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監(jiān)督索引號53052200336000401000

騰沖市第四中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第四中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第四中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市第四中學系騰沖市教育體育局下屬的一所完全中學，設置事業(yè)機構一個，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施高中初中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。年末在校學生2156人（初中913人、高中1243人），圓滿完成當年的教學和招生任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質教育。

3.監(jiān)督管理本部門教育經(jīng)費的使用，保工資，保安全，保運轉。

4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領。

5.促進基礎教育發(fā)展，加強教育教學研究，提高教學質量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市第四中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市第四中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市第四中學2021年末實有人員編制142人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員153人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第四中學2021年度收入合計28,406,500.41元。其中：財政撥款收入27,234,300.41元，占總收入的95.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,172,200.00元（含教育收費1,172,200.00元），占總收入的4.13%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少612,207.20元，下降2.11%。主要原因為：

1. 一般公共預算財政撥款收入減少615,757.20元，主要是2021年人員支出減少7人，其中：1月退休1人，2月退休1人，6月在職教師死亡1人，8月退休1人，10月調出3人；10-12月政府績效未發(fā)放；受疫情影響，我單位按要求壓減日常公用經(jīng)費支出。

2. 事業(yè)收入增加3,550.00元。主要原因為：學生恢復課堂教學，保育費、學費、住宿費收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市第四中學2021年度支出合計26,981,133.92元。其中：基本支出23,270,202.39元，占總支出的86.25%；項目支出3,710,931.53元，占總支出的13.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2,197,271.61元，下降7.53%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第四中學正常運轉的日常支出23,270,202.39元。與上年對比減少348,163.54元，下降1.47%，主要原因為：是受疫情影響，我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費，日常公用經(jīng)費減少348,163.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,041,868.54元，占基本支出的90.42%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,228,333.85元，占基本支出的9.58%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第四中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,710,931.53元。與上年對比減少1,849,108.07元，下降33.26%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，本年初中寄宿生生活補助減少，高中建檔立卡學生補助及國助金補助減少；二是受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。具體項目開展情況如下：

1.義務教育階段（初中）學校公用經(jīng)費補助資金支出1,144,570.26元。主要用于保障學校正常運轉的公用支出。

2.義務教育階段（初中）特殊教育經(jīng)費補助資金支出28,770.00元。

3.學生營養(yǎng)改善計劃補助資金支出1,043,846.87元。主要用于：免費提供學生營養(yǎng)餐。

4.義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出398,500.00元。主要用于：補助義務教育家庭經(jīng)濟困難學生。

5.普通高中生均公用經(jīng)費補助資金支出192,542.00元。主要用于保障學校正常運轉的公用支出。

6.普通高中國家助學金補助經(jīng)費支出497,250.00元。主要用于補助普通高中家庭經(jīng)濟困難學生。

7.喪葬撫恤金經(jīng)費支出405,452.40元。全部用于在職教師、退休教師家庭補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第四中學2021年度一般公共預算財政撥款支出25,808,933.92元，占本年支出合計的95.66%。與上年對比減少2,200,821.61元，下降7.86%，主要原因為：一是學生資助政策變化，資助對象減少，故本年高中建檔立卡學生補助及高中國助金補助減少；二是財政資金緊缺，故高中生均公用經(jīng)費撥入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

5.教育（類）支出25,808,933.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于人員經(jīng)費資金23,386,917.81元，日常公用經(jīng)費2,422,016.11元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第四中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為930.00元，完成預算的18.60%。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預算，預算為0.00元，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致；公務用車購置及運行費支出年初預算數(shù)為5,000.00元,決算為930.00元，完成預算的18.60%；公務接待費支出年初未安排預算，預算為0.00元，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是受疫情影響，本年使用公車次數(shù)減少，以及我單位加強了公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約，導致公務用車購置及運行維護費較年初預算安排有所減少；四是我單位本年無接待任務。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少9,930.13元，下降91.44%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少9,930.13元，下降91.44%；公務接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是受疫情影響，出差下鄉(xiāng)任務較上年相比有所減少，使用公車次數(shù)減少，以及我單位加強了公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約；四是我單位本年無接待任務。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出930.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出930.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。我單位2021年未購置公務用車。

公務用車運行維護支出930.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校開展教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國內接待，故本年國內接待費支出為0.00元。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第四中學2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第四中學資產(chǎn)總額103,549,667.91元，其中，流動資產(chǎn)18,089,540.46元，固定資產(chǎn)77,414,206.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)8,045,920.42元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,779,937.85元，其中流動資產(chǎn)增加1,402,574.48元，固定資產(chǎn)增加1,377,363.37元,無形資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，我單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第四中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336000401111