| 索引號 | 01526030-7-/2022-1030005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-30 15:03:43 |
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監(jiān)督索引號53052200336002101000
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，管理、監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實(shí)上級關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定中小學(xué)幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)義務(wù)教育、學(xué)前教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
3.監(jiān)督管理本鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。
5.促進(jìn)全鎮(zhèn)教育發(fā)展，加強(qiáng)教育教學(xué)研究，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校；
2.騰沖市北海中學(xué)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制187人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制187人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員185人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員110人。其中：離休0人，退休110人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度收入合計(jì)32,214,974.09元。其中：財(cái)政撥款收入32,214,974.09元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,376,490.97元，下降16.52%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少6,376,490.97元，主要為:
1.基本支出收入較上年減少1,077,162.04元。主要是：2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調(diào)出2人調(diào)入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，公用經(jīng)費(fèi)支出減少169,900.99元。
2.項(xiàng)目支出較上年減少5,299,328.93元，主要為：2021年學(xué)前生活補(bǔ)助減少825,150.00元；義教生活補(bǔ)助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費(fèi)減少683,745.96元；義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少62,617.17元；專項(xiàng)資金減少3,471,418.92元，主要原因?yàn)椋阂皇菍W(xué)生資助對象減少，本年小學(xué)、初中寄宿生生活補(bǔ)助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，生均公用經(jīng)費(fèi)撥入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度支出合計(jì)33,430,414.21元。其中：基本支出27,600,267.02元，占總支出的82.56%；項(xiàng)目支出5,830,147.19元，占總支出的17.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,381,614.05元，下降9.19%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出減少1,077,162.04元，主要是2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調(diào)出2人調(diào)入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，公用經(jīng)費(fèi)支出減少169,900.99元。
2.項(xiàng)目支出較上年減少2,304,452.01元，主要為：2021年學(xué)前生活補(bǔ)助減少825,150.00元；義教生活補(bǔ)助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費(fèi)減少683,745.96元；義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少62,617.17元；專項(xiàng)資金減少476,542元，主要原因?yàn)椋阂皇菍W(xué)生資助對象減少，本年小學(xué)、初中寄宿生生活補(bǔ)助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，生均公用經(jīng)費(fèi)撥入減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,600,267.02元。與上年對比減少1,077,162.04元;下降3.76%，主要原因是2021年1月退休1人，8月退休4人，9月調(diào)出2人調(diào)入7人，2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，公用經(jīng)費(fèi)支出減少169,900.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,253,941.85元，占基本支出的95.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,346,325.17元，占基本支出的4.88%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,830,147.19元。與上年對比減少2,304,452.01元，下降28.33%，主要原因?yàn)椋?021年學(xué)前生活補(bǔ)助減少825,150.00元；義教生活補(bǔ)助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費(fèi)減少683,745.96元；義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少62,617.17元；專項(xiàng)資金減少476,542元，主要原因?yàn)椋阂皇菍W(xué)生資助對象減少，本年小學(xué)、初中寄宿生生活補(bǔ)助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，生均公用經(jīng)費(fèi)撥入減少。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,724,227.54元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校管理及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展。
2.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出1,696,071.03元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃,提高資金使用效益,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
3.學(xué)前生活補(bǔ)助資金支出120,000.00元，義教生活補(bǔ)助資金支出1,081,790.62元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4.專項(xiàng)資金資金1,208,058.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，以及學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,430,414.21元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少3,381,614.05元，下降9.19%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出減少1,077,162.04元，主要是2021年10—12月政府績效未發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)支出減少907,261.05元；2021年日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，公用經(jīng)費(fèi)支出減少169,900.99元。
2.項(xiàng)目支出較上年減少2,304,452.01元，主要為：2021年學(xué)前生活補(bǔ)助減少825,150.00元；義教生活補(bǔ)助減少256,396.88元；義教公用經(jīng)費(fèi)減少683,745.96元；義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少62,617.17元；專項(xiàng)資金減少476,542元，主要原因?yàn)椋阂皇菍W(xué)生資助對象減少，本年小學(xué)、初中寄宿生生活補(bǔ)助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，生均公用經(jīng)費(fèi)撥入減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出33,430,414.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于學(xué)前教育支出1,423,512.17元，小學(xué)教育支出20,486,905.38元，初中教育支出11,362,504.11元，特殊學(xué)校教育支出157,492.55元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為7,981.07元，完成預(yù)算的33.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元,決算數(shù)為2,801.07元，完成預(yù)算的11.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，決算數(shù)為5,180.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,801.07元，完成預(yù)算的11.79%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算23,750.00元，支出決算數(shù)為2,801.07元，完成預(yù)算的11.79%，減少20,948.93元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：完成預(yù)算的11.79%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用；二是受疫情影響，外出業(yè)務(wù)活動相應(yīng)減少，公務(wù)用車使用頻率降低，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元，支出決算為5,180.00元，與年初預(yù)算相比增加5,180.00元，增加原因?yàn)椋罕灸晟霞壊块T關(guān)于教育教學(xué)等檢查督查次數(shù)增加，年初未安排預(yù)算數(shù)，因此導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)大與預(yù)算數(shù)。下一步我單位將嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少9,448.93元，下降54.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出與2020年0元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,498.93元，下降80.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,050.00元，增長65.50%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/p>
1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2,801.07元，較上年減少11,498.93元，減輻80.41%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,801.07元，較上年減少11498.93元，減輻80.41%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致燃油費(fèi)、過路費(fèi)等支出減少。
3.2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,180.00元，于上年相比增加2050.00元。增加原因?yàn)椋罕灸晟霞壊块T關(guān)于教育教學(xué)等交流督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,801.07元，占35.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,180.00元，占64.90%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,801.07元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,801.07元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,180.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5,180.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)交流檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費(fèi)支出為0.00元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額85,857,519.29元，其中，流動資產(chǎn)15,045,334.64元，固定資產(chǎn)65,171,450.36元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,635,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，其他資產(chǎn)3,005,712.29元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123,974.46元，其中流動資產(chǎn)減少2,134,445.99元，固定資產(chǎn)增加6,201,871.53元，在建工程減少4,191,400.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動
資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價(jià)證券
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在建
工程
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無形
資產(chǎn)
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其他
資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定
資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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85857519.29
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15045334.64
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65171450.36
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58481161.56
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68800
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0
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6621488.80
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0
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2635000.00
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22
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3005712.29
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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2021年度，騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200336002101111
