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騰沖市民政局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市民政局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民政局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門(mén)，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。

2. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)。

3. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。

4. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

5. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。

6. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市民政局。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年度收入合計(jì)165,931,468.65元。其中：財(cái)政撥款收入165,931,468.65元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少206,475.17元，下降0.12%，主要原因?yàn)槿藛T減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入較上年減少206,475.17元，主要包括一是2021年人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，其中：8月從民政局調(diào)出1人，10月退休1人，本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少206,475.17元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年度支出合計(jì)168,582,183.79元。其中：基本支出9,969,970.78元，占總支出的5.91%；項(xiàng)目支出158,612,213.01元，占總支出的94.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,566,308.59元，下降2.1%，主要原因分析為人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)減少；2021年墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出減少。主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲚^上年減少2,869,034.82元，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少1,912,451.69元主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市民政局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,969,970.78元。與上年對(duì)比減少1,996,441.3元，下降16.68%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,249,284.74元，占基本支出的82.74%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,720,686.04元，占基本支出的17.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市民政局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出158,612,213.01元。與上年對(duì)比減少1,569,867.29元，下降0.98%，主要原因?yàn)閴災(zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況入下：

1. 民政局管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,277,289.48元，主要工作：高齡、救助、殯改、工本費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)161,098.15元；春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出1,379,000.00元；國(guó)債還本付付息資金支出97,333.33元；社會(huì)救助協(xié)理員工資344,218.00元。

2. 社會(huì)福利項(xiàng)目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，2021騰沖市高齡補(bǔ)助共支出8,816,900.00元，2021年全年發(fā)放高齡老年人保健補(bǔ)助金和百歲老人長(zhǎng)壽補(bǔ)59,012人次；集中供養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助每人每月1,980元，散居兒童、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童生活補(bǔ)助每人每月1,280元。2021年12月我市共有納入保障的孤兒、困境兒童315人。機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒7人，散居孤兒90人，事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童185人，艾滋病感染兒童33人。2021年全年發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補(bǔ)助金4,356,216.00元；墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)8,437,270元,項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

3. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助對(duì)一、二級(jí)殘疾需6個(gè)月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放80元、70元的護(hù)理補(bǔ)貼；對(duì)低保對(duì)象或家庭成員為低保對(duì)象的殘疾人每月發(fā)放70元的困難殘疾人生活補(bǔ)貼。1至12月累計(jì)救助133,130人次，支出救助資金9,488,440元。

4. 城市低保：按家庭月人均收入低于670元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行差額救助，1至12月累計(jì)救助10,036人次，支出救助資金5,257,006元。

5. 農(nóng)村低保：按家庭年人均收入低于5,000元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行分類保障，1至12月累計(jì)救助264,841人次，支出救助資金92,409,820元。

6. 城鄉(xiāng)臨時(shí)救助：1至12月累計(jì)救助1,095戶,4,384人次，支出救助資金3,134,400元。

7. 特困人員供養(yǎng)：按同時(shí)具備“無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無(wú)履行義務(wù)能力”的條件，1至12月累計(jì)救助22,756人次，支出救助資金21,092,287.13元。

8. 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出342,584.4元,分別為福利彩票大廳裝修及機(jī)構(gòu)日常辦公費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167,367,005.79元，占本年支出合計(jì)的99.28%。與上年對(duì)比增加1,565,363.68元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因?yàn)橐虮炯?jí)財(cái)政增加春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目資金的安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出166,683,896.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.59%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入包含低保、特困、臨時(shí)救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒補(bǔ)助、高齡補(bǔ)助等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出683,109.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57,000元，支出決算109,982.53元，完成預(yù)算的192.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為92,307.53元，完成預(yù)算的161.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17,675.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)52,982.53元。按項(xiàng)目具體分析如下：

1. 2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000元，支出決算數(shù)為92,307.53元，完成預(yù)算的161.94%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000元，支出決算數(shù)為92,307.53元，完成預(yù)算的161.94%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加。2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算17,675元，完成預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。下一步我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少13,685.26元，下降11.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,483.06元，下降4.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,202.20元，下降34.24%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少13,685.26元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1. 2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算92,307.53元，較上年支出減少4,483.06元，降幅4.63%。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為92,307.63元，較上年減少4,483.06元，降幅4.63%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3. 2021年公務(wù)接待支出決算17,675.00元較上年減少9,202.2元，下降34.23%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92,307.53元，占83.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出17,675.00元，占16.07%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92,307.53元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出92,307.53元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于看展單位日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17,675.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出17,675.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民政局（本級(jí)）部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出978,092.44元，與上年對(duì)比減少23,418.76元，下降2.3%。騰沖市民政局本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)978,092.44元，與上年相比減少23,418.76元，下降2.3%；主要原因?yàn)槲覇挝还珓?wù)接待費(fèi)用、辦公費(fèi)用減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市民政局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)294,340.73元；電費(fèi)4,770.25元；郵電費(fèi)4,707.8元；差旅費(fèi)43,261.82元；會(huì)議費(fèi)1,600元；公務(wù)接待費(fèi)17,675元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)144,393.91元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92,307.53元；其他交通費(fèi)用403,006元；其他商品和服務(wù)支出5,520元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市民政局（本級(jí)）資產(chǎn)總額9,289,935.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,012,944.1元，固定資產(chǎn)8,276,989.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)239,007.13元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,580,204.16元，其中固定資產(chǎn)增加25,800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,227,300元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,354,400元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出898,700元。授予中小企業(yè)合同金2,227,300元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況：

2021年民政局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排144,555,069.13元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排144,555,069.13元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門(mén)不涉及專用名詞。