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監(jiān)督索引號53052200336003201000

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市特殊教育學(xué)校，是騰沖市唯一的一所正對殘疾兒童學(xué)校教育的特殊學(xué)校，也是學(xué)校教育的重要組成部分，充分體現(xiàn)了義務(wù)教育的全面性，也給了這些殘疾兒童一次重要的發(fā)展機(jī)會(huì)和改變?nèi)松缆返男孪Ｍ?/p>

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實(shí)上級關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定特殊教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.推進(jìn)特殊教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，積極推動(dòng)特殊教育的兩端延伸。

3.監(jiān)督管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全。

4.組織教師參加各級各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。

5.促進(jìn)學(xué)特殊育發(fā)展，加強(qiáng)教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市特殊教育學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度收入合計(jì)7,693,971.17元。其中：財(cái)政撥款收入7,693,971.17元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加402,883.42元，增長5.53%，主要原因?yàn)椋阂皇?020年新分教師在2021年的工資支出比2020年多8個(gè)月，晉職晉級等人員工資變動(dòng)，以及因人員增加導(dǎo)致的社保費(fèi)及公積金繳費(fèi)數(shù)增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加821776.22元；2021年受疫情影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)收入減少418,892.8元。

二、支出決算情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度支出合計(jì)7,747,770.17元。其中：基本支出6,468,463.97元，占總支出的83.49%；項(xiàng)目支出1,279,306.20元，占總支出的16.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出0.00%。與上年對比增加512,815.52元，增長7.09%，主要原因?yàn)?一是基本支出較上年增加821,776.22元，主要是2020年9月新分教師在2021年的工資支出比2020年多8個(gè)月，晉職晉級等人員工資變動(dòng)，以及因人員增加導(dǎo)致的社保費(fèi)及公積金繳費(fèi)數(shù)增加；二是項(xiàng)目支出較上年減少308,960.70元，主要為2021年受助學(xué)生減少，導(dǎo)致支出壓減，其中:學(xué)前困難學(xué)生生活補(bǔ)助減少150.00元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助增加46,750.00元，營養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加68,651.78元，特殊教育公用經(jīng)費(fèi)減少278,637.23元，體彩公益金減少171,000.00元，免費(fèi)教科書增加25,424.75元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,468,463.97元。與上年對比增加821,776.22元，增長14.55%，主要原為2020年新分教師在2021年的工資支出比2020年多8個(gè)月，晉職晉級等人員工資變動(dòng)，以及因人員增加導(dǎo)致的社保費(fèi)及公積金繳費(fèi)數(shù)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,283,272.11元，占基本支出的97.14%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)185,191.86元，占基本支出的2.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市特殊教育學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,279,306.20元。與上年對比減少308,960.7元，下降19.5%，主要原因?yàn)樘厥饨逃媒?jīng)費(fèi)因本年度受疫情影響，單位節(jié)約開支及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少，在校人數(shù)、中小學(xué)寄宿生人數(shù)較上年減少，生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生生活補(bǔ)助支出減少，其中:學(xué)前困難學(xué)生生活補(bǔ)助減少學(xué)前困難學(xué)生生活補(bǔ)助減少150.00元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助增加46,750.00元，營養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加68,651.78元，特殊教育公用經(jīng)費(fèi)減少278,637.23元，體彩公益金減少171,000.00元，免費(fèi)教科書增加25,424.75元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.學(xué)前學(xué)生資助資金支出2,100.00元，主要用于資助學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;

2.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出317,375.00元，主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;

3.營養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出181,854.59元，主要用于保障學(xué)生享受到營養(yǎng)改善計(jì)劃資助;

4.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)支出752,551.86元，主要用于保障特殊教育的正常運(yùn)行及發(fā)展,保障殘疾兒童少年享受到受教育的權(quán)利;

5.免費(fèi)教科書經(jīng)費(fèi)支出25,424.75元，用于采購學(xué)生科書。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,747,770.17元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加683,815.52元，增長9.7%，主要原因?yàn)?一是基本支出較上年增加821,776.22元，主要是2020年9月新分教師在2021年的工資支出比2020年多8個(gè)月，晉職晉級等人員工資變動(dòng)，以及因人員增加導(dǎo)致的社保費(fèi)及公積金繳費(fèi)數(shù)增加；二是項(xiàng)目支出較上年減少308,960.7元，主要為特殊教育公用經(jīng)費(fèi)因本年度受疫情影響，單位節(jié)約開支及教師參加培訓(xùn)、會(huì)議減少，學(xué)生活動(dòng)減少，學(xué)校維修（護(hù)）費(fèi)減少，在校人數(shù)、中小學(xué)寄宿生人數(shù)較上年減少，生均公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生生活補(bǔ)助支出減少,其中:學(xué)前困難學(xué)生生活補(bǔ)助減少學(xué)前困難學(xué)生生活補(bǔ)助減少150.00元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助增加46,750.00元，營養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加68,651.78元，特殊教育公用經(jīng)費(fèi)減少278,637.23元，體彩公益金減少171,000.00元，免費(fèi)教科書增加25,424.75元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出7,747,770.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于學(xué)前教育支出2,100.00元，特殊學(xué)校教育支出7,745,670.17元，其中：工資福利支出6,041,272.11元、商品和服務(wù)支出93,168.47元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助743,329.59元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,375.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6,375.00元，決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是我單位本年無接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影

響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。我單位無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車，本年無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國內(nèi)接待，故本年國內(nèi)接待費(fèi)支出為0.00元。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影響，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則,沒有產(chǎn)生國（境）外接待，故本年國（境）外接待費(fèi)支出為0.00元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市特殊教育學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額25,442,046.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,992,397.85元，固定資產(chǎn)21,152,847.68元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,296,799.8元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,930.83元，其中固定資產(chǎn)增加6,746,579.09元，在建工程減少6,212,520.48元，其他應(yīng)付款減少505,127.78。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2021年度，我單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市特殊教育學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336003201111