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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401000

騰沖市國(guó)殤墓園管理所2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市國(guó)殤墓園管理所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市國(guó)殤墓園管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬定國(guó)殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。

3、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。

4、做好免費(fèi)開(kāi)放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。

5、廣泛組織開(kāi)展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動(dòng)，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛(ài)國(guó)主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。

6、對(duì)滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。

7、加強(qiáng)對(duì)外館際交流，拓展宣教活動(dòng)方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。

8、加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)建設(shè)。

9、承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，國(guó)殤墓園管理所(滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館）在市文化旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下及社會(huì)各界的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，始終踐行紀(jì)念館引導(dǎo)社會(huì)、教育人民的職能作用，不斷加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、疫情防控、安全保障、宣傳接待、愛(ài)國(guó)主義教育、項(xiàng)目工程等工作。2021年，共青團(tuán)保山市委授予“第九屆青年文明號(hào)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿服務(wù)隊(duì)獲最佳志愿服務(wù)組織，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館國(guó)殤墓園“小團(tuán)坡名錄梳理”志愿服務(wù)項(xiàng)目獲最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿者李明獲最美志愿者三項(xiàng)騰沖市級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

觀眾接待、講解：共接待游客188444人次.其中國(guó)內(nèi)觀眾188336人，外籍觀眾106人，學(xué)生19107人，軍人360人。接待了原總后勤部部長(zhǎng)趙克石上將云南省政府副省長(zhǎng)張治禮，全國(guó)政協(xié)副主席、致公黨中央主席萬(wàn)鋼，CCTV10味道欄目、最高人民法院院長(zhǎng)周強(qiáng)，中央黨史學(xué)習(xí)教育督導(dǎo)組，云南省民族宗教委信息中心，云南省省長(zhǎng)王予波，中央組織部，海峽兩岸對(duì)臺(tái)基地交流訪(fǎng)問(wèn)團(tuán)，云南省委書(shū)記王寧，西藏自治區(qū)人民政府考察團(tuán)，國(guó)資委，浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院考察團(tuán)，中國(guó)人民解放軍高級(jí)將領(lǐng)葛東升中將等一大批有影響力的人物及媒體。提供講解服務(wù)1044場(chǎng)次，其中愛(ài)國(guó)主義教育免費(fèi)講解場(chǎng)次264場(chǎng)，收費(fèi)講解場(chǎng)次780場(chǎng)。結(jié)合新時(shí)代需求與時(shí)俱進(jìn)，針對(duì)特殊觀眾群體的不同需求，積極開(kāi)拓新的講解模式，開(kāi)展干部教育示范點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)12場(chǎng)，黨員主題教育活動(dòng)講解60場(chǎng)，在寒假期間為中小學(xué)生開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育現(xiàn)場(chǎng)講解50場(chǎng)次。

愛(ài)國(guó)主義宣講：自3月12日開(kāi)始，結(jié)合“傳承紅色基因，爭(zhēng)做時(shí)代新人”“奮進(jìn)百年路，啟航新征程”“牽手計(jì)劃——流動(dòng)博物館進(jìn)邊疆民族村”“百名紅色講解員講百年黨史”等主題開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義進(jìn)鄉(xiāng)村校園、社區(qū)宣講活動(dòng)，并爭(zhēng)取到中興公益基金首期“‘博’取未來(lái)”愛(ài)國(guó)主義教育資助計(jì)劃，到騰沖各大中小學(xué)開(kāi)展宣講26場(chǎng)次,為7000多名大中小學(xué)生、群眾、部隊(duì)官兵提供豐富多彩的宣教活動(dòng)，獲得了很高的社會(huì)好評(píng)。

項(xiàng)目工程：文物數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目通過(guò)終驗(yàn)，正在進(jìn)行決算審計(jì)。國(guó)殤墓園安防項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)初驗(yàn)，正在準(zhǔn)備材料進(jìn)行終驗(yàn)。國(guó)殤墓園大門(mén)及圍墻修繕項(xiàng)目正在實(shí)施，已完成工程項(xiàng)目的80%。文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目已完成30%。石質(zhì)文物本體保護(hù)項(xiàng)目已完成初驗(yàn)和措施耐久性測(cè)試，等待終驗(yàn)和項(xiàng)目審計(jì)。

活動(dòng)開(kāi)展和展覽：結(jié)合疫情防控，在5.18國(guó)際博物館日、7.7、8.15、9.14等重要紀(jì)念日舉辦一系列紀(jì)念活動(dòng)，大力弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神，傳承偉大抗戰(zhàn)精神。結(jié)合5.18國(guó)際博物館日，開(kāi)展志愿者培訓(xùn)，并聘請(qǐng)抗戰(zhàn)專(zhuān)家開(kāi)展公益專(zhuān)題講座,并進(jìn)行線(xiàn)上直播活動(dòng)。召開(kāi)滇西抗戰(zhàn)文化研究會(huì)會(huì)議，組織重走曲石江苴騰北臨時(shí)抗日縣政府遺址。在“文化和自然遺產(chǎn)日”免費(fèi)發(fā)放宣傳資料，提供免費(fèi)講解服務(wù)。7月7日，在警鐘廣場(chǎng)策劃推出了“學(xué)史增信 圓夢(mèng)中華--慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”主題展覽，將黨史及愛(ài)國(guó)主義教育融會(huì)貫通，唱響愛(ài)國(guó)主義旋律，為黨的百年華誕獻(xiàn)禮。在9月3日，舉辦“騰沖市滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館2021年紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利76周年活動(dòng)”。在9月月14日騰沖光復(fù)日，舉辦“紀(jì)念騰沖光復(fù)77周年”紀(jì)念活動(dòng)。

9月30日，與寶山區(qū)博物館聯(lián)盟、上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館、沈陽(yáng)“九一八”歷史博物館、臺(tái)兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館、上海四行倉(cāng)庫(kù)抗戰(zhàn)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦的“歷史見(jiàn)證 創(chuàng)意未來(lái)——抗戰(zhàn)文物文創(chuàng)作品展”

下一步工作計(jì)劃：1、持續(xù)加強(qiáng)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，大力提升服務(wù)，做好免費(fèi)開(kāi)放工作。

2、做好黨態(tài)化疫情防控和七個(gè)一專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控策略，確保人民群眾生命安全和身體健康。積極配合騰沖市及網(wǎng)格區(qū)核酸檢測(cè)和疫苗注射工作。

3、加快推進(jìn)工程項(xiàng)目的實(shí)施。

4、結(jié)合疫情防控，拓展宣教形式，組織開(kāi)展紀(jì)念活動(dòng)和宣講活動(dòng)，弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈。

5、加強(qiáng)文物保護(hù)及安全生產(chǎn)、名錄征集、文物征集工作。

6、精心打造滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館三個(gè)100（100名小學(xué)生志愿者、100名成人志愿者、100名大學(xué)生志愿者）志愿服務(wù)項(xiàng)目。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市國(guó)殤墓園管理所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

騰沖市國(guó)殤墓園管理所沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與政府性基金收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與政府性基金安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市國(guó)殤墓園管理所屬于下屬單位，不涉及部門(mén)整體支出績(jī)效，故《2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況》與《2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年度收入合計(jì)4051474.80元。其中：財(cái)政撥款收入4051474.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少5394318.32元，下降57%，主要原因分析項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款收入中基本支出收入減少,2070199其他文化和旅游支出677940.79元，項(xiàng)目2070205博物館免開(kāi)支出減少1715515.29元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少693.12元；210衛(wèi)生健康支出169.12元；2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少3000000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年度支出合計(jì)5043721.51元。其中：基本支出3348990.09元，占總支出的66.40%；項(xiàng)目支出1694731.42元，占總支出的33.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少8013641.09元，下降61%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少678803.03元，其中：基本工資減少601662元，津貼補(bǔ)貼增加347553元，績(jī)效工資增加258174元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加23712.2元，日常工作經(jīng)費(fèi)減少706815.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加235元；二是項(xiàng)目支出減少7334838.11元，其中：文物保護(hù)資金減少2551051.6元，由文旅局統(tǒng)一支出，博物館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)減少686377.2元，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造資金減少1097409.31元，資金安排到了文旅局，創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)補(bǔ)助資金減少3000000元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市國(guó)殤墓園管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3348990.09元。與上年對(duì)比減少678803.03元，下降16.85%，主要原因分析是基本工資減少601662元，津貼補(bǔ)貼增加347553元，績(jī)效工資增加258174元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加23712.2元，日常工作經(jīng)費(fèi)減少706815.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加235元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,776,270.21元，占基本支出的82.90%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)572,719.88元，占基本支出的17.10%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市國(guó)殤墓園管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1694731.42元。與上年對(duì)比減少7334838.11元，下降81%，主要原因是文物保護(hù)資金減少2551051.6元，由文旅局統(tǒng)一支出，博物館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)減少686377.2元，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造資金減少1097409.31元，資金安排到了文旅局，創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)補(bǔ)助資金減少3000000元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2021年騰沖市國(guó)殤墓園管理所開(kāi)展下鄉(xiāng)宣講，培訓(xùn)小小講解員、防疫及館內(nèi)免費(fèi)開(kāi)放等支出，其中騰財(cái)教〔2021〕38號(hào)紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金付66980元；騰財(cái)教〔2020〕7號(hào)滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館（國(guó)殤墓園）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金992246.71元；騰財(cái)教〔2021〕17號(hào)紀(jì)念館專(zhuān)項(xiàng)資金72517.4元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕48號(hào)2021年博物館專(zhuān)項(xiàng)資金562987.31元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5043721.51元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減8013641.09元，下降49.8%，主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少678803.03元，其中：基本工資減少601662元，津貼補(bǔ)貼增加347553元，績(jī)效工資增加258174元，職工相關(guān)保險(xiǎn)增加23712.2元，日常工作經(jīng)費(fèi)減少706815.28元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加235元；二是項(xiàng)目支出減少7334838.11元，其中：文物保護(hù)資金減少2551051.6元，由文旅局統(tǒng)一支出，博物館免開(kāi)經(jīng)費(fèi)減少686377.2元，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造資金減少1097409.31元，資金安排到了文旅局，創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)補(bǔ)助資金減少3000000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出4475617.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.74%。主要用于免費(fèi)開(kāi)放支出，保安保潔工資支付、水費(fèi)、電費(fèi)等；其中2070199其他文化和旅游支出2780886.53元，2070205博物館紀(jì)念館免開(kāi)支出1694731.42元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出307298.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%。主要用于館內(nèi)工作人員保險(xiǎn)開(kāi)支，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出307298.56元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出260805.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出172817.48元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出87987.52元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2000.00元，支出決算為1100.00元，完成預(yù)算的55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，決算為0元，預(yù)決算數(shù)相等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0元，決算為0元，預(yù)決算數(shù)相等；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1100.00元，完成預(yù)算的55%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響，館際交流活動(dòng)減少，到館參加活動(dòng)人員減少，開(kāi)展大型活動(dòng)次數(shù)減少，支出減少。

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2000元，支出決算為1100元，完成預(yù)算的55%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1100.00元，2020年支出0元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1100.00元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一、疫情后觀眾量逐步恢復(fù)，游客量增多；二、原到昆明等地陳展文物歸還，接待到館人員。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,100.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。故所以沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1100.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因主要原因是我單位屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市國(guó)殤墓園管理所部門(mén)資產(chǎn)總額121252279.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5035444.04元，固定資產(chǎn)101978919.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14237915.18元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4910190.63元，其中固定資產(chǎn)增加33200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1534800元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34800元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1500000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市國(guó)殤墓園管理所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12），

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門(mén)決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800401111