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監(jiān)督索引號53052200531401000

騰沖市民政局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計(jì) 劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2. 負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，制定城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟(jì)、臨時救助以及其他特殊救助對象的救助政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救助工作；負(fù)責(zé)符合社會救助條件的失業(yè)救助期滿尚未再就業(yè)職工的救助工作。

3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。

4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。

5. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

6. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。

7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。

8. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。

9. 負(fù)責(zé)遺體火化、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。

10. 施行敬老、養(yǎng)老，實(shí)施五保老人的政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。

11. 負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”、“三無”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)全市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。

12. 主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。

13. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民政局部門2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1. 騰沖市民政局

2. 騰沖市安定醫(yī)院

3. 騰沖市敬老公寓

4. 騰沖市救助管理站

5. 騰沖市殯儀館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市民政局部門2021年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民政局部門2021年度收入合計(jì)184,675,421.89元。其中：財政撥款收入182,987,573.71元，占總收入的99.09%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,687,848.18元，占總收入的0.91%。與上年對比減少4,374,164.5元，下降2.3%，主要原因?yàn)椋褐饕蚴秦斦芸钍杖胼^上年減少4,374,614.5元，主要包括一是2021年增員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少;績效工資、年度考核獎勵數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致;二是項(xiàng)目支出較上年減少主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了墳?zāi)拱徇w獎勵項(xiàng)目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市民政局部門2021年度支出合計(jì)187,363,602.80元。其中：基本支出26,899,306.11元，占總支出的14.36%；項(xiàng)目支出160,464,296.69元，占總支出的85.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少6927,508.25元，下降3.56%，主要原因包括一是2021年增員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少;績效工資、年度考核獎勵數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致;二是項(xiàng)目支出較上年減少主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了墳?zāi)拱徇w獎勵項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,899,306.11元。與上年對比增加減少4,026,092.75元，增長（下降）13.01%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出2人、退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支17,470,607.54元，占基本支出的64.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,428,698.57元，占基本支出的35.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出160,464,296.69元。與上年對比減少2,901,415.5元，下降1.77%，主要原因因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了墳?zāi)拱徇w獎勵項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目資金減少2,901,415.5元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 民政局管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,277,289.48元，主要工作：高齡、救助、殯改、工本費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)161,098.15元；春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)支出1,379,000.00元；國債還本付息資金支出97,333.33元；社會救助協(xié)理員工資344,218.00元。

2. 社會福利項(xiàng)目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，2021騰沖市高齡補(bǔ)助共支出8,816,900.00元，2021年全年發(fā)放高齡老年人保健補(bǔ)助金和百歲老人長壽補(bǔ)助59,012人次；集中供養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助每人每月1,980元，散居兒童、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童生活補(bǔ)助每人每月1,280元。2021年12月我市共有納入保障的孤兒、困境兒童315人。機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒7人，散居孤兒90人，事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童185人，艾滋病感染兒童33人。2021年全年發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補(bǔ)助金4,356,216.00元；墳?zāi)拱徇w獎勵8,437,270元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

3. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助對一、二級殘疾需6個月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放80元、70元的護(hù)理補(bǔ)貼；對低保對象或家庭成員為低保對象的殘疾人每月發(fā)放70元的困難殘疾人生活補(bǔ)貼。1至12月累計(jì)救助133,130人次，支出救助資金9,488,440元。

4. 城市低保：按家庭月人均收入低于670元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行差額救助，1至12月累計(jì)救助10,036人次，支出救助資金5,257,006元。

5. 農(nóng)村低保：按家庭年人均收入低于5,000元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行分類保障，1至12月累計(jì)救助264,841人次，支出救助資金92,409,820元。

6. 城鄉(xiāng)臨時救助：1至12月累計(jì)救助1,095戶,4,384人次，支出救助資金3,134,400元。

7. 特困人員供養(yǎng)：按同時具備“無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力”的條件，1至12月累計(jì)救助22,756人次，支出救助資金21,092,287.13元。

8. 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出342,584.4元,分別為福利彩票大廳裝修、及機(jī)構(gòu)日常辦公費(fèi)支出。

9. 流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作支出193,942.17元。

10. 安定醫(yī)院本年項(xiàng)目支出73，148.11元，資金主要用于市級優(yōu)秀醫(yī)護(hù)人員獎勵3，000元，用于公共衛(wèi)生工作辦公費(fèi)18，100元，公共衛(wèi)生工作電費(fèi)支出18，908.11元，公共衛(wèi)生工作電話費(fèi)支出300元，公共衛(wèi)生工作維修維（護(hù)）費(fèi)支出32，840元。

11. 敬老公寓項(xiàng)目支出1,584,993.40元，主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)營運(yùn)補(bǔ)助、特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)資金等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184,608,221.40元，占本年支出合計(jì)的98.53%。與上年對比減少1,591,922.6元，下降0.85%，主要原因?yàn)橐皇侵饕驗(yàn)槿藛T調(diào)出2人、退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少，績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低。二是2021年減少墳?zāi)拱徇w獎勵項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出171,258,348.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.77%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個人和家庭的補(bǔ)助收入包含低保、特困、臨時救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒補(bǔ)助、高齡補(bǔ)助等。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出13,349,873.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要為部門內(nèi)人員的基本醫(yī)療保險、醫(yī)療補(bǔ)助；安定醫(yī)院人員工資福利支出、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民政局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為260,750元，支出決算為168,344.11元，完成預(yù)算的92,405.89%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為148,339.11元，完成預(yù)算的66.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,005.00元，完成預(yù)算的53.35%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。按項(xiàng)目具體分析如下：

1. 2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為223,250元，支出決算數(shù)為148,339.1元，完成預(yù)算的66.44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為223,250元，支出決算數(shù)為148,339.1元，完成預(yù)算的66.44%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：殯儀館預(yù)算車輛經(jīng)費(fèi)全部由福天公司承擔(dān)，故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

3. 2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37,500元，支出決算20,005元，完成預(yù)算的53.35%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少116,189.10元，下降40.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少97,576.90元，下降39.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,612.20元，下降48.20%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1. 2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算148,339.1元，較上年支出減少97,576.9元，降幅39.68%。本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為148,339.1元，較上年減少97,576.9元，降幅39.68%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3. 2021年公務(wù)接待支出決算20,005元較上年減18,612.2元，下降48.19%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148,339.11元，占88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出20,005.00元，占11.88%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148,339.11元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出148,339.11元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于日常辦公支出所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出20,005.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出20,005.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民政局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出978,092.44元，與上年對比減少23,418.76元，下降2.3%，主要原因?yàn)槲覇挝粓?jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，其中：公務(wù)接待費(fèi)用減18,612.2元、辦公費(fèi)用減少4806.56元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市民政局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)294,340.73元；電費(fèi)4,770.25元；郵電費(fèi)4,707.8元；差旅費(fèi)43,261.82元；會議費(fèi)1,600元；公務(wù)接待費(fèi)17,675元；工會經(jīng)費(fèi)144,393.91元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92,307.53元；其他交通費(fèi)用403,006元；其他商品和服務(wù)支出5,520元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額64,819,357.18元，其中，流動資產(chǎn)6,001,950.07元，固定資產(chǎn)56,731,124.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1,936,280元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,656,331.76元，其中固定資產(chǎn)增加762,175.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值119,586元；報廢報損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值119,586元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2,812,764.00元，其中：政府采購貨物支出1,873,584.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出939,180.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,812,764.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年民政部門共開展自評項(xiàng)目4個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個，財政預(yù)算安排144,555,069.13元，編制績效目標(biāo)4個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排144,555,069.13元，編制績效目標(biāo)4個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200531401111