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騰沖市交通運(yùn)輸局2021年度部門決算（本級(jí)）

目錄

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（2）組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（3）指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

（4）負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。

（6）根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。

（7）負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

（8）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

（9）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

（10）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

（11）協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

（12）指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（14）公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，一級(jí)工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.持續(xù)改善交通基礎(chǔ)設(shè)施。2021年，騰沖市交通運(yùn)輸局緊緊圍繞交通重點(diǎn)工程，精心組織，克服困難，采取有效措施，強(qiáng)力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。騰沖至猴橋高速公路、騰沖機(jī)場(chǎng)鏈接線公路建成通車；國(guó)道G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程，目前穿越高黎貢山10485米騰越隧道平行導(dǎo)洞已開工建設(shè)；機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程，正在開展項(xiàng)目前期、水電改線改遷、臨時(shí)用地征租等工作。農(nóng)村公路完成30戶以上自然村公路36公里建設(shè)；通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)及以上公路已開工建設(shè)。

2.加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。推行“專人跟辦、部門會(huì)辦、全程盯辦”的工作機(jī)制，抓實(shí)項(xiàng)目前期工作，全市交通項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)。2021年推進(jìn)的前期項(xiàng)目有騰沖聯(lián)邊高速公路、火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、市區(qū)至固?hào)|一級(jí)公路、龍川江旅游公路、云南便民交通碼頭工程建設(shè)（騰沖市）項(xiàng)目等項(xiàng)目前期工作有條不紊的跟進(jìn)。

3.穩(wěn)定有序開展行業(yè)管理工作。一是切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，構(gòu)建“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。全面開展日常及汛期安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，定期不定期組織人員對(duì)在建工程、道路客運(yùn)水運(yùn)企業(yè)及管養(yǎng)道路進(jìn)行每月不少于1次的安全生產(chǎn)隱患大排查，全年共開展安全檢查10多余次，排查出安全隱患及存在問題468條，下達(dá)責(zé)令限期整改指令57份，經(jīng)復(fù)查，全部在限期內(nèi)整改完畢，形成閉環(huán)。二是提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，堅(jiān)決查處違規(guī)營(yíng)運(yùn)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。大力推廣城市新能源公交，截至目前擁有公交車112輛，其中新能源公交車110輛，營(yíng)運(yùn)公交線路16條，極大方便了當(dāng)?shù)厝罕姵鲂小Ｈ侨嫱七M(jìn)海事、航務(wù)工作。完成市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、渡口（船主）四級(jí)安全責(zé)任制的簽訂工作，共簽訂安全責(zé)任承包書124份。加大水運(yùn)企業(yè)安全檢查工作，共開展水上安全檢查38次，加大水上執(zhí)法監(jiān)管巡查，全年未發(fā)生水上安全事故。對(duì)我市6個(gè)渡口進(jìn)行全面升級(jí)改造，同時(shí)對(duì)我市老舊渡船進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化船舶改造，提升了水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，保障了水路運(yùn)輸安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市交通運(yùn)輸局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；年末在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件:附表01-附表09）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故附表08《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)124,584,757.43元。其中：財(cái)政撥款收入124,584,757.43元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,005,010,172.95元，下降94.15%，下降的主要原因是：因工作中心轉(zhuǎn)變，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助用于公路建設(shè)的新增地方政府專項(xiàng)債券資金等財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。具體分析：

1.財(cái)政撥款收入較上年減少2,004,944,272.95元，下降94.15%，主要原因包括：一是基本收入較去年減少37,249.74元，因本年退休3人，新招錄聘用公務(wù)員1人，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)58,002.66元；當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出20,752.92元；二是項(xiàng)目收入較去年減少2,004,907,023.21元，因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，其中：新增地方政府專項(xiàng)債收入減少1,599,000,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助農(nóng)村公路建設(shè)資金、村道危橋改造、安防等交通安全項(xiàng)目資金減少202,867,883.00元，本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排農(nóng)村公路建設(shè)資金、自然村組道路建設(shè)資金減少174,086,620.21元，航空航線補(bǔ)貼資金減少26,230,000.00元，保騰芒一體化協(xié)同專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)等事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2,722,520.00元。

2.其他收入較去年減少65,900.00元，下降100%，因交通道路運(yùn)輸新冠疫情防控重點(diǎn)工作劃轉(zhuǎn)，減少疫情防控經(jīng)費(fèi)收入65,900.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)73,588,740.43元。其中：基本支出5,081,608.53元，占總支出的6.91%；項(xiàng)目支出68,507,131.90元，占總支出的93.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,934,152,382.79元，下降96.33%，全年支出下降的主要原因：一是基本支出較上年減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（其中：新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)58,002.66元，當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出20,752.92元；二是項(xiàng)目支出較上年減少1,934,115,133.05元，下降96.58%，項(xiàng)目支出減少的主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。如騰猴高速建設(shè)新增地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目支出減少1,599,000,000.00元、公路項(xiàng)目前期費(fèi)支出減少86,691,259.28元、公路建設(shè)項(xiàng)目支出減少214,514,881.71元、航線補(bǔ)貼支出減少26,224,530.06元、公路安防工程、危橋改造等養(yǎng)護(hù)工程支出減少15,100,100.00元、新冠疫情防控資金支出減少190,000.00元、交通事業(yè)發(fā)展支出減少1,820,475.00元、旅游客運(yùn)站建設(shè)補(bǔ)助支出減少4,000,000.00元；因加大對(duì)交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補(bǔ)助支出13,414,957.00元，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,081,608.53元。與上年對(duì)比減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因：包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出58,002.66元；同時(shí)當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出20,752.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,543,547.57元，占基本支出的89.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)538,060.96元，占基本支出的10.59%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68,507,131.90元。與上年對(duì)比減少1,934,115,133.05元，下降96.58%，項(xiàng)目支出減少的主要原因是：因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，如減少騰猴高速建設(shè)新增地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目支出1,599,000,000.00元、減少公路項(xiàng)目前期費(fèi)支出86,691,259.28元、減少公路項(xiàng)目建設(shè)支出214,514,881.71元、減少航空航線補(bǔ)貼支出26,224,530.06元、減少公路安防工程、危橋改造等養(yǎng)護(hù)工程支出15,100,100.00元、減少新冠疫情防控支出190,000.00元、減少交通事業(yè)發(fā)展支出1,820,475.00元、減少旅游客運(yùn)站建設(shè)補(bǔ)助支出4,000,000.00元；因加大對(duì)交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補(bǔ)助支出13,414,957.00元，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.公路建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)支出7,970,446.00元。主要用于公路建設(shè)開工前一切準(zhǔn)備工作和按照國(guó)家規(guī)定必須完成的各項(xiàng)行政徐賀和非行政許可手續(xù)等發(fā)生的費(fèi)用。如：項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)之前發(fā)生的可研報(bào)告編制費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、林地占用費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)等。

2.公路工程建設(shè)支出23,631,157.90元。主要用于目前正在實(shí)施的農(nóng)村公路、抵邊自然村道路等公路工程建設(shè)支出。

3.交通安全建設(shè)項(xiàng)目支出10,884,706.00元。主要用于對(duì)騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國(guó)省道的安全生命防護(hù)工程支出，縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出，水上交通安全項(xiàng)目支出。

4.交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展支出21,967,957.00元。主要用于對(duì)老年人乘坐公交車減免補(bǔ)助支出200,000.00元、對(duì)新能源汽車節(jié)能補(bǔ)助支出5,855,017.00元、對(duì)農(nóng)村客（水）云、出租車燃油補(bǔ)助支出14,456,500.00元、對(duì)客運(yùn)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助1,456,440.00元。

5.交通行業(yè)管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出158,865.00元。主要用于補(bǔ)助道路運(yùn)輸市場(chǎng)綜治長(zhǎng)效管理支出50,000.00元、海事專項(xiàng)管理支出100,000.00元、航空旅游市場(chǎng)營(yíng)銷管理支出8,865.00元。

6.航空航線補(bǔ)貼支出3,770,000.00元。用于支付南航、昆航等航空公司的航線補(bǔ)貼。

7.新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出124,000.00元。主要用于新冠疫情期間公路建設(shè)穩(wěn)崗留工補(bǔ)助支出74,000.00元、邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控旅游客運(yùn)站轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,608,660.53元，占本年支出合計(jì)的86.44%。與上年對(duì)比減少175,825,701.75元，下降73.43%，下降的主要原因：一是基本支出較上年減少37,249.74元，下降0.73%，基本支出減少的原因包括當(dāng)年在職行政人員減少2人（新招錄聘用公務(wù)員1人，2月、3月、11月分別退休1人），相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)58,002.66元，當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出20,752.92元。二是項(xiàng)目支出較上年減少175,788,452.01元，下降75.02%，項(xiàng)目支出下降的原因主要包括：因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出安排，如公路項(xiàng)目前期費(fèi)支出減少18,125,043.28元、公路建設(shè)支出減少120,050,316.67元、航空航線補(bǔ)貼支出減少29,994,530.06元、公路安防建設(shè)、危橋改造等養(yǎng)護(hù)工程支出減少15,100,100.00元、新冠疫情防控支出減少124,100.00元、交通事業(yè)發(fā)展支出減少1,820,475.00元、旅游客運(yùn)站建設(shè)補(bǔ)助支出減少4,000,000.00元；因加大對(duì)交通節(jié)能減排力度，增加新能源節(jié)能減排補(bǔ)助支出13,414,957.00元，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加11,156.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出643,211.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于補(bǔ)助老年人乘坐公交車優(yōu)惠費(fèi)用補(bǔ)貼200,000.00元、支付單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)443,211.68元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出524,086.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于支付單位在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、支付退休職工的大病醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)400,086.67元；用于支付新冠疫情防控穩(wěn)崗留工補(bǔ)助資金74,000.00元，支付邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防旅游客運(yùn)站轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,855,017.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.20%。主要用新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助205,000.00元，用于新能源汽車節(jié)能減排補(bǔ)助資金5,650,017.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于固?hào)|至自治二級(jí)路建設(shè)、機(jī)場(chǎng)路改擴(kuò)建的管理費(fèi)及項(xiàng)目前期費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出55,586,345.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.39%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出4,238,310.18元、用于公路建設(shè)項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等支出4,521,524.00元、用于公路建設(shè)工程項(xiàng)目支出19,870,000.00元、用于對(duì)農(nóng)村客（水）運(yùn)、出租車客運(yùn)的成品油價(jià)格補(bǔ)貼14,456,500.00元、用于對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)、新能源補(bǔ)助1,456,440.00元、用于公路養(yǎng)護(hù)、安防建設(shè)、危橋改造等工程支出9,830,000.00元、用于航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,054,706.00元、用于道路運(yùn)輸市場(chǎng)綜治長(zhǎng)效管理支出50,000.00元、海事專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理支出100,000.00元、航空旅游市場(chǎng)營(yíng)銷專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出8,865.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為97,800.00元，支出決算為102,376.71元，完成預(yù)算的104.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.40%（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.40%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,405.00元，完成預(yù)算的92.72%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)公務(wù)用車維修費(fèi)預(yù)算不足，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)超預(yù)算。按項(xiàng)目具體分析：

1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

2.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為85,500.00元，支出決算數(shù)為90,971.71元，完成預(yù)算的106.4%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，年初未安排預(yù)算，本年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車安排，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,971.71元，完成預(yù)算的106.4%，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：由于公路建設(shè)的特殊性，公務(wù)用車去的地方大多是崎嶇的山路，加之車輛老化嚴(yán)重，車輛維修增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)超預(yù)算的5,471.71元。

3.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12,300.00元，支出決算數(shù)為11,405.00元，完成預(yù)算的92.72%。支出決算小于預(yù)算數(shù)的原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之本單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)102,376.71元，比2020年減少14,612.59元，下降12.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算較上年減少13,074.59元，下降12.57%（其中：公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少13,074.59元，下降12.57%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少1,538.00元，下降11.88%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：?jiǎn)挝徽J(rèn)真抓實(shí)過緊日子的要求，落實(shí)好厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的管理，進(jìn)一步壓實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0元，與上年持平。原因：我單位2021年公務(wù)發(fā)展無(wú)因公出國(guó)（境）需求，無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算90,971.71元，較上年支出減少13,074.59元，降幅12.57%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年持平。原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,971.71元，較上年減少13,074.59元，降幅12.57%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算11,405.00元較上年減少1,538.00元，下降11.88%，公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，單位認(rèn)真抓實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,971.71元，占88.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,405.00元，占11.14%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90,971.71元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90,971.71元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于對(duì)全市農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)、管養(yǎng)的安全督查、檢查、調(diào)研等工作，對(duì)全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作發(fā)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,405.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,405.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待費(fèi)用支出；用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作發(fā)生的接待費(fèi)用支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出538,060.96元，與上年對(duì)比增加20,752.92元，增長(zhǎng)4.01%，其中：騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)538,060.96元，與上年相比增加20,752.92元，增長(zhǎng)4.01%；無(wú)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是：當(dāng)年海事事務(wù)、安全檢查、政策法規(guī)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)6,094.64元；水費(fèi)2,336.70元；電費(fèi)8,514.73元；郵電費(fèi)30,741.07元；差旅費(fèi)9,976.15元；公務(wù)接待費(fèi)11,405.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)112,460.96元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,971.71元；其他交通費(fèi)用260,760.00元；其他商品和服務(wù)支出4,800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額3,692,217,514.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,862,106,367.98元，固定資產(chǎn)2,764,209.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程827,282,306.39元，無(wú)形資產(chǎn)64,631.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少724,064,403.33元，下降19.61%，下降的主要原因是在建工程轉(zhuǎn)出導(dǎo)致。其中固定資產(chǎn)增加68,570.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，本單位部門政府采購(gòu)支出總額86,416.30元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40,510.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出45,906.30元。授予中小企業(yè)合同金額86,416.30元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）共開展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排338,956,084.66元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排338,956,084.66元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞