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監(jiān)督索引號(hào)53052200746801000

騰沖市搬遷安置辦公室2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡(jiǎn)稱(chēng)移民）安置工作。

2、按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門(mén)共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。

3、按審查通過(guò)的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。

4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)。

5、配合相關(guān)部門(mén)辦理移民安置相關(guān)的水電工程項(xiàng)目的土地、林地、林木征用和土地開(kāi)發(fā)整理工作。

6、編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門(mén)編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8、組織相關(guān)部門(mén)，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報(bào)、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。

10、向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢(xún)和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、移民搬遷安置工作扎實(shí)推進(jìn)。大平田水電站完成移民投資18528.8萬(wàn)元，安置點(diǎn)建設(shè)、大橋和道路改復(fù)建工程已竣工并投入使用，已完成移民搬遷安置工作，共安置216人，目前正進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收前的資料完善工作。騰龍橋一級(jí)電站：完成了水庫(kù)蓄水后庫(kù)岸滑塌的征占地調(diào)查和補(bǔ)償工作；曼磊橋、龍安橋道路改復(fù)建工程已竣工，并已通過(guò)驗(yàn)收、審計(jì)；啟動(dòng)了征地移民安置終驗(yàn)工作，移民檔案已整理完成，目前正準(zhǔn)備進(jìn)行資金審計(jì)工作。三岔河水電站：完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收和改復(fù)建工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、審計(jì)工作，目前正在協(xié)調(diào)解決移民安置點(diǎn)總承包工程結(jié)算問(wèn)題，啟動(dòng)了移民戶(hù)檔案的收集整理工作。橋街電站：完成部分人均基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工作，總投資200萬(wàn)元，已完成160萬(wàn)元的工程投資，并對(duì)完成的工程進(jìn)行了驗(yàn)收、審計(jì)；完成了水庫(kù)蓄水后庫(kù)岸滑塌的征占地調(diào)查和補(bǔ)償工作；完成了征地移民安置竣工階段的自驗(yàn)工作，已上報(bào)請(qǐng)求市級(jí)終驗(yàn)文件。小地方水庫(kù)：完成進(jìn)村對(duì)外路改復(fù)建、安置點(diǎn)建設(shè)基礎(chǔ)工程和設(shè)計(jì)變更工作；積極配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)級(jí)人民政府和建設(shè)單位共同落實(shí)處理在開(kāi)展移民安置工作中存在的問(wèn)題，啟動(dòng)移民搬遷安置建房前期工作。花園水庫(kù)：完成了水庫(kù)竣工階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作；騰沖灌區(qū)工程：完成了移民實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則的上報(bào)、審查和批復(fù)；完成了封庫(kù)令的上報(bào)工作，省政府已發(fā)布；完成了全面的實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作；完成了規(guī)劃大綱的編制工作，并通過(guò)省搬遷安置辦公室的審查和批復(fù)。

2、強(qiáng)化資金監(jiān)管，及時(shí)足額兌付各項(xiàng)移民資金。截止11月底共撥付移民安置資金3394萬(wàn)元，其中：①移民安置改（復(fù)）建工程款267.2萬(wàn)元（三岔河水電站212萬(wàn)元、騰龍橋一級(jí)電站37萬(wàn)元、大平田電站18.2萬(wàn)元）；②2020年度移民長(zhǎng)效補(bǔ)償款1813.6萬(wàn)元（三岔河電站1142.7萬(wàn)元、蘇家河口電站61.3萬(wàn)元、松山河口電站30.4萬(wàn)元、等殼電站46.9萬(wàn)元、騰龍橋一級(jí)電站167.9萬(wàn)元、騰龍橋二級(jí)電站73.1萬(wàn)元、大平田電站156.3萬(wàn)元、橋街電站123.2萬(wàn)元、永興河電站11.8萬(wàn)元）；③移民補(bǔ)償資金133.5萬(wàn)元（騰龍橋一級(jí)電站18.8萬(wàn)元、大平田電站47.5萬(wàn)元、橋街電站67.2萬(wàn)元）；④后期扶持資金1158.6萬(wàn)元（后期扶持工程款905.1萬(wàn)元、直補(bǔ)到人資金253.5萬(wàn)元）；⑤電站實(shí)施管理費(fèi)21.1萬(wàn)元（騰龍橋一級(jí)電站4萬(wàn)元、大平田電站3.1萬(wàn)元、橋街電站14萬(wàn)元）。同時(shí)，完成了20個(gè)后期扶持項(xiàng)目的審計(jì)工作，通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收19個(gè)。

3、創(chuàng)新后期扶持思路，完成了編制“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目。“十四五”期間，搬遷安置辦共規(guī)劃項(xiàng)目88個(gè)，計(jì)劃總投資18529.42萬(wàn)元。其中，規(guī)劃資金直接發(fā)放2739.42萬(wàn)元，占后期扶持資金總額的比例為14.78%；規(guī)劃“美麗家園?移民新村”建設(shè)項(xiàng)目33個(gè)，擬使用后期扶持資金6420萬(wàn)元，占后期扶持資金總額的比例為34.65%；規(guī)劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目33個(gè)，擬使用后期扶持資金6700萬(wàn)元，占后期扶持資金總額的比例為36.16%；規(guī)劃就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力建設(shè)和就業(yè)扶持項(xiàng)目25個(gè)，擬使用后期扶持資金1180萬(wàn)元，占后期扶持資金總額的比例為6.37%；規(guī)劃散居移民基礎(chǔ)設(shè)施完善項(xiàng)目11個(gè)，擬使用后期扶持資金1490萬(wàn)元，占后期扶持資金總額的比例為8.04%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市搬遷安置辦公室2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市搬遷安置辦公室2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市搬遷安置辦公室2021年度收入合計(jì)22,842,612.92元。其中：財(cái)政撥款收入22,842,612.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少12,056,865.96元，下降34.55%，主要原因是上級(jí)撥付的大中型水庫(kù)移民后期扶持基金2021年度本年撥款比2020年有所下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市搬遷安置辦公室2021年度支出合計(jì)14,430,337.06元。其中：基本支出3,577,631.44元，占總支出的24.79%；項(xiàng)目支出10,852,705.62元，占總支出的75.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少6,392,942.26元，下降30.7%，主要原因是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，電站移民安置資金和大中型水庫(kù)移民后期扶持資金撥付進(jìn)度緩慢。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,577,631.44元。與上年對(duì)比減少150,993.44元，下降4.05%，主要原因是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，用庫(kù)區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出638,456.24元，占基本支出的17.85%；移民補(bǔ)助（大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人資金，600元/人.年，共發(fā)放20年）2,535,000.00元，占基本支出的70.86%；用庫(kù)區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門(mén)的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)340,000.00元，占基本支出的9.50%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)64,175.20元，占基本支出的1.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,852,705.62元。與上年對(duì)比減少6,241,948.82元，下降36.51%，主要原因是本年后期扶持上級(jí)專(zhuān)款較上年減少，且工程正在施工階段，工程款暫未支付完畢。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

2010302一般行政管理事務(wù)支出149,981.48元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用支出；

2082201移民補(bǔ)助支出2,824,540.64元，2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出2,500,000.00元，2130321大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出支出3,950,000.00元，2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出961,243.94元，2136699其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出支出466,939.56元，合計(jì)10,702,724.14元，用于大中型水庫(kù)移民后期扶持“十三五”規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,802,612.92元，占本年支出合計(jì)的33.28%。與上年對(duì)比增加4,190,134.04元，增長(zhǎng)684.13%，主要原因一是2130321 大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出款項(xiàng)2020年收到1,960,000.00元未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出，2021年收到1,990,000.00元形成支出，2021年共計(jì)支出3,950,000.00元；二是2021年新招錄兩名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出726,729.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.13%。主要用于人員經(jīng)及日常公用經(jīng)費(fèi)，其中工資福利支出512,572.96元，商品和服務(wù)支出214,156.68元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68,265.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出57,617.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,950,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.25%。主要用于大中型水庫(kù)后期扶持工作。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為83,370.00元，支出決算為49,507.26元，完成預(yù)算的59.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,743.74元，完成預(yù)算的52.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,763.52元，完成預(yù)算的95.97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，根據(jù)公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車(chē)，切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算增減無(wú)變動(dòng)。原因是：2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排，故年初無(wú)支出預(yù)算安排且無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為70,070.00元，支出決算數(shù)為36,743.74元，完成預(yù)算的52.44%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為70,070.00元，支出決算為36,743.74元，完成預(yù)算的52.44%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13,300.00元，支出決算為12,763.52元，完成預(yù)算的95.97%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少27,650.74元，下降35.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,360.26元，下降44.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,709.52元，增長(zhǎng)15.47%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因如下：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是我單位下鄉(xiāng)工作次數(shù)減少，車(chē)輛維修費(fèi)用減少，同時(shí)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理公務(wù)用車(chē)使用；二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是2021年度接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加，使公務(wù)接待費(fèi)支出決算較去年增加1,709.52元。按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。我部門(mén)2021年公務(wù)發(fā)展無(wú)因公出國(guó)（境）需求，無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算36,743.74元，較上年支出減少29,360.26元，下降44.42%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年持平。原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36,743.74元，較上年支出減少29,360.26元，下降44.42%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，我單位下鄉(xiāng)工作次數(shù)減少，同時(shí)車(chē)輛維修費(fèi)用較上年減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算12,763.52元，較上年增加1,709.52元，增長(zhǎng)15.47%，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：2021年度接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加，使公務(wù)接待費(fèi)支出決算較去年增加1,709.52元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,743.74元，占74.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,763.52元，占25.78%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,743.74元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出36,743.74元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到在建水電站庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工程項(xiàng)目的項(xiàng)目跟蹤管理、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、工程質(zhì)量管理等工作所需的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,763.52元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12,763.52元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市搬遷安置辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64,175.20元，與上年對(duì)比減少53,237.80元，下降45.34%，主要原因是辦公費(fèi)減少6,219.00元，水費(fèi)減少400.00元，電費(fèi)減少2,800.00元，差旅費(fèi)減少14,890.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少19,096.32元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少15,000.00元，其他交通費(fèi)用減少3,620.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加了8,787.52元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)320.00元，公務(wù)接待費(fèi)12,763.52元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,211.68元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，其他交通費(fèi)用16,380.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額38,235,771.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,767,715.42元，固定資產(chǎn)6,628,696.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,558,174.14元，其中固定資產(chǎn)增加29,550.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額29,550.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29,550.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額29,550.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市搬遷安置辦公室2021年共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排19,050,581.48元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位本年不涉及專(zhuān)用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53052200746801111