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監(jiān)督索引號53052200536101000

騰沖市衛(wèi)生健康局部門（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。

2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。

6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9.貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10.貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。

11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、“疑似個人隱私身份信息”、65歲以上老年人健康管理、重性“疑似個人隱私身份信息”、患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。

12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動組織實(shí)施衛(wèi)生保障。

13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。

14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實(shí)施。

16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實(shí)施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進(jìn)全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進(jìn)行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

25、實(shí)施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

27.負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

28.強(qiáng)對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實(shí)國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團(tuán)體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評比申報工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.精準(zhǔn)發(fā)力，衛(wèi)生健康事業(yè)各項工作順利推進(jìn)

醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系日益健全。截止今年9月，我市有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)379個。開放病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護(hù)士數(shù)分別為3859張、1916人、2073人，每千人擁有病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護(hù)士數(shù)分別為6.01張、2.98人、3.23人（按2020年人口普查數(shù)據(jù)常住人口642481人測算）。全市基本形成了以市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)為主體，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力日益提升。1至3季度完成固定資產(chǎn)投資11667.00萬元，完成疾控中心實(shí)驗(yàn)室改造，傳染病醫(yī)院建設(shè)、人民醫(yī)院改擴(kuò)建、市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心建設(shè)和第二人民醫(yī)院重建項目穩(wěn)步推進(jìn)。“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項目裝修工作有序推進(jìn)。醫(yī)院提質(zhì)晉級持續(xù)加強(qiáng)。固東、中和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國家推薦條款，界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院通過國家推薦條款省級驗(yàn)收。市人民醫(yī)院完成胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒5個中心建設(shè)，市中醫(yī)醫(yī)院完成胸痛中心建設(shè)。成立國家標(biāo)準(zhǔn)化代謝性疾病管理中心（MMC），屬保山市內(nèi)首家。

醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。緊密型醫(yī)共體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。兩家牽頭醫(yī)院定期抽派人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開展理論授課、教學(xué)查房和檢查指導(dǎo)。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立專科聯(lián)盟、基層工作站。5月市醫(yī)管辦對2個公立醫(yī)院的2020年度工作責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了績效考核，均為優(yōu)秀。藥品采購“兩票制”和基藥優(yōu)先制度全面落實(shí)，國家集中談判降價藥品采購力度持續(xù)加大，兩家縣級公立醫(yī)院藥占比為25.53%，醫(yī)療服務(wù)收入占比為31.11%，三四級手術(shù)占比為28.15%。今年1—10月基層醫(yī)療量占全市診療量的72.85%，1—7月市域內(nèi)就診率達(dá)99.52%（因國家權(quán)限問題，醫(yī)保只能提供截止7月的數(shù)據(jù)）。大力推行“雙隨機(jī)、一公開”，監(jiān)督執(zhí)法力度更強(qiáng)，合理檢查、合理治療、合理用藥等醫(yī)療服務(wù)行為更加規(guī)范。深化“放管服”改革，全面落實(shí)社會辦醫(yī)政策。

加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。加強(qiáng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣和應(yīng)用，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。加強(qiáng)市中醫(yī)醫(yī)院重點(diǎn)專科專病和特色專科建設(shè)，不斷提升中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，馬站興云華衛(wèi)生所建設(shè)中醫(yī)館。建成全國基層名老中醫(yī)藥專家劉正華傳承工作室、云南省基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室張用明、董詩賢傳承工作室，名中醫(yī)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)二級工作站7個，到衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所指導(dǎo)和坐診帶教。共派出50名鄉(xiāng)村醫(yī)生到上海參加德技雙馨中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)。繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目工作。

公共衛(wèi)生服務(wù)日益優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動能力，年內(nèi)全市無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報告各苗接種率均保持在95%以上。年內(nèi)妥善處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，病例死亡1例，未發(fā)生疫情蔓延。國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、“疑似個人隱私身份信息”、規(guī)范管理率分別為99.34%、98.92%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率96.53%。以固東鎮(zhèn)和平社區(qū)、騰越街道文星社區(qū)、新華鄉(xiāng)邦戶村為試點(diǎn)的全市社會心理服務(wù)體系建設(shè)工作積極推進(jìn)。第四輪防艾人民戰(zhàn)爭“三個90%”防治目標(biāo)任務(wù)全面完成。10月21日至24日以812分順利通過國家復(fù)審，等待國家再次命名。健康教育和健康促進(jìn)工作積極推進(jìn)，11月25日至27日省級評估組對我市健康促進(jìn)市創(chuàng)建工作進(jìn)行了評審，群眾健康素養(yǎng)明顯提高。截至今年10月，嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別為3.32‰和5.62‰。人均期望壽命年底預(yù)計達(dá)到77.56歲。

鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險，繼續(xù)享受醫(yī)保報銷傾斜政策。先診療后付費(fèi)和“一站式”結(jié)報全面落實(shí)，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院報銷比例達(dá)90 %以上。36種大病救治全面落實(shí)，上半年救治297人，救治率100%。已脫貧戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)簽盡簽，慢病患者等重點(diǎn)人群全部納入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理。將脫貧不穩(wěn)定戶604戶1440人，邊緣易致貧戶930戶3147人，列為監(jiān)測預(yù)警對象，開展因病致貧返貧預(yù)警監(jiān)測和幫扶工作。

人口家庭發(fā)展扎實(shí)有效。全面落實(shí)計劃生育各項政策，2021年全市共計發(fā)放各類獎勵扶助資金765.70萬元。計劃生育家庭意外傷害保險投保25817人，投保金額283.89萬元。優(yōu)化生育登記服務(wù)，全面三孩政策落地見效，截止10月31日，共辦理三孩生育登記服務(wù)證68份，三孩生育97人。全市48所托育機(jī)構(gòu)有序復(fù)托。建立嬰幼兒照護(hù)服務(wù)聯(lián)席會議制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約合作，實(shí)現(xiàn)15家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100%簽約合作，打造完成騰越街道天成社區(qū)、山源社區(qū)2個醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)。助推智慧助老建設(shè)，全面落實(shí)老年人就醫(yī)便利工作，1—10月共辦理《老年優(yōu)待證》1751份，新增百歲老人22人。目前有百歲老人38人。

2.全力以赴，疫情防控成效明顯

堅決扛起政治責(zé)任，全員參與疫情防控。衛(wèi)健局班子成員全部“嵌入”市疫情防控指揮體系，充分發(fā)揮“指揮員”作用；各市直醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員組成“智囊團(tuán)”，緊盯疫情形勢，及時研判，查擺風(fēng)險漏洞，適時向指揮部從專業(yè)角度提建議，充分發(fā)揮“參謀部”作用；整個系統(tǒng)“一盤棋”，全體醫(yī)務(wù)人員全面參與，充分發(fā)揮“主力軍”作用；組建相關(guān)專業(yè)人員為骨干的精良隊伍，快速響應(yīng)，及時開展流行病學(xué)調(diào)查、核酸檢測、醫(yī)療救治等工作，充分發(fā)揮“先鋒隊”、“狙擊手”作用。

堅決筑牢疫情防線，全面提升防控能力。將全市除保障醫(yī)院基本業(yè)務(wù)開展和已投入疫情防控一線外的606名醫(yī)務(wù)人員整合起來，抓實(shí)應(yīng)急隊伍培訓(xùn)。組建核酸檢測采樣隊伍670支2076人，流調(diào)隊伍100人、檢測隊伍88人。全市日核酸檢測能力單人單份2.5萬份，儲備核酸檢測試劑20萬份。科學(xué)有效開展13類重點(diǎn)人群、18種重點(diǎn)場所（環(huán)境）常態(tài)化核酸檢測，明確核酸檢測主動監(jiān)測的類別、頻次、分類和責(zé)任劃分，抓實(shí)常態(tài)化核酸檢測。緊急采購救護(hù)車、彩超、移動DR、全自動核酸提取檢測分析系統(tǒng)、CT、呼吸機(jī)、生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備856臺（套、件、輛），抓實(shí)物資保障。采取宣傳發(fā)動主動打、十戶聯(lián)防排查打等“十打”措施做好疫苗接種。截止12月2日，全市累計接種新冠疫苗582978人，接種完兩劑541345人，接種完三劑281667人，幫助緬鄰邊地區(qū)接種15460人。

堅決恪守為民情懷，全力以赴救治患者。頂住專業(yè)醫(yī)務(wù)人員、危重病例搶救設(shè)備嚴(yán)重不足的壓力，傾盡全力做好醫(yī)療救治，守住疫情防控的核心與底線。高效清空定點(diǎn)救治醫(yī)院。堅持“四集中”原則，4小時騰空市中醫(yī)院為患者定點(diǎn)救治醫(yī)院（原住病患311人），抽調(diào)223名醫(yī)務(wù)人員全力開展救治工作。建立三方聯(lián)席會議機(jī)制，市醫(yī)療救治組、保山市衛(wèi)健委、云南省級專家適時召開聯(lián)席會議，根據(jù)疫情發(fā)展完善救治方案，并做好醫(yī)療救治應(yīng)急方案。建立定期會診機(jī)制，認(rèn)真研判患者病情，合理制定治療方案，全面提高治愈率，7月9日以來共收治確診病例194例、無癥狀感染者6例，目前確診病例已治愈出院163例、無癥狀感染者出院6例。建立院感研判機(jī)制，完善院感防控方案，規(guī)范設(shè)置“三區(qū)兩通道”，抓好閉環(huán)管理，嚴(yán)格做好醫(yī)院消毒、醫(yī)療廢棄物、生活垃圾處理，對承擔(dān)救治、防控相關(guān)工作的醫(yī)務(wù)人員實(shí)行最嚴(yán)密的防護(hù)，嚴(yán)防醫(yī)務(wù)人員感染和污染擴(kuò)散。

3.凝心聚力，干部隊伍不斷加強(qiáng)

黨的建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。研究制定出臺加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨的建設(shè)工作實(shí)施方案，抓實(shí)“三四”工作法，實(shí)施“三好一滿意”活動，筑牢黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，疾控中心黨支部榮獲省級“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”，3個黨組織獲騰沖市百點(diǎn)示范優(yōu)秀基層黨建示范點(diǎn)表彰。持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，深化“以案促改”，加強(qiáng)警示教育。全面強(qiáng)化行風(fēng)整治，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力營造風(fēng)清氣正的執(zhí)業(yè)環(huán)境和干凈清朗的行業(yè)作風(fēng)。

干部配置不斷強(qiáng)化。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《騰沖市股級干部選拔任用管理辦法》等規(guī)定，動態(tài)地建立多層次后備干部人才庫，為優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)儲備優(yōu)秀人才。黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制全面推行，人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院兩家公立醫(yī)院黨委委員、紀(jì)委委員班子配備齊全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年度部門決算編報的單位共28個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位26個。分別是：

1.騰沖市衛(wèi)生健康局；

2.騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所；

3.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心；

4.騰沖市人民醫(yī)院；

5.騰沖市中醫(yī)醫(yī)院；

6.騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；

7.騰沖市疾病預(yù)防控制中心；

8.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

9.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

10.騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

11.騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院；

12.騰沖市騰越街道勐連衛(wèi)生院；

13.騰沖市西源街道衛(wèi)生院；

14.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

15.騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

16.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院；

17.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

18.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

19.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院；

20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

21.騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院；

22.騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院；

23.騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院；

24.騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

25.騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院；

26.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

27.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院；

28.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年末實(shí)有人員編制1748人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制1715人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員1,715人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制58輛，在編實(shí)有車輛57輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年度收入合計1,429,232,256.63元。其中：財政撥款收入333,965,782.93元，占總收入的23.37%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入815,156,603.48元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的57.03%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入280,109,870.22元，占總收入的19.60%。與上年對比減少1,420,748.46元，下降0.9%，減少的主要原因?yàn)椋?/p>

一般公共預(yù)算財政撥款收入330,725,528.93元，比上年384,392,430.49元減少53,666,901.56元，下降13.96%，減少主要原因：騰沖市衛(wèi)生健康局本級2050201款學(xué)前教育減少1,600,000.00元，2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出減少7,715,538.34元，2100201款綜合醫(yī)院支出減少13,170,998.76元，2100299款其他公立醫(yī)院支出減少4,604,681.03元，2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)減少14,529,043.27元，2100409款重大公共衛(wèi)生服務(wù)減少15,797,022.37元，2100601款中醫(yī)藥專項減少1,569,739.97元，2109901款其他衛(wèi)生健康支出減少3,318,900.00元，2220511款應(yīng)急物資儲備減少3,500,000.00元，2340299款其他抗疫相關(guān)支出減少2,370,000.00元。

政府性基金預(yù)算財政撥款3,240,254.00元，比上年3,849,360.00元減少609,106.00元，下降15.82%，減少主要原因：2120802款其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少，騰沖市衛(wèi)生健康局傳染病醫(yī)院地表附著物相關(guān)支出減少；2020年人民醫(yī)院抗疫特別國債項目減少。

事業(yè)收入815,156,603.48元，比上年700,823,510.78元增加11,4333,092.70元，增長16.31%。增長主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)“愿檢應(yīng)檢”核酸檢測收入、新冠疫苗接種補(bǔ)助等增長。

其他收入280,109,870.22元，比上年341,587,703.82元減少61,477,833.6元，下降18.00%。下降主要原因是：騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年新增債務(wù)導(dǎo)致2021年其他收入下降，2021年對比2020年債務(wù)增加導(dǎo)致其他收入下降。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年度支出合計1,422,050,997.61元。其中：基本支出1,189,824,727.37元，占總支出的83.67%；項目支出232,226,270.24元，占總支出的16.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加148,905,073.49元，增長11.7%，主要原因是2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加65,712,398.99元，受新冠疫情影響，抗疫物資及設(shè)備采購增加，人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,189,824,727.37元。與上年對比增加119,545,951.33元，增長11.17%，主要原因是受新冠疫情影響，在抗疫物資及設(shè)備采購，人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出396,407,613.33元，占基本支出的33.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)793,417,114.04元，占基本支出的66.68%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出232,226,270.24元。與上年對比增加29,359,122.16元，增長14.47%，增長主要原因基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大傳染病防治項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目等支出增加。主要項目開支及開展工作情況為：

1.基本公共衛(wèi)生項目工作經(jīng)費(fèi)支出5,696,852.55元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國政府針對當(dāng)前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對象，對我國全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。一是通過每個季度一次地對各項目實(shí)施單位進(jìn)行的項目評價和資金核算，使項目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項目實(shí)施過程中的資金風(fēng)險。二是通過每年有計劃地對縣、鄉(xiāng)、村、三級項目專業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識和技能的培訓(xùn)，為項目的實(shí)施儲備了一支高效的隊伍。三是通過項目幾年來的實(shí)施使廣大服務(wù)對象獲得感不斷增強(qiáng)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)助資金支出900,000.00元，主要用于為吸引醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)于邊疆醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生就業(yè)一次性生活補(bǔ)助。

3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出84,088,703.29元,主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補(bǔ)助，用于購買設(shè)備和疫情防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，疫情防控的其他支出。

4.醫(yī)療服務(wù)能力提升項目支出5,214,000.00元,主要用于推進(jìn)公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，公立醫(yī)院設(shè)備購置和信息化建設(shè)等；衛(wèi)生人才培養(yǎng)，全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助，助理全科醫(yī)生培訓(xùn)補(bǔ)助等；中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專項、基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓(xùn)等。

5.基本藥物制度補(bǔ)助資金支出7,126,547.28元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)稿衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金，用于彌補(bǔ)核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、藥品及專用材料購置、信息化建設(shè)、常規(guī)維修、人員培訓(xùn)等。

6.計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金支出8,116,815.00元，主要用于國家統(tǒng)一實(shí)施的農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和我省實(shí)施的計劃生育家庭獎學(xué)金補(bǔ)助、計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費(fèi)補(bǔ)助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動資金支出2,702,771.66元,主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，院前急救體系和血液保障能力建設(shè)、提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的臨床技能中心、提高高層次衛(wèi)生健康人才補(bǔ)助、基層慢性病管理能力提升和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等。

8.傳染病醫(yī)院補(bǔ)助資金支出2,845,410.00元，主要用于傳染病醫(yī)院土地征轉(zhuǎn)失地農(nóng)民保障補(bǔ)助，傳染病醫(yī)院土地平整和其他項目前期經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出383,308,801.24元，占本年支出合計的26.95%。與上年對比減少53,666,901.56元，下降13.96%，下降主要原因是：騰沖市衛(wèi)生健康局本級2050201款學(xué)前教育減少1,600,000.00元，2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出減少7,715,538.34元，2100201款綜合醫(yī)院支出減少13,170,998.76元，2100299款其他公立醫(yī)院支出減少4,604,681.03元，2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)減少14,529,043.27元，2100409款重大公共衛(wèi)生服務(wù)減少15,797,022.37元，2100601款中醫(yī)藥專項減少1,569,739.97元，2109901款其他衛(wèi)生健康支出減少3,318,900.00元，2220511款應(yīng)急物資儲備減少3,500,000.00元，2340299款其他抗疫相關(guān)支出減少2,370,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出37,122.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于人員工資，因某一職工調(diào)動時未修改支出功能分類，故201類有一人工資。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22,250,228.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出361,021,450.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.19%。主要用于21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)8,588,471.07元，21002款公立醫(yī)院54,723,901.89元，21003款基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)76,591,196.68元，21004款公共衛(wèi)生192,743,954.90元，21006款中醫(yī)藥490,640.03元，21007款計劃生育事務(wù)8,116,815.00元，21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療16,114,492.00元，21099款其他衛(wèi)生健康支出3,651,978.66元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本部門不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為218,250.00元，支出決算為1,874,094.57元，完成預(yù)算的858.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,809,456.57元，完成預(yù)算的2,312.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為64,638.00元，完成預(yù)算的46.17%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)上級專款中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出沒有納入年初預(yù)算，受疫情影響，上年度應(yīng)付公務(wù)用車購置費(fèi)用沒有付完結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少196,473.17元，下降9.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年減少186,743.17元，下降9.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出比上年決算減少9,730.00元，下降13.08%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

1.公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，我單位從源頭上控制公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理，如：接待上級來訪人員時嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定中接待來訪人員的各項標(biāo)準(zhǔn)支出。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較去年減少的主要原因：2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮開支，嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用，再加上衛(wèi)生系統(tǒng)新購置部分救護(hù)車因其他原因未完成支付購置車款，造成公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,809,456.57元，占96.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出64,638.00元，占3.45%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本部門無此事項。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,809,456.57元。其中：

公務(wù)用車購置支出1,371,326.55元，購置車輛5輛。2021年公務(wù)用車購置壓縮開支，嚴(yán)格公務(wù)用車購置審批，嚴(yán)控公務(wù)用車購置費(fèi)用，另因邊境疫情防控形勢異常嚴(yán)峻，為保障和滿足疫情防控期間開展醫(yī)療急救保障工作的需要，2020年購置救護(hù)車未完全付款，2021年有5家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付剩余購置車款。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出438,130.02元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為37輛。主要用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生工作、重大傳染病防控工作、防艾工作、疾病預(yù)防控制工作、中醫(yī)藥工作等衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64,638.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出64,638.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生健康工作督導(dǎo)、檢查所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無此事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出787,024.31元，與上年對比減少84,968.53元，下降9.74%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出及一般性公務(wù)開支，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、專用材料費(fèi)等大幅下降；控制公務(wù)出差，嚴(yán)格出差程序，差旅費(fèi)較2020年大幅減少。其中：行政單位騰沖市衛(wèi)生健康局,2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出519,766.04元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位267,258.27元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)131,336.83元

2.水費(fèi)626.40元

3.差旅費(fèi)1,191.80元

4.培訓(xùn)費(fèi)2,095.80元

5.公務(wù)接待費(fèi)6,516.00元

6.勞務(wù)費(fèi)12,307.12元

7.工會經(jīng)費(fèi)93,147.36元

8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,288.00元

9.其他交通費(fèi)466,215.00元

10.其他商品和服務(wù)支出13,300.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額2,515,670,961.64元，其中，流動資產(chǎn)740,515,508.88元，固定資產(chǎn)1,092,024,521.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程618,612,159.51元，無形資產(chǎn)64,518,771.38元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,425,329.78元，其中固定資產(chǎn)增加80,508,556.87元。處置房屋建筑物8541.84平方米，賬面原值7,069,747.50元；處置車輛12輛，賬面原值1,764,172.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租土地房屋1668平方米，賬面原值5,259,260.90元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,407,637.45元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元                

            2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

            3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

2021年度，部門政府采購支出總額71,240,241.74元，其中：政府采購貨物支出54,667,398.22元；政府采購工程支出4,520,189.72元；政府采購服務(wù)支出12,052,653.80元。授予中小企業(yè)合同金額45,144,695.02元，占政府采購支出總額的63.37%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開展自評項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目40個，財政本級預(yù)算安排22,429,930.00元，編制績效目標(biāo)8個，其中：重點(diǎn)項目8個，財政預(yù)算安排76,708,200.00元，編制績效目標(biāo)8個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536101111