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監(jiān)督索引號53052200335800501000

騰沖市和順圖書館2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市和順圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市和順圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

和順圖書館主要職責是文化信息的傳播，收集和整理文史資料。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，和順圖書館在騰沖市文化和旅游局的領導下，在上級業(yè)務部門的指導下，努力克服新冠疫情的不利影響，充分發(fā)揮和順圖書館在精神文明建設、文化旅游窗口、對外宣傳交流等方面的作用，緊緊圍繞年初制定的工作計劃，扎實開展各項工作。同時，圍繞“中國共產(chǎn)黨成立100周年”這一主線，深入開展全民閱讀活動，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，以優(yōu)異成績向黨的生日獻禮。扎實開展黨史學習教育，取得了良好的社會效應。

做好圖書館內(nèi)的檔案整理工作；收集、整理、匯總各項數(shù)據(jù)資料；做好辦公室日常事務管理；完成了中國華僑國際文化交流基地故事的上報工作；完成了保山市民族團結進步示范基地的申報工作；完成了國家級愛國主義教育基地的申報資料補充工作；積極向各大媒體上報簡訊，本年度向云南科普網(wǎng)、保山微報、春城晚報、騰沖手機報、騰沖文明網(wǎng)等媒體上報簡訊5條；做好圖書數(shù)字化系統(tǒng)的日常維護及數(shù)據(jù)更新，利用微信公眾平臺將我館開展的各項公益文化活動及時對外宣傳，2021年共發(fā)布信息176條。辦理借書證2055個；圖書外借8414人次、11197冊次（含：9個基層服務點），內(nèi)閱29878人次，總流通人次為38292人次；移動數(shù)字圖書下載3129人次、4962冊次；圖書分類、采編、上架2217冊；報刊裝訂420冊。對5000余冊古籍進行了除蟲、除塵及整理工作。請云南省文物鑒定專家組對館藏文物字畫進行了鑒定，共有17件字畫被定為三級文物。

全年共開展各類文化志愿活動34場次，參與人數(shù)達1.5萬余人次。充分利用網(wǎng)絡平臺，加強網(wǎng)絡數(shù)字服務功能，更好地服務大眾群體。利用和順圖書館微信公眾平臺發(fā)布新書推薦83條、線上展覽24場次、線上講座27場次。瀏覽量達2萬余人次。并推出《紅色故事繪——連環(huán)畫里的中國共產(chǎn)黨100周年》專題閱讀服務。結合移動端閱讀方式，以黨的100年時間順序，用1000冊連環(huán)畫濃縮展現(xiàn)從黨的初創(chuàng)到新中國的建立，從改革開放到全面實現(xiàn)小康，講述黨的革命歲月，收聽黨的烽火歷程。

和順圖書館是騰沖對外宣傳的重要窗口之一，文旅服務是我館的一項重要職能工作。2021年共接待國內(nèi)各界人士及國際友人127217人次。查閱資料13起；重大新聞媒體采訪、拍攝17起，參與各級公務接待54起。

完成了《文昌宮、土主廟防雷方案》設計并上報國家文物局，已經(jīng)通過國家文物局專家評審，工程概算148.45萬元；完成了《和順圖書館舊址白蟻防治方案》設計并上報國家文物局進行專家評審，工程概算249.39萬元；完成了和順圖書舊址三期文物修繕工程的結算、審計工作； 積極向保山市財政局爭取到資金50萬元，用于和順圖書館文昌宮大門月臺及部分圍墻擋土的搶救性修繕工程，目前該項目工程已實施完成并完成初驗。爭取到國家文物保護資金1862萬元，啟動實施和順圖書館舊址二期消防工程項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市和順圖書館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市和順圖書館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順圖書館部門2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市和順圖書館沒有國有資本經(jīng)營收入與政府性基金收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營與政府性基金安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市和順圖書館是下屬單位，不涉及部門整體支出績效，故《2021年度部門整體支出績效自評情況》與《2021年度部門整體支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市和順圖書館無三公經(jīng)費、行政參公單位機構運行經(jīng)費，因此《三公經(jīng)費、行政參公單位機構運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順圖書館部門2021年度收入合計985,067.22元。其中：財政撥款收入985,067.22元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,016,126.46元，下降50.78%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費增加9,079.72元，其中：基本工資增加52,052元，津貼補貼增加7,827元，獎金減少73,500元，績效工資增加23,735元，職工相關保險減少1,597.32元，日常公用經(jīng)費增加503.04元，對個人和家庭補助增加60元；二是項目支出收入減少987,139元，主要有：古籍文獻數(shù)字化加工服務補助資金減少738,500元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少20,690元、大莊分館專項資金及購書經(jīng)費減少54,298.61元、圖書館免費開放補助資金減少123,906.14元、中央補助地方公共文化服務體系資金減少49,744.25元。

二、支出決算情況說明

騰沖市和順圖書館部門2021年度支出合計1,022,450.49元。其中：基本支出842,042.40元，占總支出的82.36%；項目支出180,408.09元，占總支出的17.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少978,059.28元，下降48.89%，主要原因一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費增加9,079.72元，其中：基本工資增加52,052元，津貼補貼增加7,827元，獎金減少73,500元，績效工資增加23,735元，職工相關保險減少1,597.32元，日常公用經(jīng)費增加503.04元，對個人和家庭補助增加60元；二是項目支出減少9,87139元，主要有：古籍文獻數(shù)字化加工服務補助資金減少738,500元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少20,690元、大莊分館專項資金及購書經(jīng)費減少54,298.61元、圖書館免費開放補助資金減少123,906.14元、中央補助地方公共文化服務體系資金減少49,744.25元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順圖書館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出842,042.40元。與上年對比增加9,079.72元，增長1.09%，主要原因分析：基本工資增加52,052元，津貼補貼增加7827元，獎金減少73,500元，績效工資增加23,735元，職工相關保險減少1,597.32元，日常公用經(jīng)費增加503.04元，對個人和家庭補助增加60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出817,727.04元，占基本支出的97.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費24,315.36元，占基本支出的2.89%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市和順圖書館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出180,408.09元。與上年對比減少987,139.00元，下降84.55%，具體原因分析：古籍文獻數(shù)字化加工服務補助資金減少738,500元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少20,690元、大莊分館專項資金及購書經(jīng)費減少54,298.61元、圖書館免費開放補助資金減少123,906.14元、中央補助地方公共文化服務體系資金減少49,744.25元。具體項目開支及開展工作情況:1.購書經(jīng)費41,934.60元，主要用于訂閱報刊雜志; 2.大莊分館專項資金1,235.79元,主要用于大莊分館網(wǎng)絡費、電費;3.設施設備維護資金11,572.00元，主要工作：設施設備維修維護；4.公共文化服務體系建設專項資金38,120.95元，主要工作：開展公共文化服務活動；5.圖書館免費開放專項資金87,544.75元，主要工作：保障單位免費開放工作正常開展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順圖書館部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,022,450.49元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少978,059.28元，下降48.89%，主要原因一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費增加9,079.72元，其中：基本工資增加52,052元，津貼補貼增加7,827元，獎金減少73,500元，績效工資增加23,735元，職工相關保險減少1,597.32元，日常公用經(jīng)費增加503.04元，對個人和家庭補助增加60元；二是項目支出減少987,139元，主要有：古籍文獻數(shù)字化加工服務補助資金減少738,500元、圖書館消防系統(tǒng)工程專項資金減少20,690元、大莊分館專項資金及購書經(jīng)費減少54,298.61元、圖書館免費開放補助資金減少123,906.14元、中央補助地方公共文化服務體系資金減少49,744.25元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出869,894.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.08%。主要用于免費開放工作、工資福利等支出，其中：2070104圖書館744,228.67元；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出38,120.95元；2070199其他文化和旅游支出87,544.75元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出85,031.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.32%。主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出67,525.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.60%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出47,548.56元，2101103公務員醫(yī)療補助繳費支21,320.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市和順圖書館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預算，預算為0.00元，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出年初未安排預算，預算為0.00元，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致；公務接待費支出年初未安排預算，預算為0.00元，決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)、決算數(shù)無變動。主要原是主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預算的0%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，年初未安排預算，年末未安排支出；公務用車運行維護費支出預算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預算的0%。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少920.00元，下降100.00%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務接待費支出決數(shù)為0.00元，與2020年920.00元相比，減少920.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少的主要原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車，也無公務用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算0元，較上年支出減少0元，減少0%。其中：公務用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0元，較上年支出減少0元，減少0%。

3.2021年公務接待支出決算0元，較上年減少920元，下降100%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市和順圖書館部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是我單位屬事業(yè)單位不涉及機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市和順圖書館部門資產(chǎn)總額4,753,963.96元，其中，流動資產(chǎn)94,011.28元，固定資產(chǎn)4,659,950.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123,725.5元，其中固定資產(chǎn)減少123,725.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值30,050.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，部門政府采購支出總額1,202,780.00元，其中：政府采購貨物支出3,170.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出1,199,610.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,202,780.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市和順圖書館共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排234,434.6元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200335800501111