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騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。

（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對(duì)外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。

（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（7）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。

（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（11）指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)文化和旅游從業(yè)人員隊(duì)伍管理，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計(jì)、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政府科學(xué)決策提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)。

（15）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

一是扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。組織黨組會(huì)議學(xué)習(xí)10次、干部職工學(xué)習(xí)4次，理論中心組集中學(xué)習(xí)4次、培訓(xùn)2場(chǎng)次、警示教育3次、組織“主題黨日”6次，組織黨史學(xué)習(xí)教育專題讀書班2期，由黨組成員領(lǐng)學(xué)、二級(jí)班子負(fù)責(zé)人組織紅色故事分享，舉辦專題讀書會(huì)1場(chǎng)次，分層次分類型組織系統(tǒng)黨員干部參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)300余人次。二是抓好支部規(guī)范化管理。對(duì)照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（修訂）》開(kāi)展對(duì)標(biāo)創(chuàng)建工作，組織黨組織書記和黨務(wù)工作者開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保系統(tǒng)內(nèi)黨員全部安裝使用云嶺先鋒APP，認(rèn)真組織進(jìn)行了黨組織書記述職評(píng)議，組織黨員集中收看“云嶺先鋒”夜校節(jié)目，認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度基層黨組織組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作。三是結(jié)合工作實(shí)際，利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“學(xué)好紅色書目、講好紅色故事、用好紅色資源、走好紅色路線，辦好紅色活動(dòng)”的五好模式開(kāi)展好黨史學(xué)習(xí)教育。四是全力實(shí)施機(jī)關(guān)黨建“對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)。制定印發(fā)《騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)黨委開(kāi)展“對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)實(shí)施方案》，把黨史學(xué)習(xí)教育與黨建工作深度融合，通過(guò)重走紅色路線、專題讀書會(huì)、紅色故事分享會(huì)等形式深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)開(kāi)展我為群眾辦實(shí)事，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為工作動(dòng)力。五是扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”工作。制定了《騰沖市文化和旅游局“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，積極為網(wǎng)格區(qū)群眾辦實(shí)事、好事。支持網(wǎng)格社區(qū)疫情防控物資—口罩2000個(gè)、支持創(chuàng)文宣傳經(jīng)費(fèi)10000元、對(duì)網(wǎng)格元吉小區(qū)6名老黨員給予慰問(wèn)金1800元；建成滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館愛(ài)國(guó)主義教育黨群服務(wù)中心。六是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。制定印發(fā)了我局《2021年度落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核年度指標(biāo)》《檢查考核個(gè)性指標(biāo)清單》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗任務(wù)分工方案》等，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)逐項(xiàng)分解到班子成員和相關(guān)股室、單位，全年召開(kāi)班子會(huì)議專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)信息24條，網(wǎng)絡(luò)評(píng)論10條。七是履行管黨治黨責(zé)任。一年來(lái)，局黨組共召開(kāi)局黨組會(huì)17次，召開(kāi)理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，召開(kāi)班子專題民主生活會(huì)1次，局班子主要負(fù)責(zé)人上專題黨課2次，班子成員到分管單位和掛鉤村開(kāi)展黨課宣講各1次，二級(jí)班子及其以上干部共外出報(bào)備33人次，干部職工辦理婚喪喜慶事宜報(bào)備4人。八是抓好意識(shí)形態(tài)工作。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市文化和旅游局落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》，黨組專題會(huì)議研究意識(shí)形態(tài)工作3次，召開(kāi)全局意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議2次，專題培訓(xùn)會(huì)議2次、黨組會(huì)議學(xué)習(xí)17次、黨課及宣講30余次、利用干部職工會(huì)組織理論學(xué)習(xí)40余次、進(jìn)行意識(shí)形態(tài)工作知識(shí)測(cè)試1次，全年組織各類志愿服務(wù)活動(dòng)29次。

2.強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)

一是為全面落實(shí)省委省政府、保山市委市政府及騰沖市第三次黨代會(huì)的精神，我局結(jié)合全市文化旅游工作實(shí)際，在多方征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，起草了《建設(shè)世界文化旅游名城實(shí)施方案》。目前，該方案已通過(guò)政務(wù)常務(wù)會(huì)議研究，擬報(bào)請(qǐng)市委常務(wù)會(huì)議研究通過(guò)后行文下發(fā)。二是在北京頤和文旅規(guī)劃研究院的協(xié)助下，高標(biāo)準(zhǔn)編制了《騰沖市“十四五”文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。三是完成了《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游和健康運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、近期實(shí)施方案及可行性研究報(bào)告》編制工作。

3.旅游工作

一是集中精力抓好和順創(chuàng)5A工作。成立了和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專人組建了創(chuàng)建辦，修改完善了《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)計(jì)劃任務(wù)書》，制定了《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)計(jì)劃任務(wù)書細(xì)化表》，委托北京巔峰智業(yè)公司編制《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)總體規(guī)劃》《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)提升規(guī)劃》，每月召開(kāi)推進(jìn)會(huì)議及時(shí)研究解決創(chuàng)建工作中遇到的困難和問(wèn)題，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。先后投入資金約1.5億元，新建和順古鎮(zhèn)1號(hào)停車場(chǎng)、游客服務(wù)中心、3A級(jí)旅游廁所、數(shù)字和順等項(xiàng)目。目前和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)工作已通過(guò)省級(jí)初步驗(yàn)收，正在等待國(guó)家驗(yàn)收。二是加快A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作。圍繞市委、市政府提出的“兩個(gè)5A，十個(gè)4A，百個(gè)A級(jí)景區(qū)”和“將86個(gè)傳統(tǒng)村落打造成為A級(jí)景區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，出臺(tái)了《騰沖百個(gè)A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作方案》《騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級(jí)旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》，明確2021年A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)及十四五期間A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建計(jì)劃。并分別召開(kāi)了騰沖市百個(gè)A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作會(huì)議、騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級(jí)旅游景區(qū)工作會(huì)議，銀杏村、茶博園、司莫拉成功創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)，新增花緣里、歸云莊等A級(jí)旅游景區(qū)10個(gè)，全市A級(jí)旅游景區(qū)達(dá)42個(gè)。三是強(qiáng)化文旅品牌建設(shè)。連續(xù)四年入選中國(guó)縣域旅游綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣市，高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園入選2021年云南省旅游休閑街區(qū)，騰沖有5家精品酒店、22家精品民宿榮獲省文旅廳獎(jiǎng)補(bǔ)，共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金540萬(wàn)元。四是抓實(shí)文旅重大項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)做好“大和順”田園綜合體、騰沖東山國(guó)際旅游度假區(qū)、石嶼星河灣溫泉開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、康豐康養(yǎng)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)“謎”高端民宿、星空帳篷酒店、悠所·BMW摩旅營(yíng)地等建設(shè)項(xiàng)目。2021年1-10月，騰沖市在國(guó)家統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有31個(gè)，完成投資29.669億元。我局掛鉤的16個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目2021年1-10月完成投資37.26億元。2021年1-11月，我市共接待游客830.12萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入78.49億元，同比分別降19.1%和20.6%。同比2019年分別降54.2%和63.6%。

4.文化文博工作

一是今年?duì)幦〉轿奈锉Ｗo(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5607萬(wàn)元，實(shí)施了和順圖書館三期、綺羅文昌宮后花園、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物數(shù)字化保護(hù)、國(guó)殤墓園大門及圍墻修繕、護(hù)珠寺修繕、石墻木懸臂橋搶救性修繕等工程；完成了艾思奇故居展陳提升改造工作，并對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放。投資5250萬(wàn)元的美麗縣城重點(diǎn)文物消防工程（含和順圖書館舊址消防工程）已于11月5日動(dòng)工建設(shè)，年內(nèi)計(jì)劃完成總工程量的30%。二是結(jié)合“慶祝建黨100周年”，舉辦了首屆青少年書法賽、“邊疆人民心向黨——云南騰沖農(nóng)民畫晉京展”、慶祝建黨100周年專場(chǎng)大型文藝演出《極邊史詩(shī)》等活動(dòng)，完成送戲下鄉(xiāng)80余場(chǎng)次。三是完成了國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展復(fù)核工作相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，正在等待上級(jí)驗(yàn)收。啟動(dòng)了3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)門文化示范點(diǎn)建設(shè)和“百支文藝隊(duì)”打造工程。四是《騰沖名勝》《八十一株梅花館詩(shī)古文詞稿》（外二種）等騰沖文化系列叢書已經(jīng)完成組稿工作，即將出版。

5.文化產(chǎn)業(yè)工作

一是2021年6月10日，騰沖玉雕非遺項(xiàng)目順利通過(guò)國(guó)家文化和旅游部專家評(píng)審，被公布為第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。二是按照一個(gè)中心、四個(gè)服務(wù)點(diǎn)、多個(gè)咨詢點(diǎn)的模式，構(gòu)建旅游購(gòu)物30天無(wú)理由退換貨咨詢點(diǎn)全覆蓋體系。旅游購(gòu)物退貨監(jiān)理中心自2019年4月成立以來(lái)，截止2021年10月底，共辦理退（換）貨2002起，涉及金額2402.7萬(wàn)元。三是組建騰沖市翡翠協(xié)會(huì)珠寶玉石直播分會(huì)，推動(dòng)珠寶直播行業(yè)健康有序發(fā)展；《緬甸琥珀標(biāo)樣圖冊(cè)》將于年底出版。四是新增公布了騰沖市第四批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄67項(xiàng)及首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承基地13個(gè)；界頭新莊手抄紙?bào)w驗(yàn)項(xiàng)目一期工程已竣工投用，連續(xù)兩年舉辦了雕梅、農(nóng)民畫創(chuàng)作等培訓(xùn)班。

6.體育產(chǎn)業(yè)工作

一是2021年5月在五合鄉(xiāng)龍川江成功舉辦首屆云南騰沖龍舟賽，共有24支龍舟隊(duì)參賽（7支省內(nèi)外代表隊(duì)和17支騰沖本地代表隊(duì)），為期6天的培訓(xùn)和比賽觀眾達(dá)4萬(wàn)余人次。二是團(tuán)田垂釣基地建設(shè)順利推進(jìn)。三是受疫情的影響，再次將騰沖國(guó)際馬拉松賽變更為線上賽，2021騰沖線上馬拉松共有12萬(wàn)余人報(bào)名參賽，賽事于11月20-22日順利進(jìn)行。

7.外宣及市場(chǎng)管理工作

一是投入資金780萬(wàn)元，完成騰沖、保山、芒市和昆明機(jī)場(chǎng)廣告投放。加大了微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等平臺(tái)上的旅游攻略、景區(qū)活動(dòng)等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，從“視、訊、圖、文”四個(gè)維度不斷豐富線上內(nèi)容，積極擴(kuò)大旅游目的地宣傳影響力。1-10月，在微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等18個(gè)平臺(tái)共發(fā)布旅游外宣文章2800篇，發(fā)布微動(dòng)態(tài)7800條，短視頻220條，音頻50條，累計(jì)閱讀量2億。二是積極開(kāi)設(shè)原創(chuàng)欄目?jī)?nèi)容，完善選題和內(nèi)容策劃。截至2021年10月，騰沖文旅微信平臺(tái)共搭建了“暢游騰沖A級(jí)景區(qū)”“非遺看騰沖”及騰沖32個(gè)A級(jí)景區(qū)介紹、騰沖古十二景區(qū)等專題15個(gè)，搭建話題60個(gè)，其中：“遇見(jiàn)騰沖”話題閱讀量達(dá)1.7億，引發(fā)了網(wǎng)友的廣泛關(guān)注和討論。三是加強(qiáng)日常檢查及案件查處力度。2021年1-11月執(zhí)法大隊(duì)與整治辦共開(kāi)展檢查328次，出動(dòng)執(zhí)法人員2632人次，檢查旅行社238家次，飯店220家次，景區(qū)（點(diǎn)）137家次，旅游車公司64家次，社會(huì)商品零售企業(yè)（店）134家次，旅游演藝場(chǎng)所10家次，娛樂(lè)場(chǎng)所43家次，互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)44家次，出版、印刷、城市影院等13家次；發(fā)現(xiàn)涉及經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題11處，對(duì)3家旅行社進(jìn)行約談。1-11月，文旅、市場(chǎng)、公安、運(yùn)管和稅務(wù)5部門共辦理涉旅案件176起，罰沒(méi)金額共29.67萬(wàn)元；其中執(zhí)法大隊(duì)共處罰旅行社1家、無(wú)旅行社業(yè)務(wù)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1家，娛樂(lè)場(chǎng)所2家，音像制品1家，導(dǎo)游4人，罰沒(méi)金額共11.4萬(wàn)元，沒(méi)收光碟5868張（盒）。四是進(jìn)一步強(qiáng)化投訴糾紛和信訪要求的處置。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班5分鐘響應(yīng)制度，平均辦結(jié)時(shí)長(zhǎng)從原來(lái)2.05小時(shí)大幅縮短到現(xiàn)在的0.816小時(shí)。截止11月23日，共處理“一部手機(jī)游云南”平臺(tái)投訴糾紛299件，輿情信訪24件，處置率達(dá)100%。

8.疫情防控和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作

一是嚴(yán)格執(zhí)行文化和旅游部對(duì)公共活動(dòng)場(chǎng)所、景區(qū)景點(diǎn)的“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”和兩個(gè)“絕不允許”防控措施，結(jié)合文化和旅游行業(yè)實(shí)際，出臺(tái)了疫情防控“1+7+1”防控措施，切實(shí)將文旅行業(yè)疫情防控常態(tài)化各項(xiàng)工作落到實(shí)處。二是按照企業(yè)環(huán)境7天抽檢、每月全覆蓋和從業(yè)人員10%必檢的工作要求，認(rèn)真開(kāi)展文化旅游行業(yè)核酸檢測(cè)工作。三是扎實(shí)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”開(kāi)展，文化旅游行業(yè)共建成洗手設(shè)施111組。在今年召開(kāi)的全省文旅系統(tǒng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”視頻調(diào)度會(huì)上，我局作了經(jīng)驗(yàn)交流。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與政府性基金收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與政府性基金安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度收入合計(jì)65067574.51元。其中：財(cái)政撥款收入65067574.51元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少85312074.74元，下降56.73%，主要原因一是2021年退休3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本年項(xiàng)目安排減少，主要有：航空旅游市場(chǎng)培育專項(xiàng)資金減少46410000元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金減少1020000元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少400000元、“跑遍中國(guó)”線上賽事系列補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2000000元、彩票公益金減少1050306元、南詔古城勘查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助資金減少1400000元、旅游宣傳經(jīng)費(fèi)及機(jī)場(chǎng)宣傳廣告費(fèi)用減少5983660元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度支出合計(jì)27571674.07元。其中：基本支出9292890.15元，占總支出的33.70%；項(xiàng)目支出18278783.92元，占總支出的66.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少73223830.18元，下降72.65%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補(bǔ)貼增加1313214元，獎(jiǎng)金減少498794元，績(jī)效工資增加5244元，職工相關(guān)保險(xiǎn)減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少27747.2元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少186077元；二是項(xiàng)目支出減少72287517.78元，主要有：航空旅游市場(chǎng)培育專項(xiàng)資金減少46410000元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金減少1020000元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少400000元、“跑遍中國(guó)”線上賽事系列補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)減少2000000元、彩票公益金減少1050306元、南詔古城勘查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助資金減少1400000元、旅游宣傳經(jīng)費(fèi)及機(jī)場(chǎng)宣傳廣告費(fèi)用減少5983660元等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9292890.15元。與上年對(duì)比減少936312.4元，下降9.09%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補(bǔ)貼增加1313214元，獎(jiǎng)金減少498794元，績(jī)效工資增加5244元，職工相關(guān)保險(xiǎn)減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少27747.2元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少186077元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8424360.23元，占基本支出的90.65%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)868529.92元，占基本支出的9.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18278783.92元。與上年對(duì)比減少72287517.78元，下降79.82%，主要原因分析由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事、項(xiàng)目等未能執(zhí)行，項(xiàng)目資金安排減少，2021年較2020年減少的項(xiàng)目主要有：航空旅游市場(chǎng)培育專項(xiàng)資金46410000元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金1020000元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)400000元、“跑遍中國(guó)”線上賽事系列補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200000元、2427659.76元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000000元、彩票公益金1050306元、南詔古城勘查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助資金1400000元、旅游宣傳經(jīng)費(fèi)及機(jī)場(chǎng)宣傳廣告費(fèi)用5983660元等。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.旅游宣傳經(jīng)費(fèi)1476340元。主要工作：旅游宣傳經(jīng)費(fèi)、“騰沖文創(chuàng)產(chǎn)品”、投放廣告以及和單位合作應(yīng)支付的款項(xiàng)。

2.支持文旅企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金3291600元。主要工作：第二批全省A級(jí)景區(qū)門票免費(fèi)入園人次及補(bǔ)助金額2291600萬(wàn)元。第三批全省A級(jí)景區(qū)門票免費(fèi)入園人次及補(bǔ)助金額1000000萬(wàn)元。

3.國(guó)家文保資金4295053元。主要工作：和順圖書館消防工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館可移動(dòng)文物保護(hù)工程；騰沖文廟二期修繕工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館可移動(dòng)文物保護(hù)工程及騰沖文廟二期修繕工程。

4.旅游革命考核獎(jiǎng)勵(lì)資金5692665.1元。主要工作：主要用于A級(jí)旅游景區(qū)測(cè)評(píng)體系建設(shè)及實(shí)施，龍舟賽賽事款等。

5.中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金1173485.79元。主要工作：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書看報(bào)開(kāi)展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。對(duì)我市宣傳、文化旅游市場(chǎng)檢查行動(dòng)、“文化明市”工程騰沖文化精品系列圖書編輯，補(bǔ)助新建文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，加快城市書屋建設(shè)。

6.全域旅游鞏固提升專項(xiàng)資金400000元。主要工作：用于全域旅游辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)。

7.騰沖市旅游退換貨監(jiān)理中心專項(xiàng)資金300000元。主要工作：用于退換貨中心辦公室的日常經(jīng)費(fèi)。

8.文創(chuàng)產(chǎn)品及國(guó)門文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200000元。主要用于：文創(chuàng)產(chǎn)品的補(bǔ)助及國(guó)門文化建設(shè)補(bǔ)助。

9.旅游發(fā)展專項(xiàng)資金118800元。主要用于：一個(gè)旅游廁所的改建。

10.文化文物事業(yè)發(fā)展資金101580.03元。主要用于：省級(jí)文物保護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴(kuò)建，公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

11.旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)198460元。主要用于：旅游市場(chǎng)整治辦公室的日常工作運(yùn)行。

12.艾思奇故居陳列布展提升改造專項(xiàng)資金119400元。主要用于：艾思奇故居的陳列布展改造。

13.博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金843400元。主要用于：補(bǔ)助博物館免費(fèi)開(kāi)放后的日常工作經(jīng)費(fèi)。

14.騰沖穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)資金68000元。主要用于：補(bǔ)助過(guò)年留守崗位的職工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27571674.07元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少66999083.48元，下降70.85%，主要原因分析一是人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補(bǔ)貼增加1313214元，獎(jiǎng)金減少498794元，績(jī)效工資增加5244元，職工相關(guān)保險(xiǎn)減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少27747.2元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少186077元；二是項(xiàng)目支出減少，由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事、項(xiàng)目等未能執(zhí)行，2021年項(xiàng)目安排減少，較2020年減少的項(xiàng)目主要有：航空旅游市場(chǎng)培育專項(xiàng)資金46410000元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金1020000元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)400000元、“跑遍中國(guó)”線上賽事系列補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000000元、彩票公益金1050306元、南詔古城勘查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補(bǔ)助資金1400000元、旅游宣傳經(jīng)費(fèi)及機(jī)場(chǎng)宣傳廣告費(fèi)用5983660元等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出20000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出26001025.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.30%。主要用于行政運(yùn)行支出7786241.68元、旅游宣傳支出1476340元、其他文化和旅游支出10307105.13元、文物保護(hù)支出4295053元、博物館支出962800元、其他文化旅游體育與傳媒支出1173485.79元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出781559.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出781559.2元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出769089.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理68000元、行政單位醫(yī)療384171.99元、事業(yè)單位醫(yī)療54902.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助262015元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為167000元，支出決算為131335.93元，完成預(yù)算的78.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為65003.00元，完成預(yù)算的59.09%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57000元，支出決算數(shù)為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為57000元，支出決算數(shù)為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車使用年限較久，維修費(fèi)高，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)超出預(yù)算。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000元，支出決算為65003元，完成預(yù)算的59.09%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少50378.26元，下降27.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22361.26元，下降25.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28017.00元，下降30.12%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是公務(wù)用車使用年限較久，維修費(fèi)高，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)超出預(yù)算。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)。2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算66332.93元，較上年支出減少22361.26元，減少25.21%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為66332.93元，較上年支出減少22361.26元，減少25.21%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因：受疫情影響，公務(wù)接待及公務(wù)出差活動(dòng)減少，公車出行數(shù)減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算65003元，較上年減少28017元，下降30.12%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過(guò)緊日子的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66332.93元，占50.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出65003.00元，占49.49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66332.93元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66332.93元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、疫情防控宣傳、景區(qū)景點(diǎn)工作檢查、文物保護(hù)工作項(xiàng)目考察及檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出65003.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出65003.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門對(duì)景區(qū)景點(diǎn)、文物保護(hù)項(xiàng)目工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出868529.92元，與上年對(duì)比減少27747.2元，下降3.09%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少57143.26元；二是受疫情影響，相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開(kāi)展，故相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出有較大的變化，其主要有：辦公費(fèi)增加12477.85元；水費(fèi)增加182.7元；電費(fèi)增加8950.54元；郵電費(fèi)增加10126.33元；差旅費(fèi)減少67923.01元；公務(wù)接待費(fèi)增加20535.31元；勞務(wù)費(fèi)減少60151.14元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1762.62元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加21542.83元；其他交通費(fèi)用增加7798元；其他商品和服務(wù)支出增加21976.01元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，其中:辦公費(fèi)21340.35元；水費(fèi)2067.7元；電費(fèi)15516.04元；郵電費(fèi)17088.83元；差旅費(fèi)19712元；公務(wù)接待費(fèi)24067.31元；勞務(wù)費(fèi)15020元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)108113.52元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58433.17元；其他交通費(fèi)用497048元；其他商品和服務(wù)支出90123元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額232399464.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)196761622.32元，固定資產(chǎn)9992834.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程998600元，無(wú)形資產(chǎn)24646406.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8320635.26元，其中固定資產(chǎn)增加102882元。處置房屋建筑物平方米，賬面原值元；處置車輛輛，賬面原值元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)項(xiàng)，賬面原值元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元  

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額18919011.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27168元；政府采購(gòu)工程支出11009403.69元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7882440元。授予中小企業(yè)合同金額18919011.69元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市文化和旅游局（本級(jí)）共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排55774684.36元，編制績(jī)效目標(biāo)13個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開(kāi)不涉及專用名詞。