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騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水產(chǎn)工作站負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖和保護(hù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．漁業(yè)生產(chǎn)完成目標(biāo)

（1）淡水養(yǎng)殖完成面積。因受新冠肺炎疫情影響，2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖面積與上年持平為3.34萬畝，其中：池壩塘養(yǎng)殖面積0.64萬畝，水庫養(yǎng)殖面積2.64萬畝，湖泊養(yǎng)殖面積0.06萬畝。全市漁業(yè)產(chǎn)量達(dá)5895噸，漁業(yè)產(chǎn)值1.16億元。

（2）特色水產(chǎn)養(yǎng)殖推廣情況

①稻田養(yǎng)魚（蝦）情況。2021年全市發(fā)展稻田養(yǎng)魚（蝦）5.25萬畝，發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖805畝，平均單產(chǎn)達(dá)到700公斤，效益初現(xiàn)；稻魚綜合種養(yǎng)發(fā)展較快。

②冷水魚養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)量2100噸，產(chǎn)值達(dá)5000萬元以上。其中云南檳鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司已進(jìn)行多批次苗種繁育，成功繁育三文魚苗種21萬尾，商品魚產(chǎn)值2500萬以上，陽凎鱘魚科技開發(fā)有限責(zé)任公司繁育種苗10萬尾，產(chǎn)值突破1000萬元；曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐家庭農(nóng)場繁育南方裂腹魚苗種30萬尾。

③其它特色水生動物養(yǎng)殖發(fā)展情況。騰沖市猴橋鎮(zhèn)順益大鯢養(yǎng)殖基地使用面積8畝，養(yǎng)殖大鯢3500尾,年產(chǎn)值100萬元以上；北海鄉(xiāng)打苴村和曲石社區(qū)消塘壩養(yǎng)殖報手雞—雙團(tuán)棘胸蛙18畝。

④水產(chǎn)新品種良繁基地建設(shè)。完成基地6.5畝4個魚池的防滲加固處理，成功培育錦鯉魚苗4萬尾、紅鯽魚8萬尾。初步實現(xiàn)水產(chǎn)新品種良繁基地正常運行。

2．漁業(yè)安全及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作推進(jìn)情況

結(jié)合“漁業(yè)安全大檢查”、“中國漁政亮劍2021”、“安全生產(chǎn)月”、“違規(guī)漁具清理整治”等行動，嚴(yán)厲打擊漁業(yè)違法行為，組織人員對轄區(qū)內(nèi)水域進(jìn)行巡邏檢查，對違法捕撈的行為予以打擊，發(fā)動群眾參與監(jiān)督。

3．履職盡責(zé)，搞好保護(hù)區(qū)相關(guān)工作

（1）社區(qū)宣教及日常巡護(hù)

① 截止11月底，開展保護(hù)區(qū)社區(qū)宣教3次，共出動宣傳車8輛次、執(zhí)法快艇3艘次，共150人次。

②騰沖市水產(chǎn)工作站堅持每月1次以上的“保護(hù)區(qū)”日常巡護(hù)。

（2）專項整治行動。結(jié)合保護(hù)區(qū)日常管理，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭，猴橋鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)自然資源管理所及保護(hù)區(qū)社區(qū)干部組成巡查組，以3月11日、13日兩次對檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)16個敏感區(qū)點位開展巡查，根據(jù)巡查情況督促輪馬、膽扎社區(qū)進(jìn)行整改，4月10-11日共出動整治機(jī)械3臺次，人員50余人，保護(hù)區(qū)上游河道清潔、采砂、群眾臨時圈舍進(jìn)行取締并恢復(fù)原狀，按時完成了4個環(huán)保督查點整改工作。

（3）水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測。協(xié)助西南大學(xué)對“保護(hù)區(qū)”開展水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測，5月28-31日完成了水樣采集、實驗室分析測試，水生生物及魚類資源采樣等工作。

（4）增殖放流。參與曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐水產(chǎn)家庭養(yǎng)殖農(nóng)場南方裂腹魚子一代繁育苗種30萬尾。協(xié)助大坪田、橋街2個電站在龍川江開展增殖放流活動，共投放南方裂腹魚、墨頭魚、異口星光唇魚子一代魚苗9萬尾；協(xié)助保山市水產(chǎn)工作站在檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)上游的膽扎河、天堂河放流南方裂腹魚子一代魚苗8萬尾。

（5）猴橋增殖放流站運行管理及執(zhí)法能力提升。加強(qiáng)對增殖放流站臨時管護(hù)人員的監(jiān)督管理，明確職責(zé)。我站技術(shù)人員堅持每周到現(xiàn)場查看養(yǎng)殖情況，做好魚病防治等工作。做好飼料采購、苗種投放等事項的落實。積極開展高端冷水魚養(yǎng)殖、病害防治技術(shù)研究。今年投放鱒魚（規(guī)格10-15cm）750尾，鱘魚（規(guī)格6—7cm）1000尾，大鯢（規(guī)格500g）25尾；南方裂腹魚子一代魚苗0.5萬尾。并組織干部職工6人，參加2021年全國水產(chǎn)種苗產(chǎn)地檢疫培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，全部順利考試合格。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度收入合計1,764,944.83元。其中：財政撥款收入1,750,420.31元，占總收入的99.18%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,524.52元，占總收入的0.82%。與上年對比增加84,106.39元，增長5.01%，主要原因是：

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入減少3,425.28元；

2．事業(yè)單位醫(yī)療保險收入減少1,862.40元；

3．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入減少3,087.84元；

4．其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的萬壽菊項目收入增加27,602.00元；

5．事業(yè)運行收入減少49,644.61元；

6．農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項目）收入增加14,524.52元；

7．成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼收入增加100,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度支出合計1,924,853.27元。其中：基本支出1,605,118.31元，占總支出的83.39%；項目支出319,734.96元，占總支出的16.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少415,142.72元，下降17.75%。主要原因是：

1.工資福利資金支出減少46,399.64元(其中:基本工資支出增加13,226.00元，津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元，獎金支出減少137,361.00元,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會保障繳費支出減少21.12元，績效工資支出增加73,007.00元)；

2.商品和服務(wù)支出減少171,642.68元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出增2,899.60元；

4．資本性支出減少200,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,605,118.31元。與上年對比減少58,020.13元，下降3.49%。主要原因是：本年事業(yè)運行基本支出減少58,020.13元，主要包括:基本工資支出增加13,226.00元,津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元,獎金支出減少137,361.00元,績效工資支出增加73,007.00元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會保障繳費支出減少21.12元，辦公費支出減少2,108.50元、印刷費支出增938.00元、水費支出增647.00元、郵電費支出增1,352.00元、物業(yè)管理費增1,176.00元、差旅費支出減少8.00元、租賃費支出減少30.00元、勞務(wù)費支出減少2,000.00元、工會經(jīng)費支出增254.16元、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少11,841.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,545,653.16元，占基本支出的96.30%，人均140,514.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59,465.15元，占基本支出的3.70%，人均公用經(jīng)費5,406.00元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出319,734.96元。與上年對比減少357,122.59元，下降52.77%，主要原因是：2021年萬壽菊經(jīng)費支出增加27,602.00元；檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項目經(jīng)費支出減少184,724.59元；成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼支出增加100,000.00元；水產(chǎn)站搬遷重建資金支出減少300,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2021年萬壽菊經(jīng)費支出27,602.00元，主要用于開展萬壽菊種植推廣工作。

2.檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項目經(jīng)費支出174,432.96元，主要用于該項目的運行維護(hù)。

3.成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼支出100,000.00元，主要用于補(bǔ)助企業(yè)發(fā)展和江河流入的放流。

4.漁業(yè)新品種試驗田經(jīng)費支出17,700.00元，用于漁業(yè)新品種試驗田租賃費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,722,818.31元，占本年支出合計的89.50%。與上年對比減少258,020.13元，下降13.03%，主要原因：

1．工資福利支出減少46,399.64元(其中：基本工資支出增加13,226.00元,津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元,獎金支出減少137,361.00元,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會保障繳費支出減少21.12元，績效工資支出增加73,007.00元)。

2．商品和服務(wù)支出減少11,620.49元（其中：辦公費減少2,108.50元，印刷費增加938.00元，水費增加647.00元，郵電費增加1,352.00元，物業(yè)管理費增加1,176.00元，差旅費減少8.00元，租賃費減少30.00元，勞務(wù)費減少2,000.00元，工會經(jīng)費增加254.16元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少11,841.15元）。

3．資本性支出減少200,000.00元（其中：房屋建筑物購建收入減少77,266.02，辦公設(shè)備購置收入減少184,908.60元，專用設(shè)備購置收入增加100,000.00元，其他資本性支出減少37,825.38元）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出176,499.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

9．衛(wèi)生健康（類）支出146,950.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.53%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費98,520.16元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費48,430.08元。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出1,399,368.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.23%。主要用于事業(yè)運行1,281,668.23元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17,700.00元，成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼100,000.00元。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無金融（類）支出。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初預(yù)算未安排；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元,年初預(yù)算未安排。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務(wù)用車使用頻率減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少11,841.15元，下降49.86%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少11,841.15元，下降49.86%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，與上年持平；2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目具體分析：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算11,908.85元，較上年支出減少11,841.15元，下降49.86%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為11,908.85元，較上年減少11,841.15元，下降49.86%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平。我單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,908.85元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,908.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出11,908.85元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水產(chǎn)工作站下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市水產(chǎn)工作站為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額12,708,102.15元，其中：流動資產(chǎn)4,665,946.98元，固定資產(chǎn)8,042,155.17元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少925,814.70元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站無其他需要說明重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水產(chǎn)工作站不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200262700701111