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騰沖市農業(yè)技術推廣中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農業(yè)技術推廣中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農業(yè)技術推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農業(yè)技術推廣中心主要承擔著我市農作物品種選育和新技術研究、茶葉加工和管理、示范、推廣；新型肥料試驗示范推廣，土壤肥力動態(tài)監(jiān)測與耕地地力保護；農民及農村基層干部科技文化素質提升，開展農民科技教育培訓；協(xié)助開展全市農村勞動力轉移培訓。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．做好農技推廣工作。

以現(xiàn)代農業(yè)油菜產業(yè)技術體系為抓手，加快油菜產業(yè)發(fā)展；加工型馬鈴薯示范基地界頭鎮(zhèn)種植“云薯304”號2980畝初步建成；積極推動大麥試驗示范種植面積21萬畝；加快水稻技術集成與推廣；加強大豆綠色高質高效技術試驗與示范；扎實開展萬壽菊種植工作。

2．加強馬站果蔬科技試驗示范基地建設。

3．持續(xù)抓實茶葉、蠶桑工作。

4．全面開展化肥減量增效、耕地保護與質量提升工作。

深入推進化肥減量增效技術；開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負增長；不斷提高廢舊農膜回收利用。

5．高質量開展農民教育培訓工作。

開展高素質農民培育工作；農業(yè)科技培訓工作；完成高素質農民問卷調查。

6．抓實省級農業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實施工作。

集成推廣水稻綠色優(yōu)質高效技術；騰沖中寨司莫拉“彩色水稻農旅一體化示范點”；推動茶葉產業(yè)綠色發(fā)展；開展新品種、新技術試驗、示范。

7．抓實綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市農業(yè)技術推廣中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市農業(yè)技術推廣中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農業(yè)技術推廣中心2021年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農業(yè)技術推廣中心2021年度收入合6,578,222.67元。其中：財政撥款收入6,578,222.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,243,126.52元，下降25.43%，主要原因為：一是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少1,503,000.00元，其中：事業(yè)運行本級項目收入較上年減少110,000.00元,科技轉化與推廣服務項目收入較上年減少320,000.00元，農業(yè)資源保護修復與利用項目收入較上年減少673,000.00元,其他農業(yè)農村項目收入較上年減少400,000.00元。二是退休7人，且減少績效工資發(fā)放，以及日常公用經費壓減，導致2021年一般公共預算財政撥款人員經費和公用經費收入較上年減少640,629.09元。三是政府性基金收入較上年減少99,497.43元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農業(yè)技術推廣中心部門2021年度支出合計6,646,246.37元。其中：基本支出5,927,720.10元，占總支出的89.19%；項目支出718,526.27元，占總支出的10.81%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,031,422.64元，下降31.32%，主要原因為：一是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少2,306,741.67元，科學研究與開發(fā)項目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運行本級項目支出較上年減少110,000.00元,科技轉化與推廣服務項目支出較上年減少1,139,134.87元，農業(yè)資源保護修復與利用項目支出較上年減少682,478.3元,其他農業(yè)農村項目支出支出較上年減少399,572.00元，農業(yè)生產發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。二是退休7人，且減少績效工資發(fā)放，以及日常公用經費壓減，導致2021年一般公共預算財政撥款人員經費和公用經費支出較上年減少640,629.09元。3、政府性基金支出較上年減少84,051.88元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農業(yè)技術推廣中心正常運轉的日常支出5,927,720.10元。與上年對比減少640,629.09元，下降9.75%，主要原因為：2021年我單位退休人員增加7人，導致人員經費支出減少640,629.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,714,799.12元，占基本支出的96.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費212,920.98元，占基本支出的3.59%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農業(yè)技術推廣中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出718,526.27元。與上年對比減少2,390,793.55元，下降76.89%，主要原因為：受經濟下行影響和邊境疫情防控的嚴重沖擊，預算項目減少，主要包括：科學研究與開發(fā)項目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運行本級項目支出較上年減少110,000.00元,科技轉化與推廣服務項目支出較上年減少1,139,134.87元，農業(yè)資源保護修復與利用項目支出較上年減少682,478.3元,其他農業(yè)農村項目支出支出較上年減少399,572.00元，農業(yè)生產發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。主要項目開支及開展工作情況：

1．萬壽菊技術推廣經費支出15,502.57元，主要工作：2021年全市計劃種植4萬畝，實現(xiàn)鮮花總產5.49萬噸。

2．烤煙生產扶持經費支出55,000.00元，主要工作：繼續(xù)在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇烤煙種植田，試驗篩選適宜種植糧食作物品種工作。

3．科技轉化與推廣服務中省級農業(yè)專項資金支出300,000.00元、高素質農民培育支出280,000.00元，主要工作：（1）建立早熟強優(yōu)勢雜交油菜新品種云油雜28號千畝示范區(qū)，開展油菜新品種39個引種試驗；（2）加工型馬鈴薯示范基地初步建成；（3）積極推動大麥試驗示范，全市大麥種植面積21萬畝；（4）加快水稻技術集成與推廣水稻試驗，優(yōu)質稻品種篩選與示范；（5）加強大豆綠色高質高效技術試驗與示范；（6）加強馬站果蔬科技試驗示范基地建設；（7）持續(xù)抓實茶葉、蠶桑工作；（8）抓好西山壩茶樹種質資源埔的建設管理；（9）全面開展化肥減量增效、耕地保護與質量提升工作，深入推進化肥減量增效技術，不斷提高廢舊農膜回收利用；（10）高質量開展農民教育培訓工作，培育生產經營型高素質農民83人，其中肉牛養(yǎng)殖專業(yè)42人，中藥材種植專業(yè)41人；完成高素質農民問卷調查，確定6個鎮(zhèn)共60人為具體調查樣本，對60名追蹤調查對象分散培訓《2021年高素質農民發(fā)展調查線上調查系統(tǒng)操作手冊》。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農業(yè)技術推廣中心2021年度一般公共預算財政撥款支出6,625,783.80元，占本年支出合計的99.69%。與上年對比減少2,947,370.76元，下降30.79%，主要原因為：一是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少2,306,741.67元，科學研究與開發(fā)項目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運行本級項目支出較上年減少110,000.00元,科技轉化與推廣服務項目支出較上年減少1,139,134.87元，農業(yè)資源保護修復與利用項目支出較上年減少682,478.3元,其他農業(yè)農村項目支出支出較上年減少399,572.00元，農業(yè)生產發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。二是本年退休7人，且減少績效工資發(fā)放，以及日常公用經費壓減，導致2021年一般公共預算財政撥款人員經費和公用經費支出較上年減少640,629.09元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出664,706.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.03%。主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出597,026.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.01%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費366,040.78元，公務員醫(yī)療補助繳費230985.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出5,364,050.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.96%。主要用于（1）工資福利支出4,417,890.00元，占總支出82.36％，其中：基本工資2,261,358.00元、津補貼貼868,159.00元、獎金12,000.00元、績效工資1,260,893.00元、其他社會保障繳費15,480.00元；（2）商品和服務支出212,920.98元，占總支出的3.97%，其中：辦公費11,058.87元、手續(xù)費70.00元、水費2,435.3元、電費5385.18元、郵電費21,845.57元、差旅費1,120.00元、維修維護費3,400.00元、公務接待費1,150.00元、工會經費75,538.25元、公務用車運行維護費80,277.81元，其它商品和服務支出10,640.00元；（3）對個人和家庭的補助35,176.00元，占總支出的0.66%，其中：生活補助35,176.00。（4）用于項目支出698,063.7元，占總支出的13.01%，其中：辦公費2,542.00元、郵電費79.00元、差旅費54,414.31元、租賃費5,600.00元、培訓費286,840.00元、專用材料費322,828.39元、勞務費19,760.00元、其他商品和服務支出6,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市農業(yè)技術推廣中心部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為95,000.00元，支出決算為81,427.81元，完成預算的85.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為80,277.81元，完成預算的84.5%；公務接待費支出決算為1,150.00元，超預算安排支出。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本單位無相關業(yè)務發(fā)生。

2．2021年公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為95,000.00元，支出決算數為802,77.81元，完成預算的84.5%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費年初預算為95,000.00元，支出決算數為802,77.81元，完成預算的85.71%。支出決算數小于預算數的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務用車出行減少，公務用車運行維護費減少。

3．2021年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為1,150.00元，超預算安排支出。支出決算數大于預算數的主要原因：單位在年初預算時未安排公務接待費，但在實際工作中產生了費用，主要是省農業(yè)技術推廣中心和保山市農業(yè)技術推廣中心到我單位進行省級糧食增產項目工作指導，接待增加3批次，25人。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少33,546.00元，下降29.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少34,696.00元，下降30.18%；公務接待費支出決算增加1,150.00元，增長100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算教減少的主要原因，按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算80,277.81元，較上年支出減少34,696.00元，下降30.18%。其中：公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為80,277.81元，較上年減少34,696.00元，下降30.18%。公務用車運行經費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務接待支出決算1,150.00元，較上年支出增加1,150.00元，增加100%，公務接待支出增加的主要原因是：省農業(yè)技術推廣中心和保山市農業(yè)技術推廣中心到我單位進行省級糧食增產項目工作指導，接待增加3批次，25人，單位招待費支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出80,277.81元，占98.59%；公務接待費支出1,150.00元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，我單位沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出80,277.81元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出80,277.81元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于科技轉化與推廣服務中水稻技術集成與推廣、大麥試驗示范種植、大豆綠色高質高效技術試驗與示范、馬鈴薯綠色高質高效創(chuàng)建和示范基地建設、果蔬科技試驗示范基地建設、茶葉產業(yè)綠色發(fā)展等現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術體系創(chuàng)建；推廣測土配方施肥和化肥減量增效、耕地保護與質量提升；高素質農民培育和省級農業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實施工作；騰沖中寨司莫拉“彩色水稻農旅一體化示范點”建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,150.00元。其中：

國內接待費支出1,150.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市上級對口部門到我單位進行技術指導和部分項目驗收發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市農業(yè)技術推廣中心為事業(yè)單位，2021年度無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農業(yè)技術推廣中心部門資產總額9,320,265.88元，其中：流動資產410,352.56元，固定資產8,909,908.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少430,133.98元，其中固定資產減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農業(yè)技術推廣中心無其他需要說明重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農業(yè)技術推廣中心不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200262700201111