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監(jiān)督索引號(hào)53052200576401000

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺(tái)，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、堅(jiān)持為民惠民，在提高醫(yī)療保障待遇上求突破。一是抓實(shí)疫情防控，確保全民免費(fèi)接種疫苗。按照全省統(tǒng)一部署，按時(shí)上解2021年新冠疫苗接種專項(xiàng)醫(yī)保基金、及時(shí)向接種醫(yī)療單位支付接種費(fèi)用。全力支持、配合疫情防控救治工作，確保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因支付政策影響救治，向定點(diǎn)收治醫(yī)院預(yù)撥疫情救治基金480萬元，其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金420萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金60萬元。二是抓實(shí)參保登記，確保應(yīng)保盡保。按照“1+3+1”征繳模式，即“政府統(tǒng)一組織，稅務(wù)、財(cái)政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網(wǎng)代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征收工作。截至2021年底，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)共計(jì)65.4萬人，參保率達(dá)97.08%。三是抓實(shí)扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持醫(yī)保扶貧政策連續(xù)穩(wěn)定，持續(xù)做好貧困人口參保工作，確保應(yīng)保盡保，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)分類落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保個(gè)人繳費(fèi)資助政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助三重保障功能，有效防范因病返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。2021年1月-12月，建檔立卡戶門診就診33.26萬人次，統(tǒng)籌支付1,216.46萬元，大病理賠38.84萬元，醫(yī)療救助22.52萬元；住院10570人次，總費(fèi)用5,674.34萬元，統(tǒng)籌支付3,847.77萬元，大病理賠440.60萬元，醫(yī)療救助394.36萬元，兜底保障369.90萬元。四是抓實(shí)經(jīng)辦服務(wù)，確保待遇結(jié)算。五是抓實(shí)制度銜接，確保政策落實(shí)到位。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重保障”報(bào)銷“一站式結(jié)算，梯次減負(fù)，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療救助范圍，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底功能作用。

2、堅(jiān)持利民便民，在提升醫(yī)保服務(wù)效能上求突破。一是開通“一站式”結(jié)算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助信息數(shù)據(jù)的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重保障”報(bào)銷“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單式結(jié)算”和門診就醫(yī)即時(shí)結(jié)算，做到“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。二是完善異地就醫(yī)結(jié)算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)準(zhǔn)確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時(shí)撥付結(jié)算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時(shí)結(jié)算。三是全力推廣醫(yī)保電子憑證。“線上線下”廣泛宣傳醫(yī)保電子憑證就醫(yī)購藥的便捷性，快速提升社會(huì)認(rèn)知度。將電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實(shí)現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無憂”。截至2021年11月底，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)407989人，激活率62.4%，完成省、市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是奮力推進(jìn)智慧醫(yī)保建設(shè)。及時(shí)制定《云南省智慧醫(yī)保信息平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)保山試點(diǎn)騰沖工作方案》，組織召開云南省智慧醫(yī)保信息平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)試點(diǎn)騰沖啟動(dòng)會(huì)，全面安排和部署智慧醫(yī)保二期的建設(shè)工作，兩定藥機(jī)構(gòu)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好業(yè)務(wù)信息編碼貫標(biāo)、接口改造、網(wǎng)絡(luò)切割與后續(xù)運(yùn)維等11項(xiàng)工作，2021年7月31前完成系統(tǒng)切換，8月1日上線運(yùn)行，確保智慧醫(yī)保平臺(tái)二期項(xiàng)目建設(shè)落地騰沖。

3、堅(jiān)持守牢紅線，在維護(hù)醫(yī)保基金安全運(yùn)行上求突破。一是全面部署《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》宣貫工作。以4月份“宣傳貫徹《條例》加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管”集中宣傳月活動(dòng)為契機(jī)，“四個(gè)一”（開展一次集中宣傳活動(dòng)、發(fā)出一起倡議行動(dòng)、做好一期集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)、制定一個(gè)宣傳貫徹方案）扎實(shí)開展宣傳活動(dòng)，營造全社會(huì)關(guān)注并自覺維護(hù)醫(yī)保基金安全的良好氛圍。二是全面開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)檢查。與公安局、衛(wèi)健局聯(lián)合下發(fā)了《2021年騰沖市打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》，以醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)藥費(fèi)用為重點(diǎn)，聚焦“假病人”“假病情”“假票據(jù)”等欺詐騙保行為開展專項(xiàng)整治。截至2021年底，共檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)528家，查處56家、追回違規(guī)醫(yī)保基金144.83萬元（其中查處違規(guī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)36家，累計(jì)追回違規(guī)醫(yī)保基金102.64萬元，約談?wù)?2家，解除1家；查處違規(guī)定點(diǎn)零售藥店20家、暫停2家定點(diǎn)零售藥店醫(yī)保支付系統(tǒng)，解除1家，累計(jì)追回違規(guī)醫(yī)保基金42.19萬元，約談?wù)?家），主動(dòng)公開曝光2例案例。查處1起個(gè)人參保違規(guī)案例，追回違規(guī)金額1.4萬元（其中醫(yī)保基金0.47萬元，行政處罰0.93萬元）。三是扎實(shí)開展意外傷害反欺詐專項(xiàng)行動(dòng)。與市公安局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范參保患者意處傷害住院經(jīng)辦管理工作的通知》，組織開展了基本醫(yī)療保險(xiǎn)意外傷害業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所、交警中隊(duì)和大病合署辦職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范意外傷害住院報(bào)賬、醫(yī)療服務(wù)、監(jiān)管調(diào)查行為，強(qiáng)化首診醫(yī)生（經(jīng)辦人員）責(zé)任制，層層簽字承諾審批制，有效防范意外傷害騙保案件發(fā)生。經(jīng)強(qiáng)化管理，成效顯著，截至2021年底，意外傷害拒付531人，拒付金額460.63萬元。四是完善監(jiān)督機(jī)制建立專家征詢工作機(jī)制。定期或不定期組織專家參加醫(yī)保基金監(jiān)督檢查和案件查辦工作，對(duì)監(jiān)督檢查中存在有爭議時(shí)，提供專業(yè)技術(shù)征詢和專家意見。

4、堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，在醫(yī)保領(lǐng)域改革深化上求突破。一是深化醫(yī)保支付方式改革。開展按人頭打包付費(fèi)改革，以兩個(gè)醫(yī)共體為載體，實(shí)行縣域內(nèi)醫(yī)共體下醫(yī)保資金總額控制，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，將資源下沉到基層，引導(dǎo)患者合理就醫(yī)，強(qiáng)化內(nèi)控自律，讓醫(yī)保支出和醫(yī)療需求之間的矛盾尋找到可控的支點(diǎn)，提升醫(yī)保資金使用效率，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和滿意度。二是推進(jìn)分級(jí)診療制度改革。應(yīng)用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)銷比例，推進(jìn)差異化支付政策，依規(guī)引導(dǎo)參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級(jí)緊密聯(lián)合控費(fèi)。三是抓實(shí)醫(yī)藥供給則改革。全面落實(shí)第一批、第二批、第三批、第四批國家集采藥品的采購和使用，第五批集采藥品正在進(jìn)行報(bào)量中。積極推進(jìn)高值耗材采購，目前已經(jīng)掛網(wǎng)采購眼科、骨科、血管介入治療類、冠脈介入、膠片類、吻合器等耗材140個(gè)品規(guī)，冠脈支架10個(gè)品規(guī)，全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入報(bào)量采購之中，截至2021年底，調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格73項(xiàng)，藥品采購1,506.81萬元，耗材采購3,720.75萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員23人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度收入合計(jì)5,262,926.46元。其中：財(cái)政撥款收入5,262,926.46元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少143,363.79元，下降2.65%，主要原因分析：一是2021年10月我單位職工死亡一人，減少2個(gè)月人員支出；二是單位在職人員減少10-12月政府性績效支出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款收入減少192,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度支出合計(jì)5,262,926.46元。其中：基本支出4,923,146.97元，占總支出的93.54%；項(xiàng)目支出339,779.49元，占總支出的6.46%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入（為建檔立卡貧困人口兜底保障資金）較上年減少895,891.81元；二是用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比減少105,900.51元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,923,146.97元。與上年對(duì)比減少933，355.09元，下降15.94%，主要原因是預(yù)算內(nèi)的建檔立卡兜底保障資金減少895,891.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,488,078.24元，占基本支出的91.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)435,068.73元，占基本支出的8.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出339,779.49元。與上年對(duì)比減少105,900.51元，下降23.76%，主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的150,000.00元縮減為89,948.74元，較上年減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45,000.00元，主要用于開展城鎮(zhèn)職工、離休干部、二等乙級(jí)傷殘人員醫(yī)保政策業(yè)務(wù)宣傳；參保登記、參保繳費(fèi)；醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個(gè)人賬戶劃賬管理；定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)藥店監(jiān)管、考核、服務(wù)等工作。

2.城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理經(jīng)費(fèi)支出89,948.74元，主要用于全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個(gè)村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保工作的開展與待遇保障管理工作。

3.醫(yī)療救助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，主要用于醫(yī)療救助業(yè)務(wù)宣傳、待遇保障等工作。

4.中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出151,919.75元，主要用于加強(qiáng)地方醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療能力建設(shè)、綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、信息化水平、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等能力的有效提升，及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全等工作。5.打擊欺詐騙保資金支出22,911.00元，主要用于加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,262,926.46元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少1,039,255.6元，下降16.49%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入（為建檔立卡貧困人口兜底保障資金）較上年減少895,891.81元；二是用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比減少105,900.51元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出475,203.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.03%。主要用于臨時(shí)工工資、保險(xiǎn)及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,787,723.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.97%。主要用于在職人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43,500元，支出決算為14,961.54元，完成預(yù)算的34.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,361.54元，完成預(yù)算的46.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,600.00元，完成預(yù)算的10.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，且本年度受疫情影響，公務(wù)用車派車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)，過路費(fèi)支出減少。三是受疫情影響，接待批次比去年減少2批次。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少19,348.97元，下降56.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15,362.97元，下降53.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,986.00元，下降71.36%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因：一是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，且本年度受疫情影響，公務(wù)用車派車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)，過路費(fèi)支出減少。三是受疫情影響，接待批次比去年減少2批次。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,361.54元，占89.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,600.00元，占10.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,361.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,361.54元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展各項(xiàng)醫(yī)保保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、藥店及醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,600.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,600.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市醫(yī)療保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出435,068.73元，與上年對(duì)比減少127,877.66元，下降22.72%，主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。具體情況為:

1.辦公費(fèi)資金，減少55,251.75元；

2.印刷費(fèi)資金，減少7,649.40元；

3.電費(fèi)資金，減少19.00元；

4.差旅費(fèi)資金，減少1,780.00元；

5.維修維護(hù)資金，減少390.00元；

6.會(huì)議費(fèi)資金，增加3,660.00元；

7.培訓(xùn)費(fèi)資金，增加4,180.00元；

8.公務(wù)接待費(fèi)資金，減少280.00元；

9.勞務(wù)費(fèi)資金，減少9,052.00元；

10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，減少26,898.70元；

11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少12,483.81元；

12.其他交通費(fèi)資金，增加10,901.00元；

13.其他商品和服務(wù)支出，減少32,814.00元；

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)資金，17,227.25元；

2.差旅費(fèi)資金，12,420.00元；

3.會(huì)議費(fèi)資金，3,660.00元；

4.培訓(xùn)費(fèi)資金，4,180.00元；

5.勞務(wù)費(fèi)資金，18,652.00元；

6.工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，73,274.94元；

7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，13,361.54元；

8.其他交通費(fèi)資金，291,693.00元；

9.其他商品和服務(wù)支出，600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額4,742,070.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,921,851.11元，固定資產(chǎn)820,219.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加554,802.17元，其中固定資產(chǎn)減少24,413.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值47,660.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額133,571.26元，其中：政府采購貨物支出86,445.26元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出47,126元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2021年騰沖市醫(yī)療保障局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200576401111