| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-1029008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-29 19:32:00 |
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騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導(dǎo)騰沖市自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊(duì)伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年騰沖市林草局堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府的安排部署，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，以“森林騰沖”、“美麗騰沖”為建設(shè)目標(biāo)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，有序推進(jìn)林長(zhǎng)制工作，全面抓實(shí)資源保護(hù)管理，大力發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，加快開展林草科技推廣研究試驗(yàn)，各項(xiàng)工作取得了較好成效。
1.森林生態(tài)優(yōu)勢(shì)得到鞏固。全市森林資源實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，森林質(zhì)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升，全市森林覆蓋率77.23%、較上一次省級(jí)認(rèn)定（2019年末）增長(zhǎng)2.23個(gè)百分點(diǎn)。主要措施：一是大力開展綠化造林，完成營(yíng)造林12.12萬(wàn)畝（其中森林撫育8.1萬(wàn)畝，異地植被恢復(fù)0.532萬(wàn)畝、中央財(cái)政造林補(bǔ)助低效林改造3.0萬(wàn)畝、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備現(xiàn)有林改培0.2萬(wàn)畝，騰沖市2021年冬桃撫育管理0.288萬(wàn)畝）；完成義務(wù)植樹127萬(wàn)株；生產(chǎn)苗木3786.2萬(wàn)株、培育鄉(xiāng)土良種苗木195.4萬(wàn)株。二是嚴(yán)格執(zhí)行采伐限額管理，審批采伐活立木蓄積30.53萬(wàn)立方米，其中限額采伐26.06萬(wàn)立方米，占上級(jí)下達(dá)年度采伐限額101.82萬(wàn)立方米的25.59%。三是認(rèn)真落實(shí)中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償、云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然商品林停伐保護(hù)等制度，落實(shí)2021年國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)償面積125.04萬(wàn)畝，爭(zhēng)取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1220.64萬(wàn)元；落實(shí)2021年省級(jí)公益林補(bǔ)償面積30.57萬(wàn)畝，爭(zhēng)取森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金428.5萬(wàn)元；落實(shí)2021年騰沖市天然林停伐保護(hù)面積270.52萬(wàn)畝，爭(zhēng)取天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助3899.97萬(wàn)元。四是加強(qiáng)林地管理，強(qiáng)化重大項(xiàng)目使用林地保障，審批和上報(bào)審批項(xiàng)目76起，使用林地278.9071公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)3011.3809萬(wàn)元，采伐林木20901立方米，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)8938.3543萬(wàn)元。五是扎實(shí)開展森林草原火災(zāi)防控工作，層層落實(shí)防火責(zé)任，強(qiáng)化全民防火氛圍營(yíng)造，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防滅火工作措施，森林火情得到有效處置，發(fā)生森林火災(zāi)1起，過(guò)火面積90余畝，撲救森林火災(zāi)無(wú)人員傷亡。六是認(rèn)真開展林業(yè)和草原有害生物防治。調(diào)運(yùn)檢疫木材4.16萬(wàn)立方米、苗木157.2萬(wàn)株、藥材27噸、竹材16904噸、其它林產(chǎn)品363噸，復(fù)檢木材6269.69立方米、苗木696株，實(shí)施產(chǎn)地檢疫苗圃98.5畝、檢疫苗木2055.58萬(wàn)株；組織開展檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)3次，查處檢疫案件4起；林業(yè)有害生物發(fā)生4.085萬(wàn)畝，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率97%、無(wú)公害防治率100%、成災(zāi)率0%。七是嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪行為，結(jié)合森林督查、打擊毀壞森林資源專項(xiàng)行動(dòng)和日常監(jiān)督管理，累計(jì)核查圖斑（含細(xì)斑）3303個(gè)，查處林業(yè)和草原行政案件167起，處罰違法行為人170人.收繳罰款236.4857萬(wàn)元。恢復(fù)林地17.1957公頃，木材599.874立方米，責(zé)令補(bǔ)種樹木14688株，向市公安局移交刑事案件14起。
2.草原生態(tài)建設(shè)有效推進(jìn)。全市草原綜合植被蓋度達(dá)87.94%，較2020年末增長(zhǎng)0.03個(gè)百分點(diǎn)。主要措施：一是爭(zhēng)取上級(jí)資金870萬(wàn)元，實(shí)施退化草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助項(xiàng)目1萬(wàn)畝，續(xù)建草種基地0.1萬(wàn)畝，建設(shè)23.6畝云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃，資源保有量達(dá)125份，通過(guò)采收草種質(zhì)資源圃中優(yōu)質(zhì)資源種子進(jìn)行擴(kuò)繁試驗(yàn)種植，騰越類地毯草表現(xiàn)性能較好，被云南省草品種審定委員會(huì)審定為地方品種，《云南騰沖東山草原生態(tài)修復(fù)》作為典型案例入選國(guó)家林草局生態(tài)司《山水林田湖草沙系統(tǒng)治理典型案例選編》。二是制定《草原普法宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》，開展了用鏡頭記錄美麗草原、“6.18”草原保護(hù)日、草原普法進(jìn)村寨進(jìn)校園等活動(dòng)，舉辦草原執(zhí)法培訓(xùn)1期，進(jìn)一步提升全面保護(hù)草原意識(shí)。三是依法加強(qiáng)草原監(jiān)督管理。以巡查、專項(xiàng)檢查等方式適時(shí)開展連片草原管理使用監(jiān)督檢查，開展草原監(jiān)督檢查24次；四是加強(qiáng)草原監(jiān)測(cè)工作。實(shí)施草原常規(guī)監(jiān)測(cè)和“星空地”監(jiān)測(cè)，完成重點(diǎn)草原常規(guī)監(jiān)測(cè)樣地1個(gè)、設(shè)置監(jiān)測(cè)樣方9個(gè)，完成“星空地”草原盛期監(jiān)測(cè)樣地6個(gè)、設(shè)置監(jiān)測(cè)樣方36個(gè)，開展返青期監(jiān)測(cè)3次、生長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)2次、枯黃期監(jiān)測(cè)1次。
3.濕地保護(hù)與修復(fù)成效明顯。全面貫徹落實(shí)《騰沖市貫徹落實(shí)濕地保護(hù)修復(fù)制度工作方案》，有效推進(jìn)濕地保護(hù)與修復(fù)，全市濕地保護(hù)率53.87%、自然濕地保護(hù)率53.31%，實(shí)現(xiàn)上級(jí)要求兩個(gè)保護(hù)率均達(dá)到52%以上的目標(biāo)。主要工作措施有：一是累計(jì)建立古永河等25塊濕地保護(hù)小區(qū)，保護(hù)小區(qū)面積1775.33公頃；二是完成第一批一般濕地名錄和保護(hù)小區(qū)建議名錄，認(rèn)定一般濕地1852.02公頃；三是開展對(duì)大盈江河流域集中整治30.1公里，打造“水清、河暢、岸綠、景美”的濕地景觀；四是推進(jìn)實(shí)施濕地保護(hù)修復(fù)，對(duì)全市范圍內(nèi)的明光河濕地保護(hù)小區(qū)等29個(gè)面狀濕地設(shè)置了永久性界樁186棵、宣傳公示牌40塊，明確了濕地保護(hù)的范圍和保護(hù)措施、監(jiān)管責(zé)任；五是加強(qiáng)濕地監(jiān)管，組織開展?jié)竦匕邏K現(xiàn)地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并反饋管理單位，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)將濕地轉(zhuǎn)為其它用途的，按照“誰(shuí)破壞、誰(shuí)修復(fù)”的原則實(shí)施恢復(fù)和重建。
4.自然保護(hù)地保護(hù)管理穩(wěn)步推進(jìn)。一是開展保護(hù)地整合優(yōu)化工作，編制了《云南騰沖自然保護(hù)地優(yōu)化整合預(yù)案》，該《預(yù)案》已通過(guò)云南省相關(guān)部門聯(lián)合審查，并入《云南省自然保護(hù)地優(yōu)化整合預(yù)案》上報(bào)國(guó)家林業(yè)和草原局審查中。2021年10月根據(jù)《云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開展自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案“回頭看”工作的通知》，再次組織相關(guān)部門對(duì)騰沖自然保護(hù)地優(yōu)化整合工作進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，根據(jù)梳理情況，將騰沖市自然保護(hù)地優(yōu)化整合“回頭看”情況上報(bào)省林草局待上級(jí)批復(fù)。二是積極配合云南省高黎貢山國(guó)家公園規(guī)劃申報(bào)工作專班開展了高黎貢山國(guó)家公園（騰沖段）擬建范圍及管控分區(qū)的調(diào)查、核查工作和高黎貢山國(guó)家公園（騰沖段）綜合科學(xué)考察工作，并結(jié)合騰沖實(shí)際和發(fā)展需求及時(shí)向工作專班提出了區(qū)劃意見和建議，得到了上級(jí)的認(rèn)可和采納。
5.生物多樣性保護(hù)有序開展。一是報(bào)請(qǐng)市人民政府發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理的通告》，結(jié)合“愛鳥周”、新版《國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》“5·22國(guó)際生物多樣性日” 愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)全面禁食野生動(dòng)物、傳統(tǒng)籠養(yǎng)鳥管理、珍稀野生動(dòng)植物保護(hù)等意識(shí)。二是嚴(yán)厲打擊野生動(dòng)物違法犯罪行為，開展聯(lián)合整治行動(dòng)2次，檢查重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所50余次。三是持續(xù)做好人工繁養(yǎng)野生動(dòng)物補(bǔ)償處置及后續(xù)工作。四是受理核查并督查保險(xiǎn)公司理賠野生動(dòng)物肇事案件441起，理賠金額609294.28元，收容救助野生動(dòng)物20只（頭、條）。五是野豬等野生動(dòng)物致害調(diào)查，野生動(dòng)物肇事呈逐年上升趨勢(shì)。六是開展珍稀瀕危野生植物調(diào)查，在芒棒鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)國(guó)家二級(jí)保護(hù)植物—滇桐286株，并實(shí)施掛牌保護(hù)，與村社農(nóng)戶簽訂保護(hù)協(xié)議。七是開展了古茶樹資源調(diào)查，全市分布有樹齡100年以上的古茶樹813株。八是積極申報(bào)野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目，向上申報(bào)矮馬先蒿、朱紅大杜鵑、天行長(zhǎng)臂猿等3個(gè)極小種群保護(hù)項(xiàng)目。
6.國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。一是全面履行創(chuàng)建國(guó)家森林城市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，全面對(duì)照《國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》40項(xiàng)指標(biāo)，全力協(xié)調(diào)有關(guān)單位促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，全部指標(biāo)已達(dá)到評(píng)價(jià)指標(biāo)要求，森林生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、文化、支撐保障四大體系建設(shè)成效顯著。并完成自查報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告、檔案建設(shè)、匯報(bào)宣傳片、宣傳畫冊(cè)等迎檢準(zhǔn)備工作。但受政策影響國(guó)家林業(yè)和草原局正在修訂創(chuàng)建國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)體系，未明確檢查驗(yàn)收事宜。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制146人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員112人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛12輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)29,741,899.29元。其中：財(cái)政撥款收入29,741,899.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少15,636,534.46元，下降34.46%。主要表現(xiàn)為：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少1,832,616.26元，其中，2021年在職職工減少6人，含調(diào)出1人，退休5人。人員減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)減少，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少1,019,381.25元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年減少813,235.01元；二是項(xiàng)目收入較上年減少13,309,590.03元，主要包括一般公共服務(wù)支出減少100,000.00元,節(jié)能環(huán)保支出減少5,982,110.00元，森林資源培育支出減少1,480,325.25元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出減少400,000.00元，森林資源管理支出減少239,102.10元，其他林業(yè)和草原支出減少1,819,174.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少1,404,880.26元，貸款貼息減少1,791,300.00元。減少的主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，預(yù)算安排不足，財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排；三是公用經(jīng)費(fèi)較上年減少494,328.17元，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等減少，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，我單位按要求壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)34,588,407.07元。其中：基本支出24,267,024.82元，占總支出的70.16%；項(xiàng)目支出10,321,382.25元，占總支出的29.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少16,333,747.18元，下降32.08%，主要原因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)較上年減少 1,832,616.26元，因2021年調(diào)出1人，退休5人，共減少正式職工6人，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年減少813,235.01元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少1,019,381.25元；二是項(xiàng)目支出較上年減少14,006,802.75元。主要為：生態(tài)保護(hù)支出減少1,037,450.00元，森林管護(hù)支出減少898,505.15元，其他天然林保護(hù)支出減少6,954,112.57元，貸款貼息支出減少1,585,771.23元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少1,700,976.80元，其他林業(yè)和草原支出減少1,109,111.91元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少613,936.84元；三是公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少494,328.17元，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，我單位按要求壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市林業(yè)草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,267,024.82元。與上年對(duì)比減少2,326,944.43元，下降8.75%，主要原因?yàn)橐皇侨藛T經(jīng)費(fèi)較上年減少1,832,616.26元，減少7.72%；二是公用經(jīng)費(fèi)較上年減少494,328.17元，減少17.38%，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，加上受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度緩慢。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,917,465.56元，占基本支出的90.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,349,559.26元，占基本支出的9.68%。人均人員經(jīng)費(fèi)143,251.41元，人均公用經(jīng)費(fèi)13,349.77元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,321,382.25元。與上年對(duì)比減少14,006,802.75元，下降57.57%，減少主要原因?yàn)?020年有55個(gè)項(xiàng)目共計(jì)24,328,185.00元，2021年項(xiàng)目減少了16個(gè)，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的24,328,185.00元縮減為10,321,382.25元，較上年減少較多。其中，生態(tài)保護(hù)支出減少1,037,450.00元，森林管護(hù)支出減少898,505.15元，其他天然林保護(hù)支出減少6,954,112.57元，貸款貼息支出減少1,585,771.23元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少1,700,976.80元，其他林業(yè)和草原支出減少1,109,111.91元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少613,936.84元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.自然生態(tài)保護(hù)支出1,231,490.00元，主要為退化草原修復(fù)治理、草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目、草原有害生物防治等開展草原自然生態(tài)保護(hù)工作的支出。
2.天然林保護(hù)支出1,082,313.43元，主要為跨年度項(xiàng)目“2017年天然林停伐補(bǔ)助”項(xiàng)目支出、“2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)（停伐補(bǔ)助）”項(xiàng)目支出，以及來(lái)鳳山森林公園附屬工程建設(shè)補(bǔ)助支出。
3.林業(yè)和草原支出5,161,501.69元，主要用于森林資源培育、林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源保護(hù)管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、自然保護(hù)區(qū)管理、動(dòng)植物保護(hù)、濕地保護(hù)、森林防火信息化管理、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。
4.普惠金融發(fā)展支出2,281,727.13元，為2021年森林火災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出，主要用于補(bǔ)助農(nóng)戶的森林火災(zāi)保險(xiǎn)支出。
5.自然災(zāi)害防治支出564,350.00元，主要用于森林防火專項(xiàng)支出及氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,588,407.07元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少16,333,747.18元，下降32.08%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出較上年減少，其中，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，加上受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度緩慢。項(xiàng)目支出較上年減少的主要原因?yàn)椋?020年有55個(gè)項(xiàng)目共計(jì)24,328,185.00元，2021年項(xiàng)目減少了16個(gè)，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的24,328,185.00元縮減為10,321,382.25元，較上年減少較多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,056,766.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于林草局（本級(jí)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,827,865.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要為單位每月為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,313,803.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于草原生態(tài)保護(hù)支出1,231,490.00元，天然林保護(hù)支出1,082,313.43元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出27,825,622.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.45%。主要用于單位保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出20,382,393.55元，森林資源培育項(xiàng)目支出119,151.95元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出100,000.00元，森林資源管理支出333,767.90元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償303,330.00元，自然保護(hù)區(qū)等管理56,180.00元，動(dòng)植物保護(hù)2,662,728.27元，濕地保護(hù)5,981.98元，信息管理150,000.00元，林業(yè)貸款貼息32,454.77元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,052,801.82元，行業(yè)業(yè)務(wù)管理46,983.00元，其他林業(yè)和草原支出298,122.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,281,727.13元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出564,350.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)414,350.00元，氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補(bǔ)助資金150,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為589,000.00元，支出決算為423,826.99元，完成預(yù)算的71.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為405,224.99元，完成預(yù)算的68.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,602.00元，完成預(yù)算的3.16%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲覇挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。一是公務(wù)接待費(fèi)減少，我單位不斷加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約，加上受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，本年無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；三是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)沒(méi)有發(fā)生，加上我單位不斷加強(qiáng)公務(wù)用車管理，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出小于預(yù)算。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少239,371.32元，下降36.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少223,252.32元，下降35.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,119.00元，下降46.42%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀?cái)政財(cái)力緊張，公務(wù)接待次數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)減少；部分公務(wù)用車費(fèi)用未能支付到位，導(dǎo)致車輛經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出405,224.99元，占95.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出18,602.00元，占4.39%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出405,224.99元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出405,224.99元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于森林草原業(yè)務(wù)開展，項(xiàng)目監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18,602.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18,602.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)林業(yè)和草原業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等相關(guān)工作所發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,349,559.26元，與上年對(duì)比減少494,328.17元，下降17.38%，減少主要原因?yàn)槭苄鹿诜窝滓咔橛绊懀?cái)政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)支付緩慢。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)130,981.15元；
2.印刷費(fèi)328.00元；
3.水費(fèi)18,195.00元；
4.電費(fèi)57,806.82元；
5.郵電費(fèi)137,124.00元；
6.差旅費(fèi)88,513.00元；
7.維修（護(hù)）費(fèi)52,442.08元；
8.公務(wù)接待費(fèi)12,559.00元；
9.勞務(wù)費(fèi)549,781.72元；
10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)497,570.90元；
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345,224.99元；
12.其他交通費(fèi)用353,050.00元；
13.其他商品和服務(wù)支出76,132.60元；
14.辦公設(shè)備購(gòu)置29,850.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）資產(chǎn)總額55,968,683.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,790,735.24元，固定資產(chǎn)42,567,827.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程373,220.00元，無(wú)形資產(chǎn)606,341.00元，其他資產(chǎn)630,560.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,356,891.53元，其中固定資產(chǎn)增加941,234.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)173項(xiàng)，賬面原值911,180.36元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)
資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建
工程
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無(wú)形
資產(chǎn)
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其他
資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定
資產(chǎn)
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| 欄次
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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55,968,683.28
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11,790,735.24
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42,567,827.04
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23,382,730.99
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2,400,275.01
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16,784,821.04
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373,220.00
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606,341.00
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630,560.00
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額444,586.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出288,170.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出156,416.20元。授予中小企業(yè)合同金額444,586.20元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
