| 索引號 | 01526030-7-/2022-1028031 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 21:54:33 |
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監(jiān)督索引號53052200263001000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱騰沖市供銷社），為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。主要職責(zé)為：
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
一年來，騰沖市供銷社以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨中央、省、市關(guān)于全面深化供銷社綜合改革的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面深化“三位一體”綜合改革，加強基層組織體系建設(shè)，不斷拓寬為農(nóng)服務(wù)新領(lǐng)域，為農(nóng)服務(wù)能力進一步增強，各項工作有序開展。
1、基層基礎(chǔ)進一步夯實。一是持續(xù)推進基層組織建設(shè)和改造。通過轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，以基層社改造為突破口，突出“合作、服務(wù)、共贏”理念，因地制宜對基層社進行提升改造。我社充分利用現(xiàn)有基層社經(jīng)營基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，采取融資、自建、招商引資、與鄉(xiāng)政府共建的方式，對基層社的房屋進行分類改造提升。通過分類對基層供銷社網(wǎng)點進行改造提升，改善了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了對閑置資產(chǎn)的盤活力度，增加了基層社的收入。2021年開展固東基社改造前期準備工作，已完成房屋安全鑒定評估，待政府批復(fù)后進行改造；實施中和基層社改造，現(xiàn)已拆除百貨倉庫房屋，正在進行項目規(guī)劃設(shè)計；二是推進村級基層社建設(shè)。制定了《騰沖市供銷社關(guān)于推進村級供銷合作社建設(shè)方案》，對全市基層社摸底調(diào)查，分步開展村級基層社建設(shè)工作，年內(nèi)完成年猴橋鎮(zhèn)下街社區(qū)、清水鄉(xiāng)清水社區(qū)、芒棒鎮(zhèn)紅豆樹社區(qū)、團田鄉(xiāng)后庫村民小組4個村級基層社建設(shè)，供銷社在每個村級基層社出資1萬元，收益納入村集體收入，為壯大村集體經(jīng)濟做貢獻。
2、為農(nóng)服務(wù)能力明顯增強。一是通過發(fā)揮供銷社面向農(nóng)村、服務(wù)農(nóng)業(yè)、心貼農(nóng)民的傳統(tǒng)優(yōu)勢，引導(dǎo)專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導(dǎo)合作社檔案規(guī)范化分類管理，嚴格按財務(wù)會計制度開展業(yè)務(wù)，年內(nèi)實地指導(dǎo)合作社20個；組織合作社申報各級示范社，推薦8個保山市級示范合作社、3個省級示范社、2個國家級示范社，目前已有國家級示范社10個，省級示范社81個，保山市級示范社23個，騰沖市級示范社70個。合作社注冊商標49個，7個商標達到國家無公害農(nóng)產(chǎn)品或綠色食品認證。二是開展新業(yè)態(tài)培訓(xùn)。年內(nèi)累計培訓(xùn)合作社理事長及會計人員100人次，騰沖供銷電商公司對15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品小微企業(yè)、電商企業(yè)、創(chuàng)業(yè)青年開展“直播電商+短視頻”基礎(chǔ)培訓(xùn)，累計培訓(xùn)學(xué)員1400余人次，助力鄉(xiāng)村“帶貨”新模式；三是通過建立和完善龍頭企業(yè)、合作社與農(nóng)民緊密型利益聯(lián)結(jié)機制，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營快速發(fā)展，實現(xiàn)了龍頭企業(yè)合作社和農(nóng)民雙贏，進一步加快了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)步伐。建立利益聯(lián)結(jié)機制（雙綁）占合作社率達33%。四是注重一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，發(fā)揮領(lǐng)辦創(chuàng)辦合作社的職能優(yōu)勢，在土地托管、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)上拓展農(nóng)業(yè)功能，截至目前，土地全托管達1000畝，社會化服務(wù)面積達0.2萬畝次。聯(lián)合郵政公司進行惠農(nóng)業(yè)務(wù)合作，積極對接農(nóng)民專業(yè)合作社，實現(xiàn)為農(nóng)信用服務(wù)領(lǐng)域拓寬。
3、規(guī)范管理社有企業(yè)、基層社。一是實施“貨幣資金代管”降低廉政風(fēng)險系數(shù)。市供銷社經(jīng)過多次走訪、多次研究、多次修改方案，在一人一社的基層供銷社內(nèi)做試點實施成功后，目前“以點帶面”通過實施“貨幣資金代管”，對下屬基層社、社有企業(yè)的業(yè)務(wù)收支按社有資產(chǎn)管理辦法，由資產(chǎn)公司與各單位分戶核算聯(lián)合控管，實現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，加強資金管理，防范資金使用風(fēng)險，降低基層供銷社廉政風(fēng)險系數(shù)。第一階段已實現(xiàn)市社對8個基層社人、財、物的統(tǒng)一管理。預(yù)計2022年初完成全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社代管監(jiān)管工作。二是制度完善。為進一步加強社有資產(chǎn)監(jiān)管，促進社有資產(chǎn)保值增值，充實社有資產(chǎn)管理委員會人員，制定了《基層社財務(wù)管理內(nèi)部控制制度》進一步規(guī)范基層社財務(wù)行為，強化社有資產(chǎn)監(jiān)督管理，從源頭上有效治理和防范風(fēng)險。
4、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)工程穩(wěn)步推進。按照市委、市政府鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)總體規(guī)劃，目前已規(guī)劃與倉儲冷鏈物流建設(shè)布局細化方案，以“1+18+N”，1個市級中心，18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心，N個村級站點的模式分階段實施。目前，猴橋邊境分中心已選址確定，納入保山“十四五”重大項目規(guī)劃，其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心同步開展選址工作。
5、對標對表扎實推進整改工作。對市委巡察、省委巡視反饋問題及省紀委省監(jiān)委“蹲點式”專題調(diào)研提出問題全面整改和專項整治工作，成立整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作實施方案，堅持問題導(dǎo)向，舉一反三，以點帶面，著力解決黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴治黨等方面存在的突出問題，切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，堅定不移落實全面從嚴治黨要求，推動供銷社各項工作再上新臺階。目前按步驟實施問題整改。
6、妥善化解騰沖市供銷社不動產(chǎn)登記歷史遺留問題。為加快推動供銷社不動產(chǎn)登記歷史遺留問題的化解，成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作實施方案，已召開專題動員部署會議，目前由各基社對改制后不動產(chǎn)登記歷史遺留問題進行排查，梳理查清本系統(tǒng)內(nèi)以房地安置職工情況宗數(shù)，建立不動產(chǎn)登記歷史遺留問題清單。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
3.我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年度收入合計2,648,299.16元。其中：財政撥款收入2,648,299.16元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入較上年減少416,968.11元，主要因為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。二是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加288,910.10元，其中機關(guān)公務(wù)用車購置費增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加40,800.00元，單位辦公室租用專項資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項資金減少190,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年度支出合計2,648,299.16元。其中：基本支出2,069,389.06元，占總支出的78.14%；項目支出578,910.10元，占總支出的21.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出較上年減少416,968.11元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。二是一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年增加288,910.10元，其中機關(guān)公務(wù)用車購置費增加250,000.00元，退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加40,800.00元，單位辦公室租用專項資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項資金減少190,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,069,389.06元。與上年對比減少416,968.11元，下降16.77%，主要原因是因為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,630,298.31元，占基本支出的78.78%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費439,090.75元，占基本支出的21.22%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出578,910.10元。與上年對比增加288,910.10元，增長99.62%，主要原因是單位機關(guān)公務(wù)用車購置費增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補助資金增加12,086.10，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加40,800.00元，單位辦公室租用專項資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項資金減少190,000.00元。項目開支及開展工作情況：
1.公務(wù)用車購置一輛250,000.00元，主要用于管理指導(dǎo)社有企業(yè)及農(nóng)民專業(yè)合作社，為三農(nóng)服務(wù)。
2.供銷綜合改革經(jīng)費369,10.00元，主要用于辦公設(shè)備購置。
3.辦公室租用專項資金30,000.00元，主要用于供銷社機關(guān)向騰沖璽豐供銷社資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司租用辦公用房租賃費。
4.農(nóng)民專業(yè)合作社扶持經(jīng)費及農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理指導(dǎo)工作經(jīng)費52,886.10元，主要用于指導(dǎo)管理供銷社下屬企業(yè)、基層社及農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)生的辦公費等費用。
5.退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費209,114.00元，主要用于退休人員王榮林因病去世，一次性撫恤金和喪葬費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,648,299.16元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出較上年減少416,968.11元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致；二是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加288,910.10元，其中：機關(guān)公務(wù)用車購置費增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費增加40,800.00元，單位辦公室租用專項資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項資金減少190,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,249,624.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.95%。主要用于支付基本工資及津貼補貼等工資福利支出1,179,279.15元、辦公費等的商品和服務(wù)支出496,976.85元、離休費及退休人員生活補助等對家庭和個人的補助261,458.00元、辦公設(shè)備及公務(wù)用車購置311,910.00元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出183,962.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.95%，主要用于支付在職人員機關(guān)養(yǎng)老保險169,562.72元及“兩案”人員生活補助14,400.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出214,712.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.10%。主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險99,486.72元及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助115,225.72元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,400.00元，支出決算為285,124.00元，完成預(yù)算的8,386.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為279,750.00元，超預(yù)算安排支出，原因是因財政財力緊張，年初沒有把公務(wù)用車購置經(jīng)費納入預(yù)算，在實際執(zhí)行中產(chǎn)生了費用；公務(wù)接待費支出決算為5,374.00元，完成預(yù)算的158.06%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為279,750.00元，超預(yù)算安排支出。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為275,000.00元，超預(yù)算安排支出，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于供銷社社有資產(chǎn)管理及農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為4,750.00元，超預(yù)算安排支出。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門2020年報廢了公務(wù)用車，年初預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行維護費，經(jīng)向上級批準2021年11月新購置公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購置費增加275,000.00元，同時公務(wù)用車運行維護費增加4,750.00元。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為3,400.00元，支出決算為5,374.00元，完成預(yù)算的158.06%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于我市疫情穩(wěn)定來參觀指導(dǎo)學(xué)習(xí)我市供銷社供銷綜合改革的人員增加，所以接待費增加1,974.00元。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加270,168.00元，增長1,806.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加268,244.00元，增長2,331.34%；公務(wù)接待費支出決算增加1,924.00元，增長55.77%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算279,750.00元，較上年支出增加268,244.00元，增幅2,331.34%。其中:公務(wù)用購置費決算支出275,000.00元，較上年增加275,000.00元,原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于供銷社社有資產(chǎn)管理及農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運行維護費支出決算為4,750.00元，較上年減少6,756.00元，增幅58.72%，公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因是車輛于2021年11月份新購置，新車運行維護費減少。
3.2021年公務(wù)接待支出決算5,374.00元較上年增加1,924.00元，增加55.77%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：由于我市疫情穩(wěn)定來參觀指導(dǎo)學(xué)習(xí)我市供銷社供銷綜合改革的人員增加及本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出279,750.00元，占98.12%；公務(wù)接待費支出5,374.00元，占1.88%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00元，本部門沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出279,750.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出275,000.00元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因為我單位2020年報廢了公務(wù)用車，經(jīng)向上級批準2021年新購置公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購置費增加275,000.00元。
公務(wù)用車運行維護支出4,750.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)工作及到掛鉤村開展扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5,374.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出5,374.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省供銷社到騰沖調(diào)研食用菌發(fā)展及供銷綜合改革1批次35人；保山市供銷社、農(nóng)業(yè)局到騰沖供銷社調(diào)研農(nóng)民專業(yè)合作社示范社情況共接待1批次8人；保山市供銷社到騰沖市供銷社調(diào)研供銷綜合改革、基層社建設(shè)、監(jiān)事會建設(shè)工作共接待3批次19人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年僅有參公單位機關(guān)運行經(jīng)費439,090.75元，與上年對比增加232,591.83元，增長112.64%，主要原因是我單位2021年10月份2號及12月份2號憑證錯把2筆基本工資203,444.00元列到其他交通費科目中，實際我單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費是235,646.75元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等支出，其中：辦公費15,285.59元、郵電費8,000.00元，差旅費9,900.00元、會議費2,000.00元、公務(wù)接待費5,374.00元、工會經(jīng)費18,710.16元、公務(wù)用車運行維護費4,750.00元、其他交通費用366,971.00元、其他商品和服務(wù)支出8,100.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加311,910.00元，其中固定資產(chǎn)增加311,910.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
| ||||||||||||
項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| ||||
小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| ||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合計
| 1
| 411493.00
| 0.00
| 406293.00
| 0.00
| 275000.00
| 0.00
| 131293.00
| 0.00
| 0.00
| 5200.00
| 0.00
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
| ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額311,910.00元，其中：政府采購貨物支出311,910.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額265,810.00元，占政府采購支出總額的85.22%。
四、部門績效自評情況
2021年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200263001111
