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騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度單位決算

目錄

第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)五個(gè)職能股室：辦公室、基層黨建辦、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、移交安置軍體股、擁軍優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念股。局屬事業(yè)單位三個(gè)：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所、騰沖市革命烈士陵園管理所、騰沖市退役軍人服務(wù)中心。目前有編制16個(gè)，現(xiàn)有在職人員22人，退休人員2人。

部門職能職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問(wèn)、走訪接待、法律援助等法律法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退役退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。

3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退職退休職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人的相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)已列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。

9.組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)事跡。

10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

11.完成保山市退役軍人事務(wù)局和騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.“黨建+退役軍人服務(wù)”成效明顯

中共騰沖市退役軍人事務(wù)局黨組下設(shè)1個(gè)黨支部，共有黨員22人。2021年，騰沖市退役軍人事務(wù)局緊緊圍繞市委“基層黨建質(zhì)量提升年”的部署和要求，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”“黨員主題黨日”“黨組理論中心組學(xué)習(xí)”等制度。圍繞“到支部、在一起”主題、按照“四雙工作法”，推進(jìn)城市黨建網(wǎng)格觀音塘社區(qū)河畔小區(qū)的基層社會(huì)治理精細(xì)化；按照“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”要求，積極到掛包社區(qū)開展支部共建活動(dòng)，認(rèn)真組織開展慶祝建黨100周年工作。局機(jī)關(guān)黨支部先后被騰沖市委組織部授予“優(yōu)秀基層黨建示范點(diǎn)”“先進(jìn)基層黨組織”“模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。

2.服務(wù)體系達(dá)標(biāo)創(chuàng)建

2021年，騰沖市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站已全部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。打造觀音塘社區(qū)“退役軍人之家”，夯實(shí)基層服務(wù)站建設(shè)。申報(bào)了4家創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）服務(wù)站，分別是：騰越街道天成社區(qū)、西源街道觀音塘社區(qū)、固?hào)|鎮(zhèn)江東社區(qū)、荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)。組建了19支鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)500人，鼓勵(lì)引導(dǎo)積極參與慈善、公益、社工、心理咨詢、心理疏導(dǎo)等志愿服務(wù)1500多人次。2021年11月，騰沖市退役軍人服務(wù)中心被退役軍人事務(wù)部表彰為退役軍人服務(wù)保障先進(jìn)單位。

3.優(yōu)撫工作扎實(shí)有效

截至2021年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對(duì)象13264人，其中軍隊(duì)離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部89人、計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11127人；現(xiàn)役軍人1388人；無(wú)軍籍離退休職工37人；三屬138人。2021年，嚴(yán)格落實(shí)了這些退役軍人的政策待遇，強(qiáng)化了工作中的關(guān)心關(guān)愛(ài)，抓實(shí)了服務(wù)保障工作。

一是軍休干部服務(wù)保障。全面落實(shí)軍休人員政治待遇和生活待遇。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年5月完成了軍干所活動(dòng)室、理療室、閱覽室的工程建設(shè)并投入使用，對(duì)軍干所軍休人員的活動(dòng)設(shè)備進(jìn)行了更換，年內(nèi)接收了2名軍休干部。

二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。積極開展思想政治教育，就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，舉辦招聘會(huì)等多形式為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部創(chuàng)造條件，促使其在新的領(lǐng)域再創(chuàng)新功。組織95名軍轉(zhuǎn)干部參加第17期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，繳納職工醫(yī)療互助金12,000元。

三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困服務(wù)保障。對(duì)全市企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部人員情況進(jìn)行了摸底調(diào)查，悉心聽取他們的真實(shí)想法，掌握其思想動(dòng)態(tài)，積極開展好服務(wù)工作。2021年春節(jié)共發(fā)放慰問(wèn)金46,000元；發(fā)放解困補(bǔ)助金人數(shù)89人；組織健康體檢，使用經(jīng)費(fèi)59,910元。

四是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象政策服務(wù)保障。2021年，認(rèn)真梳理領(lǐng)取撫恤補(bǔ)助人數(shù)，核實(shí)死亡減員462人，截止2021年12月，我市共有重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象5,222人，共計(jì)發(fā)放優(yōu)待撫恤經(jīng)費(fèi)31,960,800元。完成4962名優(yōu)撫對(duì)象城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)代繳工作，支出經(jīng)費(fèi)1,389,400元。提供幫扶援助233人次，支出經(jīng)費(fèi)631,400元。支出“一站式”優(yōu)撫醫(yī)療救助863,200元。核實(shí)全市176名傷殘退役軍人檔案，完成換證工作。

五是現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待服務(wù)保障。2021年，對(duì)566人次義務(wù)兵家屬進(jìn)行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金5,996,200元。為3名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動(dòng)提供幫助，協(xié)調(diào)了14名駐騰軍警子女入學(xué)、入托問(wèn)題。

4.褒揚(yáng)紀(jì)念成效明顯

一是崇軍氛圍濃厚。2021年，我市共計(jì)入戶送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)69人，發(fā)放慰問(wèn)金111,800元。“春節(jié)”、“七一”、“八一”期間騰沖市委、市政府、市人大、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個(gè)村（社區(qū)）慰問(wèn)了23支駐騰部隊(duì)、5480名優(yōu)撫對(duì)象、38名困難退役軍人黨員，共支出經(jīng)費(fèi)1,679,900元。年初，舉辦我市2020年度“最美退役軍人”頒獎(jiǎng)儀式，對(duì)2019年以來(lái)我市10名獲得省、市級(jí)“最美退役軍人”進(jìn)行了春節(jié)慰問(wèn)，共發(fā)放慰問(wèn)金1萬(wàn)元；2021年評(píng)選“最美退役軍人”云南省級(jí)1人（余華亮），保山市級(jí)2人（余華亮、番能流）。二是烈士紀(jì)念工作扎實(shí)有效。2021年，建成了騰沖市革命烈士紀(jì)念館，以革命烈士紀(jì)念館、紀(jì)念塔、烈士墓三個(gè)革命精神教育點(diǎn)為依托，打造一條愛(ài)國(guó)主義教育、黨史學(xué)習(xí)教育路線，共接待100多批次4,500余人次。爭(zhēng)取中央、省、市資金1,834,072.99元，實(shí)施騰沖市烈士英雄紀(jì)念設(shè)施整修工程項(xiàng)目建設(shè)，2022年1月底完工。對(duì)褒揚(yáng)數(shù)據(jù)及烈士紀(jì)念設(shè)施數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面梳理，按上級(jí)要求在云南英烈網(wǎng)、云南省褒揚(yáng)紀(jì)念管理系統(tǒng)進(jìn)行了完善，數(shù)字陵園建設(shè)正在進(jìn)行中。編撰《騰沖革命烈士》一書，材料收集和編撰工作同步進(jìn)行中。有序宣傳組織文明祭掃，清明節(jié)期間組織了清明祭掃活動(dòng)，通過(guò)平臺(tái)宣傳，多渠道引導(dǎo)等方式，文明祭掃良好習(xí)慣逐漸形成。成功舉辦“9·30”烈士公祭活動(dòng)，市級(jí)四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊(duì)員等共200余人參加活動(dòng)，并牽頭對(duì)烈屬進(jìn)行慰問(wèn)，全市共慰問(wèn)烈屬110戶，支出慰問(wèn)金110,000元。

5.安置培訓(xùn)如期完成

截止2021年12月，接收安置80名自主就業(yè)退役士兵，發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,465,762.5元。接收安置符合政府安排工作條件退役士兵24人，軍轉(zhuǎn)干部1名。對(duì)44名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)，努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。2021年動(dòng)員253名符合條件退役軍人參加高職擴(kuò)招學(xué)歷提升。

6.創(chuàng)業(yè)就業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)

常態(tài)化遍訪騰沖市軍創(chuàng)企業(yè)，對(duì)64戶典型軍創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研，召開企業(yè)代表座談會(huì)，在疫情影響下，鼓勵(lì)軍創(chuàng)企業(yè)堅(jiān)定發(fā)展信心。積極動(dòng)員軍創(chuàng)企業(yè)參加第三屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽暨第二屆全國(guó)退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，通過(guò)層層選拔，退役軍人番能流以優(yōu)異的成績(jī)榮獲省三等獎(jiǎng)。舉辦了4場(chǎng)退役軍人招聘會(huì)，通過(guò)電話、微信等為退役軍人提供線上服務(wù)380人次，就業(yè)66人。

7.“兩保”接續(xù)工作取得階段性成效

截止2021年12月，符合政府安排工作退役士兵的“兩保”接續(xù)，受理社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)人數(shù)354人（符合辦理?xiàng)l件人員中養(yǎng)老保險(xiǎn)中斷人數(shù)248人，不中斷人數(shù)106人。養(yǎng)老保險(xiǎn)已完成補(bǔ)繳人數(shù)239人，養(yǎng)老保險(xiǎn)放棄繳費(fèi)7人，既不繳費(fèi)又不放棄2人）。其中受理基本醫(yī)療保險(xiǎn)完成補(bǔ)繳人數(shù)26人，受理辦結(jié)率均為100%。

8.涉軍群體安全穩(wěn)定

2021年，對(duì)全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進(jìn)行了大排查大調(diào)處工作。落實(shí)上報(bào)省廳、保山局“結(jié)對(duì)子”聯(lián)系退役軍人對(duì)象38人；開展我局干部職工與19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）困難退役軍人“結(jié)對(duì)子”常態(tài)化聯(lián)系；對(duì)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）流動(dòng)退役軍人黨員情況進(jìn)行了摸底排查；落實(shí)接訪下訪和包案制度。2021年接待上訪優(yōu)撫對(duì)象300余批次800余人次，對(duì)部分歷史遺留訴求給予了化解，堅(jiān)持有政策盡快辦理，無(wú)政策耐心解釋。將矛盾糾紛與不穩(wěn)定因素化解在當(dāng)?shù)亍⒒庠诨鶎印⑾诿妊繝顟B(tài)，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串、網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。

9.市級(jí)各項(xiàng)中心工作任務(wù)落實(shí)

2021年，我單位長(zhǎng)期脫產(chǎn)抽調(diào)2名工作人員到明光參加疫情防控工作，抽3人參加機(jī)場(chǎng)防疫工作；局機(jī)關(guān)全體人員排班輪流負(fù)責(zé)三橋籃球館疫苗接種工作。全體干部職工持續(xù)掛鉤蒲川鄉(xiāng)向陽(yáng)村和米果社區(qū)開展鄉(xiāng)村振興和“掛包幫”工作。此外，嚴(yán)格按要求完成了創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、健康促進(jìn)機(jī)關(guān)等各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、單位基本情況

（一）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度單位決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市退役軍人事務(wù)局，是行政單位。

（二）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度單位決算表

（詳見附件）

說(shuō)明：1、我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2、我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度收入合計(jì)56,052,123.5元。其中：財(cái)政撥款收入56,052,123.5元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加31,784,527.74元，增長(zhǎng)130.98%，主要原因一是基本收入減少6,274,139.37元，減少的原因是在2020年的時(shí)候一部分優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助放入到基本上，而在2021年的時(shí)候放在項(xiàng)目上，具體增加如下：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加19,798.4元；義務(wù)兵優(yōu)待金收入減少2,904,000元；其他優(yōu)撫支出收入減少580,000元；退役士兵安置收入減少808,020元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置收入減少349,931.04元；其他退役安置支出收入減少1,022,792.78元；行政運(yùn)行收入減少99,418.62元；擁軍優(yōu)屬收入減少120,000元；事業(yè)運(yùn)行收入增加73,054.72元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出收入減少924,960元；行政單位醫(yī)療收入增加287,211.18元；事業(yè)單位醫(yī)療收入增加6,483.49元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入增加148,435.28元。

二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加38,058,667.11元。增加的原因是2020年以前優(yōu)撫對(duì)象各項(xiàng)補(bǔ)助指標(biāo)直接下達(dá)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為了保證資金的專款專用，從2021年起所有優(yōu)撫資金指標(biāo)全部下達(dá)到我局，由我局直接支付到個(gè)人所導(dǎo)致的。具體增減情況如下：死亡撫恤收入增加850,000元；傷殘撫恤收入增加1,338,700元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助收入增加10,814,557.09元；優(yōu)撫事業(yè)單位收入增加129,400元；義務(wù)兵優(yōu)待金收入增加5,996,200元；其他優(yōu)撫支出收入增加19,572,116.6元；退役士兵安置收入增加1,465,762.5元；退役士兵管理教育收入減少199,500元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置收入增加203,595元；其他退役安置支出收入減少2,691,032.28元；行政運(yùn)行收入減少11,345.71元；擁軍優(yōu)屬收入增加164,913.91元；其他退役軍人事務(wù)管理支出收入減少2,005,900元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助收入增加2,431,200元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度支出合計(jì)61,676,200.02元。其中：基本支出4,963,684.11元，占總支出的8.05%；項(xiàng)目支出56,712,515.91元，占總支出的91.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加37,829,109.18元，增長(zhǎng)158.63%，主要原因一是基本支出較上年減少6,289,039.37元,減少的原因主要是一些項(xiàng)目支出2020年放入在基本上，而2021年放在項(xiàng)目，具體增減如下：其他一般公共服務(wù)支出減少14,900元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出減少2,904,000元；優(yōu)撫對(duì)象及駐騰部隊(duì)節(jié)日慰問(wèn)金支出減少700,000元；退役士兵安置支出減少349,931.04元；“兩保”接續(xù)資金支出減少1,022,792.78元；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出減少808,020元；行政運(yùn)行支出減少99,418.62元；事業(yè)運(yùn)行支出增加73,054.72元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少924,960元；行政單位醫(yī)療支出增加287,211.18元；事業(yè)單位醫(yī)療支出增加6,483.49元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加148,435.28元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加19,798.4元。

二是項(xiàng)目支出較上年支出增加44,118,148.55元，主要是由于我單位2021年以前優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助大部分在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，為加強(qiáng)資金的管理，做到專款專用,從2021年起，所有優(yōu)撫資金全部由我局發(fā)放。具體增減情況如下：死亡撫恤支出增加1,771,999.5元；傷殘撫恤支出增加3,399,981.25元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出增加11,835,257.09元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出增加1,549,743.49元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出增加5,996,200元；其他優(yōu)撫支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出減少823,870元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出減少1,888,900.96元；行政運(yùn)行支出減少11,345.71元；擁軍優(yōu)屬支出增加46,008.91元；其他退役軍人事務(wù)管理支出減少1,740,342.6元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27,647元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加2,431,200元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,963,684.11元。與上年對(duì)比減少6,289,039.37元，下降55.89%，主要原因是一些項(xiàng)目支出2020年放入在基本上，而2021年放在項(xiàng)目上,具體增減如下：其他一般公共服務(wù)支出減少14,900元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出減少2,904,000元；優(yōu)撫對(duì)象及駐騰部隊(duì)節(jié)日慰問(wèn)金支出減少700,000元；退役士兵安置支出減少349,931.04元；“兩保”接續(xù)資金支出減少1,022,792.78元；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出減少808,020元；行政運(yùn)行支出減少99,418.62元；事業(yè)運(yùn)行支出增加73,054.72元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少924,960元；行政單位醫(yī)療支出增加287,211.18元；事業(yè)單位醫(yī)療支出增加6,483.49元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加148,435.28元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加19,798.4元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,714,054.51元，占基本支出的94.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)249,629.60元，占基本支出的5.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56,712,515.91元。與上年對(duì)比增加44,118,148.55元，增長(zhǎng)350.3%，主要是由于我單位2021年以前優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助大部分在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，為加強(qiáng)資金的管理，做到專款專用,從2021年起，所有優(yōu)撫資金全部由我局發(fā)放。具體增減情況如下：死亡撫恤支出增加1,771,999.5元；傷殘撫恤支出增加3,399,981.25元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出增加11,835,257.09元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出增加1,549,743.49元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出增加5,996,200元；其他優(yōu)撫支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出減少823,870元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出減少1,888,900.96元；行政運(yùn)行支出減少11,345.71元；擁軍優(yōu)屬支出增加46,008.91元；其他退役軍人事務(wù)管理支出減少1,740,342.6元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27,647元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加2,431,200元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:1、撫恤經(jīng)費(fèi)支出：52,467,198.52元，主要用于因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、老烈士子女的撫恤金；“三屬”人員的生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助費(fèi)；優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等相關(guān)支出。

2.烈士陵園的提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)支出：1,834,072.99元，主要用于烈士陵園的提質(zhì)改造及維（護(hù)）修費(fèi)。

3.退役士兵經(jīng)費(fèi)：2,411,244.4元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；符合政府安排工作條件退役士兵的社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61,676,200.02元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加37,829,109.18元，增長(zhǎng)158.63%，主要原因一是基本支出較上年減少6,289,039.37元,減少的原因主要是一些項(xiàng)目支出2020年放入在基本上，而2021年放在項(xiàng)，具體增減如下：其他一般公共服務(wù)支出減少14,900元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出減少2,904,000元；優(yōu)撫對(duì)象及駐騰部隊(duì)節(jié)日慰問(wèn)金支出減少700,000元；退役士兵安置支出減少349,931.04元；“兩保”接續(xù)資金支出減少1,022,792.78元；自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出減少808,020元；行政運(yùn)行支出減少99,418.62元；事業(yè)運(yùn)行支出增加73,054.72元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少924,960元；行政單位醫(yī)療支出增加287,211.18元；事業(yè)單位醫(yī)療支出增加6,483.49元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加148,435.28元；關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加19,798.4元；

二是項(xiàng)目支出較上年支出增加44,118,148.55元，主要是由于我單位2021年以前優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助大部分在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，為加強(qiáng)資金的管理，做到專款專用,從2021年起，所有優(yōu)撫資金全部由我局發(fā)放。導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加44,118,148.55元，具體增減情況如下：死亡撫恤支出增加1,771,999.5元；傷殘撫恤支出增加3,399,981.25元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出增加11,835,257.09元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出增加1,549,743.49元；義務(wù)兵優(yōu)待金支出增加5,996,200元；其他優(yōu)撫支出增加19,940,473.76元；退役士兵安置支出增加1,414,268.5元；退役士兵管理教育支出減少823,870元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出增加225,122.32元；其他退役安置支出減少1,888,900.96元；行政運(yùn)行支出減少11,345.71元；擁軍優(yōu)屬支出增加46,008.91元；其他退役軍人事務(wù)管理支出減少1,740,342.6元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少27,647元；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加2,431,200元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出57,028,687.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.46%。主要用于：工資福利支出2,497,712.12元；商品和服務(wù)支出資金352,297.8元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52,344,604.72元；資本性支出1,834,072.99元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,647,512.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.54%。主要用于行政單位醫(yī)療：1,438,625.83元；事業(yè)單位醫(yī)療:59,661.28元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:718,025.28元,優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助2,431,200元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33,500元，支出決算為33,606.86元，完成預(yù)算的100.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,998.86元，完成預(yù)算的98.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,608.00元，完成預(yù)算的112.16%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于接待西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳的接待費(fèi)沒(méi)有預(yù)算，導(dǎo)致接待增加。

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。我單位沒(méi)有因公出國(guó)業(yè)務(wù)，年初也無(wú)安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500元，支出決算數(shù)為27,998.86元，完成預(yù)算的98.24%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500元，支出決算數(shù)為27,998.86元，完成預(yù)算的98.24%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于疫情的原因，公車使用頻率減少導(dǎo)致燃油費(fèi)減少，加之我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約所致。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000元，支出決算為5,608元，完成預(yù)算的112.16%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于接待西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳的接待費(fèi)沒(méi)有預(yù)算，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少9,645.14元，下降22.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少501.14元，下降1.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,144.00元，下降61.98%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。我單位沒(méi)有因公出國(guó)業(yè)務(wù)，年初也無(wú)安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27,998.86元，較上年支出減少501.14元，降幅1.76%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27,998.86元，較上年減少501.14元，降幅1.76%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算5,608元，較上年減少9,144.00元，下降61.98%，公務(wù)接待支出減少的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少，二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,998.86元，占83.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,608.00元，占16.69%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位沒(méi)有因公出國(guó)業(yè)務(wù)，年初也無(wú)安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,998.86元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。本年我單位未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27,998.86元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位正常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,608.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,608.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年我單位無(wú)此業(yè)務(wù)發(fā)生，也未發(fā)生此部分接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249,629.60元，與上年對(duì)比減少67,301.87元，下降21.24%。騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249,629.60元，與上年對(duì)比減少67,301.87元，下降21.24%；無(wú)參公單位。原因具體如下:

1、辦公費(fèi)支出減少48,745.65元；

2、郵電費(fèi)支出增加827.84元；

3、差旅費(fèi)支出減少7,965.68元；

4、接待費(fèi)支出增加5,608元

5、會(huì)議費(fèi)支出減少6,365元；

6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出減少5,466.24元；

7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少501.14元；

8、其他交通費(fèi)支出減少2,370元；

9、.其它商品和服務(wù)支出減少380元。

10、物業(yè)管理費(fèi)支出減少1,944元

單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)43,926.02元；郵電費(fèi)2,391.36元；差旅費(fèi)21,952元；公務(wù)接待費(fèi)5608元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)36,753.36元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27,998.86元；其他交通費(fèi)用111,000元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))單位資產(chǎn)總額4,267,874.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,072,870.88元，固定資產(chǎn)3,187,803.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)7,200元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,232,055.92元，其中固定資產(chǎn)增加1,161,166.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值3,900元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原原0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額221,920元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136,920元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出85,000元。授予中小企業(yè)合同金額221,920元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。