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騰沖市明光國有林場2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市明光國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市明光國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度我場圓滿完成了上級下達的指標任務，努力做好森林防火和森林資源的保護工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本年取得主要成效是：

1.穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。

本年度我場認真落實林業(yè)基礎建設項目，推進自治營林區(qū)管護點房及森林資源監(jiān)測點項目建設，實施護林防火通道維修維護。積極申報林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，爭取項目資金，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。

實施完成自治小塘河、松園翻山處、白沙河及白石巖四地塊森林撫育項目實施驗收工作，完成自治孔必河、白石巖干龍?zhí)羶傻貕K森林撫育項目規(guī)劃調(diào)查及施工推進工作；完成自治孔必河管護點房項目交付使用結(jié)算付款；完成大小陰燈管護點房建設項目主休工程竣工初驗；督促負七號火情監(jiān)測點完成主體工程建設；完成東營場部管護房建設項目的前期規(guī)劃審批手續(xù)。所實施驗收的項目，資金支付嚴格按內(nèi)控制度執(zhí)行。

2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。

圓滿完成森林防火工作任務，護林防火戒嚴期內(nèi)幾次火情得到及時有效控制，最大限度地減少了森林火災損失。推行各級領導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作。

依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行征占用林地報批制度，做到依法管林治林。

加大森林病蟲害防控力度，林區(qū)切實加強監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，年度內(nèi)轄區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。

3.抓實林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營。

本年度我場經(jīng)營收入合計1,661,490.15元，其中：孔必河森林撫育項目木材、剩余物銷售收入283,391.55元；多種經(jīng)營竹材采伐收入1,364,780.20元；多種經(jīng)營林下草果種植收13,318.40元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市明光國有林場2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即騰沖市明光國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市明光國有林場2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是管理人員0人；專業(yè)技術(shù)人員12人；工勤人員9人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3.我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市明光國有林場2021年度收入合計6,657,688.43元。其中：財政撥款收入4,996,198.28元，占總收入的75.04%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入1,661,490.15元，占總收入的24.96%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加489,598.35元，增長7.94%，主要原因：一是財政撥款收入較上年減少1,102,506.48元，主要因為退休減員繳納社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少149,683.10元，績效工資、政府性績效縮減263,658.00元，以及森林撫育項目減少693,500.00元，天然林管護項目增加119,600.00元，森林生態(tài)效益補償項目減少191,400.00元，林業(yè)草原防災減災項目增加76,134.62元；二是經(jīng)營收入較上年增加1,592,104.83元，主要因為竹材采伐收入增加1,364,780.20元，森林撫育項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)木材采伐銷售收入增加232,048.23元，林下草果種植收入減少4,723.60元。

二、支出決算情況說明

騰沖市明光國有林場2021年度支出合計6,662,688.43元。其中：基本支出3,040,293.66元，占總支出的45.63%；項目支出1,960,904.62元，占總支出的29.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共1,661,490.15元，占總支出的24.94%。與上年對比增加1,303,369.26元，增長24.32%，主要原因：一是基本支出較上年減少413,341.10元，主要是退休減員2人減少經(jīng)費149,683.10元，縮減政府性績效263,658.00元；二是項目支出增加124,605.53元，主要是森林生態(tài)效益補償支出減少76,129.09元，執(zhí)法與監(jiān)督項目平安林區(qū)建設增加5,000.00元，森林資源管理項目天然林管護費調(diào)增119,600.00元，林業(yè)草原防災減災資金用于中緬邊境火災撲救支出增加76,134.62元；三是經(jīng)營支出較上年增加1,592,104.83元，主要為竹材采伐加工費及森林撫育項目木材加工費。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市明光國有林場事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,040,293.66元。與上年對比減少413,341.10元，下降11.97%，主要原因為退休減員2人，減少經(jīng)費149,683.10，縮減政府性績效263,658.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,810,991.76元，占基本支出的92.46%，對比上年減少354,672.22元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費229,301.90元，占基本支出的7.54%，對比上年減少58,668.88元。人均人員經(jīng)費133,856.75 元，人均公用經(jīng)費10,919.14元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市明光國有林場事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,960,904.62元。與上年對比增加124,605.53元，增長6.78%，主要是天然林、公益林管護人員待遇較上年調(diào)增，及新增中緬邊境火災撲救費。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.森林資源管理項目管護人員工資支出1,378,160.00元，與上年對比增加119,600.00元。

2.森林生態(tài)效益補償項目管護人員工資支出501,610.00元，與上年對比減少76,129.09元。

3.執(zhí)法與監(jiān)督項目平安林區(qū)建設培訓支出5,000.00元，與上年對比增加5,000.00元。

4.林業(yè)草原防災減災項目邊境火災撲救支出76,134.62元，與上年對比增加76,134.62元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市明光國有林場部門2021年度一般公共預算財政撥款支出5,001,198.28元，占本年支出合計的75.06%。與上年對比減少288,735.57元，下降5.46%，主要原因：一是退休減員2人減少經(jīng)費149,683.10，縮減政府性績效263,658.00元；二是森林生態(tài)效益補償項目減少76,129.09元，執(zhí)法與監(jiān)督項目增加5,000.00元，森林資源管理項目增加119,600.00元，林業(yè)草原防災減災項目增加76,134.62元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出286,826.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出267,218.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4,447,153.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.92%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出2,486,249.25元；森林資源管理1,378,160.00元；森林生態(tài)效益補償支出501,610.00元；執(zhí)法與監(jiān)督5,000.00元；林業(yè)草原防災減災76,134.62元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市明光國有林場部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為95,000.00元，支出決算為28,124.02元，完成預算的29.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算數(shù)；公務用車購置及運行費支出決算為28,124.02元，完成預算的29.60%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，我場沒有出國（境）業(yè)務，年初未安排預算數(shù)。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算28,124.02元，完成預算的29.60%。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為28,124.02元，完成預算的29.60%，公務用車運行經(jīng)費支出減少原因：一是2021年我場嚴格執(zhí)行公務用車管理辦法各項要求，嚴格控制公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；二是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，財政資金緊張部分車輛維修費暫未支付將于下年度支付。

3.2021年公務接待支出決算0.00元，我單位建立健全公務接待工作長效機制，全年無相關費用發(fā)生。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少57,612.07元，下降67.20%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少57,612.07元，下降67.20%；公務接待費支出決算與上年持平。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少57,612.07元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平原因是我場沒有出國（境）業(yè)務，全年無相關費用發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算28,124.02元，較上年支出減少57,612.07元，降幅67.20%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為28,124.02元，較上年減少57,612.07元，降幅67.20%。公務用車運行經(jīng)費支出減少原因：一是2021年我場嚴格執(zhí)行公務用車管理辦法各項要求，嚴格控制公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；二是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，財政資金緊張部分車輛維修費暫未支付將于下年度支付。

3.2021年公務接待支出決算0.00元，與上年持平的原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴守開支公務活動范圍，全年無相關費用發(fā)生。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,124.02元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出28,124.02元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。

公務用車運行維護支出28,124.02元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于開展護林防火、森林資源培育、林業(yè)有害生物防治、營林生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市明光國有林場部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市明光國有林場部門資產(chǎn)總額45,602,952.17元，其中，流動資產(chǎn)2,533,245.82元，固定資產(chǎn)42,406,016.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程215,710.00元，無形資產(chǎn)447,979.63元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少718,590.12元，其中固定資產(chǎn)增加19,858.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值6,656.44元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市明光國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052203200200301111