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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301000

騰沖市種子管理站2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市種子管理站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位,隸屬同級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，行使轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能。宣傳貫徹種子法律法規(guī)、種子產(chǎn)業(yè)政策；組織種質(zhì)資源普查、鑒定、利用；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢，種子備案登記，質(zhì)量糾紛田間鑒定，種子技術(shù)培訓(xùn)；救災(zāi)種子儲(chǔ)備檢查，品種試驗(yàn)監(jiān)管及跟蹤評(píng)價(jià)，新品種試驗(yàn)示范、推廣；參與品種審定、登記、鑒定評(píng)價(jià)，種子價(jià)格監(jiān)測(cè)、供求形勢(shì)分析；配合編制種子發(fā)展規(guī)劃,站內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)檢室五個(gè)行業(yè)組室。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2021年度圍繞抓好種子監(jiān)管工作，確保全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全、抓好上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)項(xiàng)目工作，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，種子市場(chǎng)監(jiān)管工作正常開(kāi)展。

2.認(rèn)真開(kāi)展種子網(wǎng)上備案工作，嚴(yán)把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的種子準(zhǔn)入關(guān)，建立健全種子追溯體系。全年度辦理網(wǎng)上備案生產(chǎn)品種42個(gè)，其中雜交玉米制種5個(gè)品種，制種面積1250畝，雜交玉米試制8個(gè)品種，制種面積400畝，常規(guī)粳稻繁殖6個(gè)品種，繁殖面積551畝。

3.2021年加大種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。結(jié)合春耕備耕、農(nóng)資打假、農(nóng)業(yè)投入品專(zhuān)項(xiàng)檢查、種子監(jiān)督抽查等專(zhuān)項(xiàng)檢查在檢查過(guò)程中責(zé)令整改規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為23起，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序6起，從源頭杜絕和控制了假劣種子進(jìn)入我市，確保了種子質(zhì)量，杜絕了坑農(nóng)害農(nóng)事件的發(fā)生。

4.加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，提高種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及使用者的法律意識(shí)。依法依規(guī)對(duì)制種進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和種子質(zhì)量，積極因地制宜探索制種基地建設(shè)，為用種安全保駕護(hù)航。

5.做好備荒種子儲(chǔ)備工作；加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作。組織開(kāi)展了騰沖市第十五期《種子經(jīng)營(yíng)合格證》人員報(bào)名、培訓(xùn)、考試等工作。

6. 做好萬(wàn)壽菊種植技術(shù)指導(dǎo)工作，做好上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)安排的各類(lèi)農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范樣板的田間管理，測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，績(jī)效評(píng)價(jià)及上報(bào)相關(guān)總結(jié)材料等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市種子管理站2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即是全額撥款的事業(yè)單位騰沖市種子管理站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市種子管理站部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市種子管理站沒(méi)有國(guó)有經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市種子管理站本年無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市種子管理站2021年度收入合計(jì)2,631,063.44元。其中：財(cái)政撥款收入2,631,063.44元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少695,374.86元，下降20.90%，主要原因分析：

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少收入21,064.00元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；

2．事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少收入348,963.15元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開(kāi)支所致；

3．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），本年較上年減少收入300,000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入減少所致；

4．衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少收入11,649.70元，本年度退休人員增加致單位單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；

5．衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少收入2,563.32元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少；

6．騰沖萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目推廣經(jīng)費(fèi)(2120899款)本年較上年減少收入11,346.69元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市種子管理站2021年度支出合計(jì)2,631,063.44元。其中：基本支出2,453,698.13元，占總支出的93.26%；項(xiàng)目支出177,365.31元，占總支出的6.74%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少695,374.86元，下降20.90%，主要原因分析:

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少支出21,064.00元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少；

2．事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出348,963.15元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開(kāi)支所致；

3．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），本年較上年減少支出300,000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入減少所致；

4．衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出11,649.70元，本年度退休人員增加致單位單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；

5．衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少支出2,563.32元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少；

6．騰沖萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目推廣經(jīng)費(fèi)(2120899款)本年較上年減少支出11,346.69元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市種子管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,453,698.13元。與上年對(duì)比減少384,240.17元，下降13.54%，主要原因?yàn)楸灸甓韧诵萑藛T增加三人，致人員經(jīng)費(fèi)減少227,164.00元，單位各類(lèi)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少128,930.54元；正常辦公經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電等費(fèi)用本年度減少支出28,145.63元所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,354,594.76元，占基本支出的95.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)99,103.37元，占基本支出的4.04%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市種子管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出177,365.31元。與上年對(duì)比減少311,134.69元，下降63.69%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓仁〖?jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入減少300,000.00元；二是騰沖萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出較上年減少11,134.69元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.騰沖市級(jí)種子備荒儲(chǔ)備防災(zāi)救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出138,500.00元，主要用于全市農(nóng)作物玉米種子備荒儲(chǔ)備4萬(wàn)公斤，水稻種子備荒儲(chǔ)備1萬(wàn)公斤，共計(jì)儲(chǔ)備農(nóng)作物備荒種子5萬(wàn)公斤總計(jì)支出經(jīng)費(fèi)138,500.00元。

2.騰沖市級(jí)萬(wàn)壽菊生產(chǎn)試驗(yàn)示范種植專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出38,865.31元，主要用于明光鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)萬(wàn)壽菊試驗(yàn)示范種植樣板0.25萬(wàn)畝材料等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出38,865.31元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市種子管理站部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,592,198.13元，占本年支出合計(jì)的98.52%。與上年對(duì)比減少684,240.17元，下降20.88%，主要原因分析：

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年減少支出21,064.00元，本年度退休人員增加致人員經(jīng)費(fèi)減少，從而單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)減少。

2．事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出348,963.15元，本年度退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)減少及正常辦公經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用減少開(kāi)支所致。

3．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），本年較上年減少支出300,000.00元，本年度省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金撥入減少所致。

4．衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出11,649.70元，本年度退休人員增加致單位單位醫(yī)療繳費(fèi)減少。

5．衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年減少支出2,563.32元，本年度退休人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出257,987.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.95%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出257,987.52元。

9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出244,391.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.43%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,089,819.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.62%。主要用于：

（1）事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、相關(guān)津貼、辦公水電公用經(jīng)費(fèi)等基本支出1,951,319.09元；

（2）防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出138,500.00元。

13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市種子管理站部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算為22,889.63元，完成預(yù)算的48.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,889.63元，完成預(yù)算的48.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為22,889.63元，完成預(yù)算的48.19%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元，支出決算數(shù)為22,889.63元，完成預(yù)算的48.19%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出管理，車(chē)輛用油比預(yù)算數(shù)減少9,500.00元；車(chē)輛未進(jìn)行大修理，支出比預(yù)算數(shù)減少15,110.37元。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、支出決算數(shù)為零的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加8,442.19元，增長(zhǎng)58.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8,442.19元，增長(zhǎng)58.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算22,889.63元，較上年支出增加8,442.19元，增長(zhǎng)58.43%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22,889.63元，較上年增加8,442.19元，增長(zhǎng)58.43%。2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加，雖然強(qiáng)化了支出管理，車(chē)輛未進(jìn)行大修，但本年較上年鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)工作增多，車(chē)輛用油增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算數(shù)比上年數(shù)增加8,442.19元。

3.2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出減少0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)接待支出無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀哟蝿?wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,889.63元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本部門(mén)沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,889.63元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出22,889.63元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于單位農(nóng)作物新品種區(qū)試、新品種展示試驗(yàn)示范、全市區(qū)域種子市場(chǎng)監(jiān)督管理、全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子質(zhì)量檢驗(yàn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市種子管理站屬事業(yè)單位，無(wú)行政單位和參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市種子管理站部門(mén)資產(chǎn)總額9,093,475.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50,653.32元，固定資產(chǎn)3,995,575.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,047,247.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,313.31元，其中固定資產(chǎn)減少32,340.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)二項(xiàng)，賬面原值32,340.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋580.84平方米，賬面原值476,040.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入55,000.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市種子管理站無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市種子管理站無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市種子管理站不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301111