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騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。

2.按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。

4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。

6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開(kāi)發(fā)利用。

9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷(xiāo)售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。

11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”、65歲以上老年人健康管理、重性“疑似個(gè)人隱私身份信息”患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。

12.對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。

13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。

14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。

16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見(jiàn)、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

23.監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門(mén)進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開(kāi)展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。

25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開(kāi)展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。

28.強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開(kāi)展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開(kāi)展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系日益健全。截止2021年9月，我市有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)379個(gè)。開(kāi)放病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊(cè)護(hù)士數(shù)分別為3859張、1916人、2073人，每千人擁有病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊(cè)護(hù)士數(shù)分別為6.01張、2.98人、3.23人（按2020年人口普查數(shù)據(jù)常住人口642481人測(cè)算）。全市基本形成了以市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)為主體，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力日益提升。1至3季度完成固定資產(chǎn)投資11667萬(wàn)元，完成疾控中心實(shí)驗(yàn)室改造，傳染病醫(yī)院建設(shè)、人民醫(yī)院改擴(kuò)建、市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建設(shè)和第二人民醫(yī)院重建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項(xiàng)目裝修工作有序推進(jìn)。醫(yī)院提質(zhì)晉級(jí)持續(xù)加強(qiáng)。固?hào)|、中和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國(guó)家推薦條款，界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院通過(guò)國(guó)家推薦條款省級(jí)驗(yàn)收。市人民醫(yī)院完成胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒5個(gè)中心建設(shè)，市中醫(yī)醫(yī)院完成胸痛中心建設(shè)。成立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化代謝性疾病管理中心（MMC），屬保山市內(nèi)首家。

醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。緊密型醫(yī)共體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。兩家牽頭醫(yī)院定期抽派人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開(kāi)展理論授課、教學(xué)查房和檢查指導(dǎo)。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立專科聯(lián)盟、基層工作站。5月市醫(yī)管辦對(duì)2個(gè)公立醫(yī)院的2021年度工作責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了績(jī)效考核，均為優(yōu)秀。藥品采購(gòu)“兩票制”和基藥優(yōu)先制度全面落實(shí)，國(guó)家集中談判降價(jià)藥品采購(gòu)力度持續(xù)加大，兩家縣級(jí)公立醫(yī)院藥占比為25.53%，醫(yī)療服務(wù)收入占比為31.11%，三四級(jí)手術(shù)占比為28.15%。今年1—10月基層醫(yī)療量占全市診療量的72.85%，1—7月市域內(nèi)就診率達(dá)99.52%（因國(guó)家權(quán)限問(wèn)題，醫(yī)保只能提供截止7月的數(shù)據(jù)）。大力推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，監(jiān)督執(zhí)法力度更強(qiáng)，合理檢查、合理治療、合理用藥等醫(yī)療服務(wù)行為更加規(guī)范。深化“放管服”改革，全面落實(shí)社會(huì)辦醫(yī)政策。

加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。加強(qiáng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣和應(yīng)用，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。加強(qiáng)市中醫(yī)醫(yī)院重點(diǎn)專科專病和特色專科建設(shè)，不斷提升中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，馬站興云華衛(wèi)生所建設(shè)中醫(yī)館。建成全國(guó)基層名老中醫(yī)藥專家劉正華傳承工作室、云南省基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室張用明、董詩(shī)賢傳承工作室，名中醫(yī)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)二級(jí)工作站7個(gè)，到衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所指導(dǎo)和坐診帶教。共派出50名鄉(xiāng)村醫(yī)生到上海參加德技雙馨中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)。繼續(xù)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目工作。

公共衛(wèi)生服務(wù)日益優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)能力，年內(nèi)全市無(wú)重大傳染病暴發(fā)流行，無(wú)重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報(bào)告各苗接種率均保持在95%以上。年內(nèi)妥善處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，病例死亡1例，未發(fā)生疫情蔓延。國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”規(guī)范管理率分別為99.34%、98.92%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率96.53%。以固?hào)|鎮(zhèn)和平社區(qū)、騰越街道文星社區(qū)、新華鄉(xiāng)邦戶村為試點(diǎn)的全市社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)工作積極推進(jìn)。第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)“三個(gè)90%”防治目標(biāo)任務(wù)全面完成。10月21日至24日以812分順利通過(guò)國(guó)家復(fù)審，等待國(guó)家再次命名。健康教育和健康促進(jìn)工作積極推進(jìn)，11月25日至27日省級(jí)評(píng)估組對(duì)我市健康促進(jìn)市創(chuàng)建工作進(jìn)行了評(píng)審，群眾健康素養(yǎng)明顯提高。截至今年10月，嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別為3.32‰和5.62‰。人均期望壽命年底預(yù)計(jì)達(dá)到77.56歲。

鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，繼續(xù)享受醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)傾斜政策。先診療后付費(fèi)和“一站式”結(jié)報(bào)全面落實(shí)，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)90 %以上。36種大病救治全面落實(shí)，上半年救治297人，救治率100%。已脫貧戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)簽盡簽，慢病患者等重點(diǎn)人群全部納入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理。將脫貧不穩(wěn)定戶604戶1440人，邊緣易致貧戶930戶3147人，列為監(jiān)測(cè)預(yù)警對(duì)象，開(kāi)展因病致貧返貧預(yù)警監(jiān)測(cè)和幫扶工作。

人口家庭發(fā)展扎實(shí)有效。全面落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)政策，2021年全市共計(jì)發(fā)放各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金765.7萬(wàn)元。計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)投保25817人，投保金額283.8889萬(wàn)元。優(yōu)化生育登記服務(wù)，全面三孩政策落地見(jiàn)效，截止10月31日，共辦理三孩生育登記服務(wù)證68份，三孩生育97人。全市48所托育機(jī)構(gòu)有序復(fù)托。建立嬰幼兒照護(hù)服務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約合作，實(shí)現(xiàn)15家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100%簽約合作，打造完成騰越街道天成社區(qū)、山源社區(qū)2個(gè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)。助推智慧助老建設(shè)，全面落實(shí)老年人就醫(yī)便利工作，1—10月共辦理《老年優(yōu)待證》1751份，新增百歲老人22人。目前有百歲老人38人。

（三）全力以赴，疫情防控成效明顯

堅(jiān)決扛起政治責(zé)任，全員參與疫情防控。衛(wèi)健局班子成員全部“嵌入”市疫情防控指揮體系，充分發(fā)揮“指揮員”作用；各市直醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員組成“智囊團(tuán)”，緊盯疫情形勢(shì)，及時(shí)研判，查擺風(fēng)險(xiǎn)漏洞，適時(shí)向指揮部從專業(yè)角度提建議，充分發(fā)揮“參謀部”作用；整個(gè)系統(tǒng)“一盤(pán)棋”，全體醫(yī)務(wù)人員全面參與，充分發(fā)揮“主力軍”作用；組建相關(guān)專業(yè)人員為骨干的精良隊(duì)伍，快速響應(yīng)，及時(shí)開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查、核酸檢測(cè)、醫(yī)療救治等工作，充分發(fā)揮“先鋒隊(duì)”、“狙擊手”作用。

堅(jiān)決筑牢疫情防線，全面提升防控能力。將全市除保障醫(yī)院基本業(yè)務(wù)開(kāi)展和已投入疫情防控一線外的606名醫(yī)務(wù)人員整合起來(lái)，抓實(shí)應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)。組建核酸檢測(cè)采樣隊(duì)伍670支2076人，流調(diào)隊(duì)伍100人、檢測(cè)隊(duì)伍88人。全市日核酸檢測(cè)能力單人單份2.5萬(wàn)份，儲(chǔ)備核酸檢測(cè)試劑20萬(wàn)份。科學(xué)有效開(kāi)展13類重點(diǎn)人群、18種重點(diǎn)場(chǎng)所（環(huán)境）常態(tài)化核酸檢測(cè)，明確核酸檢測(cè)主動(dòng)監(jiān)測(cè)的類別、頻次、分類和責(zé)任劃分，抓實(shí)常態(tài)化核酸檢測(cè)。緊急采購(gòu)救護(hù)車(chē)、彩超、移動(dòng)DR、全自動(dòng)核酸提取檢測(cè)分析系統(tǒng)、CT、呼吸機(jī)、生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備856臺(tái)（套、件、輛），抓實(shí)物資保障。采取宣傳發(fā)動(dòng)主動(dòng)打、十戶聯(lián)防排查打等“十打”措施做好疫苗接種。截止12月2日，全市累計(jì)接種新冠疫苗582978人，接種完兩劑541345人，接種完三劑281667人，幫助緬鄰邊地區(qū)接種15460人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（騰沖市衛(wèi)生健康局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

說(shuō)明：我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)43,998,768.49元。其中：財(cái)政撥款收入43,998,768.49元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少29,394,298.49元，下降38.57%，財(cái)政撥款收入減少主要原因是：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40,758,514.49元，比上年財(cái)政撥款收入70,152,812.98元減少29,394,298.49元，下降210.15%，變動(dòng)主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了2021年度各種項(xiàng)目資金的安排：基本公共衛(wèi)生中央及省級(jí)項(xiàng)目本年預(yù)算收入1,438,294.53元，比上年減少2,319,372.49元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目本年預(yù)算收入23,356,086.00元，比上年減少20,603,514.00元；應(yīng)急物資儲(chǔ)備項(xiàng)目資金本年預(yù)算收入0.00元，比上年減少3,500,000.00元；學(xué)前教育項(xiàng)目資金本年預(yù)算收入0.00元，比上年減少1,600,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金本年預(yù)算收入233,291.1元，比上年減少231,708.90元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院管理項(xiàng)目資金本年預(yù)算收入160,260.03元，比上年減少39,739.97元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)項(xiàng)目資金本年預(yù)算收入478,350.00元，比上年減少1,099,963.13元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)72,062,049.46元。2021年度支出與上年對(duì)比增加23,910,974.31元，增長(zhǎng)49.54%，支出主要用于：基本支出5,085,690.83元，占總支出的7.06%，基本支出與上年對(duì)比支出減少276,479.87元，下降5.16%，主要原因是工資福利支出減少396,936.43元，商品和服務(wù)支出增加309,978.56元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少189,522.00元；項(xiàng)目支出66,976,358.63元，占總支出的92.94%，與上年對(duì)比支出增加24,074,362.18元；2021年項(xiàng)目支出增加的主要原因是因新冠疫情防控工作中加大了抗疫物資及設(shè)備的采購(gòu)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大傳染病防治項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目等支出增加以及工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加了項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,085,690.83元。與上年對(duì)比減少276,479.87元，下降5.16%，主要變動(dòng)原因是工資福利支出減少396,936.43元，商品和服務(wù)支出增加309,978.56元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少189,522.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少的原因是，2021年遺囑死亡1人，遺囑補(bǔ)助等各種對(duì)個(gè)人和家庭支出減少。基本支出具體用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,565,924.79元，商品和服務(wù)支出519,766.04元，主要用于辦公費(fèi)100,196.28元，差旅費(fèi)475.80元，培訓(xùn)費(fèi)2,095.80元，勞務(wù)費(fèi)12,307.12元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58,793.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,538.00元，其他交通費(fèi)用292,200.00元，其他商品和服務(wù)支出12,160.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31,146.00元占基本支出的1.00%，資本性支出0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66,976,358.63元。與上年對(duì)比增加24,074,362.18元，增長(zhǎng)49.88%，占總支出的92.95%，增加的主要原因有突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目本年支出50,838,831.21元，比上年支出增加35,483,726.42元；基本公共衛(wèi)生中央及省級(jí)項(xiàng)目本年支出1,688,534.52元，比上年減少5,555,972.50元；應(yīng)急物資儲(chǔ)備項(xiàng)目資金本年支出0.00元，比上年減少3,500,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金本年支出257,178.75元，比上年減少1,675,554.20元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院管理項(xiàng)目資金本年支出160,260.03元，比上年減少299,430.75元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)項(xiàng)目資金本年支出478,350.00元，比上年減少378,406.79元。具體項(xiàng)目開(kāi)展工作情況為：

1、2100799款計(jì)生惠民資金本年支出8,108,615.00元，主要用于國(guó)家統(tǒng)一實(shí)施的農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助和我省實(shí)施的計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)助、計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保繳費(fèi)補(bǔ)助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金等。

2、2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金本年支出50,838,831.21元，主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助，用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和防控物資，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，疫情防控的其他支出。

3、2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出324,300.00元，主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

3、2100601款中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出160,260.03元，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專項(xiàng)、基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓(xùn)等。

4、2080799款其他就業(yè)補(bǔ)助支出900,000.00元，主要用于為吸引醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)于邊疆醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生就業(yè)一次性生活補(bǔ)助。

5、2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出478,350.00元，主要用于衛(wèi)生人才培養(yǎng)，全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助。

6、2013816款食品安全監(jiān)管支出2,607.00元，主要用于食品安全專項(xiàng)檢查及督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)。

7、2100101款行政運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)支出548,083.40元，主要用于各種中央、省級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)市級(jí)配套資金。

8、2100102款一般行政管理事務(wù)管理支出311,403.60元，主要用于國(guó)家衛(wèi)生城市鞏固。

9、2100201款綜合醫(yī)院緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,040.00元，主要用于緊密型醫(yī)共體建設(shè)資金。

10、2100302款農(nóng)村醫(yī)療保健體系試點(diǎn)工作項(xiàng)目支出81,901.12元，主要用于醫(yī)療保健體系試點(diǎn)工作督導(dǎo)。

11、2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,688,534.52元，主要用于邊境地區(qū)疫情防控(基本公共衛(wèi)生)補(bǔ)助，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)稿衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。

12、2011409款重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出257,178.75元，主要用于防治艾滋病、2021年提升鞏固三個(gè)90%艾滋病。

13、2109999款其他衛(wèi)生健康支出35,000.00元，主要用于農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助。

14、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目本年支出3,240,254.00元,主要是：2120899款其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出394,844.00元，主要用于境外難民安置疫情物資采購(gòu)補(bǔ)助；2120802款土地開(kāi)發(fā)支出2,845,410.00元，主要用于傳染病醫(yī)院土地平整和其他項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)及疫情防控整改項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,821,795.46元，占本年支出合計(jì)的95.50%。與上年對(duì)比增加22,036,988.31元，增長(zhǎng)47.10%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要有：計(jì)生惠民資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,108,615.00元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本公共衛(wèi)生中央及省級(jí)資金1,688,534.52元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中央及省級(jí)艾滋病防治專項(xiàng)資金257,178.75元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出其他衛(wèi)生健康支出4,446,220.83元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理50,838,831.21元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)160,260.03元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院81,901.12元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出政府性基金預(yù)算撥款支出3,240,254.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出28,560.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于2100101款行政運(yùn)行支出24,085.10元；2013816款食品安全監(jiān)管支出4,475.64元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,333,822.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出433,822.08元；2080799款其他就業(yè)補(bǔ)助支出900,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出67,459,412.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.02%。主要用于：2100101款行政運(yùn)行支出4,747,359.64元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、日常辦公車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、辦公耗材等支出；2100102款一般行政管理事務(wù)支出311,403.60元，主要用于對(duì)二級(jí)單位的一般行政管理事務(wù)支出；2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出478,350.00元，主要用于二級(jí)單位的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出；2100201款綜合醫(yī)院支出1,040.00元；2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出81,901.12元；2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出324,300.00元；2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,688,534.52元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。一是通過(guò)每個(gè)季度一次的對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和資金核算，使項(xiàng)目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)；2100409款重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出257,178.75元；2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出50,838,831.21元，主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助，用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診改造等基建支出，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，疫情防控的其他支出；2100601款中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出160,260.03元；2100799款其他計(jì)劃生育事務(wù)支出8,108,615.00元，主要用于國(guó)家統(tǒng)一實(shí)施的農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助和我省實(shí)施的計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)助、計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保繳費(fèi)補(bǔ)助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金等；2101101款行政單位醫(yī)療支出246,443.85元；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出180,194.92元；2109999款其他衛(wèi)生健康支出35,000元；2080799款其他就業(yè)補(bǔ)助支出900,000.00元，主要用于為吸引醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)于邊疆醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生就業(yè)一次性生活補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為71,616.00元，支出決算為93,368.00元，完成預(yù)算的130.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初預(yù)算數(shù)0.00元，完成預(yù)算的0.00%。；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為50,252.00元，年初預(yù)算數(shù)28,500.00元，完成預(yù)算的176.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,116.00元，年初預(yù)算數(shù)43,116.00元，完成預(yù)算的100.00%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為50,252.00元，完成預(yù)算的176.32%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為50,252.00元，完成預(yù)算的176.32%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大，受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加，我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43,116.00元，支出決算為43,116.00元，完成預(yù)算的100.00%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待本年上級(jí)部門(mén)對(duì)新冠疫情防控檢查督查次數(shù)增加，檢查督導(dǎo)等各項(xiàng)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等增加，發(fā)生的接待支出增加。

接待任務(wù)增加。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年新冠疫情增大了疫情防控及督導(dǎo)等各項(xiàng)工作的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少18,398.70元，下降16.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10,940.70元，下降17.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,458.00元，下降14.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,252.00元，占53.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,116.00元，占46.18%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,252.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出50,252.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力，新冠疫情防控及督導(dǎo)等各項(xiàng)工作的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出43,116.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出43,116.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力，新冠疫情防控及督導(dǎo)等各項(xiàng)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出519,766.04元，與上年對(duì)比增加309,978.56元，增長(zhǎng)147.75%，主要原因分析：主要用于組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開(kāi)展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力，新冠疫情防控及督導(dǎo)等各項(xiàng)工作的辦公耗材、水電費(fèi)、辦公購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局（本級(jí)）資產(chǎn)總額16,364,432.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,730,844.21元，固定資產(chǎn)11,633,588.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)56,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26,356,122.41元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4,730,844.21元，與上年相比，本年流動(dòng)資產(chǎn)減少32,768,870.41元；固定資產(chǎn)增加6,356,748.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額53,908,822.02元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44,003,468.22元；政府采購(gòu)工程支出680,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9,225,353.80元。授予中小企業(yè)合同金額45,118,695.02元，占政府采購(gòu)支出總額的83.69%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,124,530.00元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排56,861,665.04元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市衛(wèi)生健康局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。