期費(fèi)增加；二是一部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.“十四五”水安全保障、節(jié)約用水保障、水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃經(jīng)費(fèi)240,000.00元，主要用于：編制“十四五”水利項(xiàng)目規(guī)劃方案；

2.大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目省級前期工作經(jīng)費(fèi)支出1,194,700.00元，主要用于：開展法國開發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；

3.項(xiàng)目前期費(fèi)2,731,477.81元，主要用于：開展許家田水庫、騰沖灌區(qū)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；

4.馬鹿塘水庫項(xiàng)目資金17,664,708.87元，主要用于：馬鹿塘水庫建設(shè)；

5.中央水利發(fā)展資金21,502,186.70元，主要用于：小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、古永河和界頭小江河道治理、城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目工程、節(jié)約用水、水土保持三家村小流域項(xiàng)目、河湖管護(hù)等；

6.市本級水利項(xiàng)目配套資金2,132,066.25元，主要用于：河道治理、灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、花園水庫水源地保護(hù)項(xiàng)目、水土保持項(xiàng)目；

7.水資源保護(hù)工程及科技檔案、文書檔案委托業(yè)務(wù)費(fèi)515,301.05元，主要用于：水資源監(jiān)控平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及文書檔案整理；

8.向陽水庫項(xiàng)目資金11,487,362.10元，主要用于：向陽水庫建設(shè)；

9.河湖管理范圍劃定項(xiàng)目專項(xiàng)資金739,705.00元，主要用于：河湖管理范圍劃定；

10.水利專項(xiàng)資金3,791,461.03元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毀修復(fù)等；

11.市本級防汛抗旱資金122,995.00元，主要用于：防汛抗旱；

12.河長制市本級工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于：河長辦開展日常工作；

13.小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元，主要用于：全市小型水庫的運(yùn)行、維修維護(hù)；

14.騰沖市新華鄉(xiāng)中心社區(qū)蠻東中溝、馬頭溝、谷家田溝灌溉溝渠建設(shè)項(xiàng)目1,261,005.45元，主要用于：新華鄉(xiāng)灌溉溝渠建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,628,334.50元，占本年支出合計(jì)的86.93%。與上年對比減少21,968,827.21元，下降23.47%，主要原因是：一是基本支出較上年減少3,249,484.38元，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休職工死亡人員減少，撫恤金減少，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少；二是項(xiàng)目支出較上年減少18,719,342.83元，一部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，還未達(dá)到支付條件。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出730,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度規(guī)劃，實(shí)施宏觀管理和調(diào)控等方面的支出。其中：

（1）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施230,000.00元；

（2）其他一般公共服務(wù)支出500,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,573,704.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于局機(jī)關(guān)及二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,480,572.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出231,240.49元，下屬二級單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出662,702.31元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助586,629.88元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出577,517.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面和可再生能源方面支出。其中：

（1）水體333,000.00元；

（2）生態(tài)保護(hù)244,517.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出66,005,534.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.15%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）行政運(yùn)行6,525,903.24元；

（2）水利工程建設(shè)19,873,590.99元；

（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,444,750.75元；

（4）水利前期工作3,273,415.04元；

（5）水土保持812,039.94元；

（6）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,231,311.14元；

（7）防汛480,189.60元；

（8）抗旱60,000.00元；

（9）農(nóng)村水利7,625,910.51元；

（10）水利技術(shù)推廣4,547,133.91元；

（11）江河湖庫水系綜合整治14,638,784.61元；

（12）農(nóng)村人畜飲水支出1,752,800.00元；

（13）其他水利支出739,705.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出1,261,005.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于：不好劃分到具體功能科目中的其他政府支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為220,000.00元，支出決算為124,771.82元，完成預(yù)算的56.71%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為112,945.82元，完成預(yù)算的61.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,826.00元，完成預(yù)算的31.96%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，且受疫情影響，本年度實(shí)際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務(wù)較少，年初預(yù)算相比有所減少；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少52,518.78元，下降29.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少39,978.78元，下降26.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,540.00元，下降51.47%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少52,518.78元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算112,945.82元，較上年支出減少39,978.78元，降幅26.14%。其中：公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平。原因是：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為112,945.82元，較上年減少39,978.78元，降幅26.14%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是：受疫情影響，本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算11,826.00元，較上年減少12,540.00元，下降51.47%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，上級部門檢查督查次數(shù)減少，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,945.82元，占90.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,826.00元，占9.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本部門沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,945.82元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出112,945.82元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障正常工作開展、征收非稅收入以及在各項(xiàng)水利工程審批和建設(shè)中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,826.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11,826.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對水務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)工作和項(xiàng)目進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)局部門2021年僅有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,393,307.68元，與上年對比減少952,100.58元，下降28.46%，主要原因是：我部門本年開展水利工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，減少了列入辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用；受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)95,820.85元；水費(fèi)4,877.80元；電費(fèi)40,316.62元；郵電費(fèi)74,428.81元；物業(yè)管理費(fèi)4,080.00元；差旅費(fèi)318,341.00元；維修（護(hù)）費(fèi)69,735.00元；會議費(fèi)3,710.00元；培訓(xùn)費(fèi)9,490.00元；公務(wù)接待費(fèi)10,706.00元；勞務(wù)費(fèi)344,814.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)288,250.00元；工會經(jīng)費(fèi)54,917.52元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,673.06元；其他交通費(fèi)用271,250.00元；其他商品和服務(wù)支出681,537.02元；辦公設(shè)備購置31,360.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額1,072,079,055.92元，其中，流動資產(chǎn)280,044,364.48元，固定資產(chǎn)283,227,446.48元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程507,262,483.66元，無形資產(chǎn)1,544,761.30元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加174,934,588.23元，其中固定資產(chǎn)增加38,266.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2,180,822.50元，其中：政府采購貨物支出231,228.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,949,594.50元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水務(wù)局（匯總）不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200233201111