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騰沖市民族文化工作隊2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市民族文化工作隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民族文化工作隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市民族文化工作隊主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、民族文化工作隊在2021年工作中，緊緊圍繞鄉(xiāng)村文化振興，繼承和發(fā)揚優(yōu)秀民族文化傳統(tǒng)，深入挖掘和提煉紅色文化，工作隊深入鄉(xiāng)村，向當(dāng)?shù)乩蠋煂W(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化，創(chuàng)作人員到民族村落進(jìn)行文藝創(chuàng)作采風(fēng)，創(chuàng)作精品，今年創(chuàng)作作品有：

1.1.加強專業(yè)理論學(xué)習(xí)，堅持基本功訓(xùn)練，加大專業(yè)人員的培訓(xùn)和考核工作。

1.2.創(chuàng)作舞蹈：男子舞《秘境司莫拉》、佤族舞《加林賽》、《希望之光》等節(jié)目。

1.3.認(rèn)真學(xué)習(xí)閱讀善州在騰沖，圍繞學(xué)習(xí)善州精神，創(chuàng)作了文藝作品花燈歌舞《善州精神在騰沖》、情景劇《追尋善州書記的足跡》。

1.4.為隆重慶祝建黨100周年，緬懷黨的光輝歷程，回顧黨的豐功偉績，唱響共產(chǎn)黨好、改革開放好的主旋律；謳歌廣大基層黨組織和共產(chǎn)黨員開拓進(jìn)取、改革創(chuàng)新的時代風(fēng)采；宣傳廣大基層黨組織和共產(chǎn)黨員的典型事跡；激勵基層黨組織和廣大黨員充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用，推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，建設(shè)富裕文明開放和諧的新騰沖。創(chuàng)作了一臺大型情景歌舞劇《極邊百年》，所有節(jié)目新創(chuàng)作新編排，其中：情景劇《覺醒》，里面講述了我市早期黨員張?zhí)旆拧钋嗵铩⒗钿伻实鹊母锩论E；音樂劇《徐學(xué)慧》講述了黨的英雄兒女，為保護(hù)國家財產(chǎn)失去兩只手的故事；話劇《馬仲凡》、漁鼓說唱《群英譜》…晚會采用誦讀、情景劇、舞劇、歌舞、地方傳統(tǒng)表演等形式。演出陣容由民族文化工作隊、文化館和社會表演團(tuán)隊組成。

2、演出情況：

2.1.2021年元月1日至1月13日，騰沖市民族文化工作隊前往清水馮家營村進(jìn)行民族傳統(tǒng)文化送戲下鄉(xiāng)活動，每天最少兩場，為期13天。同時對當(dāng)?shù)貥I(yè)余文藝隊進(jìn)行了輔導(dǎo)和提升文藝表演水平，豐富了當(dāng)?shù)馗髯迦罕姷奈幕睢?/p>

2.2.3月22日至30日再次到清水司莫拉中寨及馮家營村進(jìn)行民族傳統(tǒng)文化下鄉(xiāng)宣傳活動，為期9天共18場,受到全國各地游客及當(dāng)?shù)馗髯迦罕姷暮迷u，達(dá)到預(yù)期效果。

2.3.4月20日起，開始籌劃“建黨100周年大慶的節(jié)目編創(chuàng)”。

2.4.5月25日至27日，參加了2021年首屆云南騰沖龍舟賽“騰龍破浪沖向幸福”三天的文藝演出及禮儀服務(wù)。

2.5.6月28日大型情景歌舞劇《極邊百年》正式上演。為期4天，演出四場。

2.6.繼續(xù)“戲曲進(jìn)校園”活動。地點：騰沖一中及文星中學(xué)。

2.7.9月17日部分演員參加干部學(xué)院排演有關(guān)紀(jì)念艾思奇同志的劇目《信仰的火焰》。

2.8.10月25日至今，為促進(jìn)我市文化和旅游深度融合，推動非遺傳承發(fā)展，助力和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建國家5A景區(qū)，參加和順古鎮(zhèn)非遺市集活動及傳統(tǒng)文化建黨100周年為主題的演出，每天兩場至2021年11月24日共演出115場。

3、抓精品創(chuàng)業(yè)績

民族文化工作隊緊緊圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，創(chuàng)作了情景劇《覺醒》，里面講述了我市早期黨員張?zhí)旆拧钋嗵铩⒗钿伻实鹊母锩论E；音樂劇《徐學(xué)慧》講述了黨的英雄兒女，為保護(hù)國家財產(chǎn)失去兩只手的故事。話劇《馬仲凡》、漁鼓說唱《群英譜》….2021年獲獎作品有：佤族清戲《逐趕龐氏》、漁鼓說唱《文明新風(fēng)最美人》、舞蹈《三聲鼓響》分別榮獲政府文學(xué)獎。

4、培訓(xùn)和輔導(dǎo)：

2021年為振興鄉(xiāng)村文化，豐富老百姓的文化生活，工作隊專業(yè)老師分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行文藝輔導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn)，加強業(yè)余文藝隊的表演水平，提高表演隊的編排能力。

4.1.到清水佤族中寨及馮家營輔導(dǎo)各族群眾文藝表演及提升當(dāng)?shù)亍⑽乃嚬歉删幣殴?jié)目40余次；

4.2.到騰越鎮(zhèn)各社區(qū)進(jìn)行廣場舞輔導(dǎo)20余次；

4.3.到騰越鎮(zhèn)實驗小學(xué)、二完小“六一”文藝表演進(jìn)行輔導(dǎo)；

4.4.到騰沖文星中學(xué)、實驗中學(xué)等輔導(dǎo)學(xué)生文藝節(jié)目。

5、其他工作：

5.1.疫情期間全體職工積極配合騰沖市文化和旅游局的工作部署，認(rèn)真完成了安排的每項任務(wù)。

5.2.完成了市委政府各類會議音響后勤服務(wù)工作。

5.3.繼續(xù)加強職工的素質(zhì)教育，簽訂崗位責(zé)任制，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等，嚴(yán)格執(zhí)行單位的規(guī)章制度，保證各項工作扎實有序的正常進(jìn)行。

5.4.認(rèn)真完成了公益性演出115場；

5.5.完成市委市政府及上級部門安排的各項臨時性工作任務(wù)。

5.6.加強單位內(nèi)部管理，做好各部門消防、安全生產(chǎn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民族文化工作隊部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市民族文化工作隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市民族文化工作隊部門2021年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位本年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市民族文化工作隊是下屬單位，不涉及部門整體支出績效，故《2021年度部門整體支出績效自評情況》與《2021年度部門整體支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族文化工作隊2021年度收入合計4292625.55元。其中：財政撥款收入4292625.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少816829.21元，下降15.99%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少97797.93元，其中：績效工資減少7867.65元，養(yǎng)老保險繳費減少9373.44元，基本醫(yī)療保險繳費減少12408.72元，日常公用經(jīng)費減少68148.12元；二是項目支出收入減少719031.28元，主要有：演出補助經(jīng)費減少1000000元、創(chuàng)作經(jīng)費減少150000元、業(yè)務(wù)經(jīng)費增加430968.72元。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族文化工作隊2021年度支出合計4292625.55元。其中：基本支出3861656.83元，占總支出的89.96%；項目支出430968.72元，占總支出的10.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少816829.21元，下降15.99%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費增加97797.93元，其中：績效工資減少7867.65元，養(yǎng)老保險繳費減少9373.44元，基本醫(yī)療保險繳費減少12408.72元，日常公用經(jīng)費減少68148.12元；二是項目支出減少719031.28元，主要有：演出補助經(jīng)費減少1000000元、創(chuàng)作經(jīng)費減少150000元、業(yè)務(wù)經(jīng)費增加430968.72元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市民族文化工作隊機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3861656.83元。與上年對比減少97797.93元，下降2.46%，主要原因分析：績效工資減少7867.65元，養(yǎng)老保險繳費減少9373.44元，基本醫(yī)療保險繳費減少12408.72元，日常公用經(jīng)費減少68148.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3748342.04元，占基本支出的97.07%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費113314.79元，占基本支出的2.93%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市民族文化工作隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出430968.72元。與上年對比減少719031.28元，下降62.52%，主要用于開展2021年送戲下鄉(xiāng)、戲曲進(jìn)校園、助力和順古鎮(zhèn)景區(qū)創(chuàng)建國家5A景區(qū)演出宣傳活動及建黨100周年大型文藝演出活動。項目支出主要用于辦公經(jīng)費93463.37元，差旅費1600元，專用材料費45339.53元，勞務(wù)費266485.82元，其他交通費12100元，辦公設(shè)備購置費11980元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族文化工作隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4292625.55元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少816829.21元，下降15%，主要原因分析:一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費增加97797.93元，其中：績效工資減少7867.65元，養(yǎng)老保險繳費減少9373.44元，基本醫(yī)療保險繳費減少12408.72元，日常公用經(jīng)費減少68148.12元；二是項目支出減少719031.28元，主要有：演出補助經(jīng)費減少1000000元、創(chuàng)作經(jīng)費減少150000元、業(yè)務(wù)經(jīng)費增加430968.72元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3552666.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.76%。主要用于基本支出3121697.47元，項目支出430968.72元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出396021.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費396021.12元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出343938.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.01%。主要用于2101102款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費219480.96元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助繳費124457.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市民族文化工作隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運行費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)無變動。主要原是主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因為：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護(hù)費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，較上年支出減少0元，減少0%。其中：公務(wù)用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，與上年相比，無增減變動。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0元，與上年相比，無增減變動。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市民族文化工作隊2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市民族文化工作隊資產(chǎn)總額1166029.52元，其中，流動資產(chǎn)320732.68元，固定資產(chǎn)845296.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72652.54元，其中固定資產(chǎn)減少72652.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值84632.54元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，部門政府采購支出總額11980元，其中：政府采購貨物支出11980元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市民族文化工作隊共開展自評項目1個，已編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200335800301111