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騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2021年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔21,442人，建檔率達(dá)到96.3%。

2.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料40種，在門(mén)診播放40種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容6次，舉辦健康講座12次，下村為老年人及特殊人群進(jìn)行健康體檢1,905人次。

3.預(yù)防接種2021年1月-12月份開(kāi)展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，各苗接種率分別為：卡介苗應(yīng)種19人次，實(shí)種19人次，接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗：應(yīng)種499人次，實(shí)種499人次，接種率100%;脊灰（滅活Sabin株）;應(yīng)種159人次，實(shí)種159人次，接種率100%;百白破應(yīng)種638人次，實(shí)種638人次，接種率100%;白破應(yīng)種231人次，實(shí)種231人次，接種率100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種166人次，實(shí)種69人次，接種率41.6%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種167人次，實(shí)種167人次，接種率100%;乙肝疫苗應(yīng)種325人次，實(shí)種325人次，接種率100%;乙腦疫苗應(yīng)種307人次，實(shí)種307人次，接種率100%;甲肝疫苗應(yīng)種161人次，實(shí)種161人次，接種率100%;A群流腦疫苗應(yīng)種332人次，實(shí)種267人次，接種率80.4%;A+C疫苗應(yīng)種472人次，實(shí)種472人次，接種率100%。

4.兒童保健建立兒童保健手冊(cè)，開(kāi)展新生兒訪視135次，訪視率100%，為全縣0---6歲兒童保健管理1377人，系統(tǒng)管理1267人，系統(tǒng)管理率92.01%。

5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng)：一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔206人，兒童建檔135人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為78.20%，兒童系統(tǒng)管理率為92.01%，嬰兒死亡率為0.007‰，孕產(chǎn)婦死亡率為0。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對(duì)幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開(kāi)展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級(jí)要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。

6.老年人健康管理開(kāi)展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理1,893人，管理率達(dá)到71.38%。

7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,233人，管理率達(dá)100%。

8.Ⅱ型“疑似個(gè)人隱私身份信息”患者管理35歲以上Ⅱ型“疑似個(gè)人隱私身份信息”281人，管理率達(dá)100%

9.對(duì)重癥“疑似個(gè)人隱私身份信息”患者進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)112人，管理率達(dá)100%。

10.加強(qiáng)重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測(cè)預(yù)警和處置能力，達(dá)到100%及時(shí)上報(bào)率：加強(qiáng)對(duì)狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。

11.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善：結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際問(wèn)題制定實(shí)施方案，對(duì)本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)整治，有針對(duì)性地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行為。截止2021年12月轄區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督共巡查212次，其中公共場(chǎng)所共120次、學(xué)校28次、居民生活飲用水及學(xué)校飲用水共28次、醫(yī)療衛(wèi)生32次，計(jì)劃生育服務(wù)站4次，企業(yè)職業(yè)病巡查2次。在巡查過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題給予建議和意見(jiàn)，對(duì)未辦理衛(wèi)生許可證衛(wèi)生、知識(shí)培訓(xùn)合格證和健康證的督促及時(shí)辦理，其中今年共上報(bào)信息報(bào)告0次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

空表說(shuō)明：

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)12,263,654.78元。其中：財(cái)政撥款收入5,103,028.11元，占總收入的41.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,148,266.56元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的58.29%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,360.11元，占總收入的0.10%。與上年對(duì)比增加7,104.18元，增長(zhǎng)0.06%，主要是本年度財(cái)政撥款收入較上年減少378,317.69元，降低6.90%，主要是本年受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，資金撥付進(jìn)度緩慢，衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助資金收入減少，部分公衛(wèi)資金收入減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；事業(yè)收入增長(zhǎng)386,505.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%，由于業(yè)務(wù)水平提高，二類(lèi)疫苗接種量增加及本年度我院為中小新年級(jí)學(xué)生進(jìn)行了基本健康體檢，導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入較上年增長(zhǎng)5.72%。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)10,935,745.72元。其中：基本支出10,253,571.49元，占總支出的93.76%；項(xiàng)目支出682,174.23元，占總支出的6.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,253,963.79元，下降10.29%，主要原因是去年衛(wèi)生院購(gòu)買(mǎi)了四維彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機(jī)等設(shè)備導(dǎo)致支出增加；且上年度收到基本藥物制度補(bǔ)助資金190,929元，本年受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，減少了此項(xiàng)目的相關(guān)資金；上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出1,216,145.19元，本年度支出904,848.45元，減少311,296.74元，減少25.60%，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,253,571.49元。與上年對(duì)比減少1,238,665.02元，下降10.78%，主要原因是上年度購(gòu)買(mǎi)了四維彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機(jī)等設(shè)備導(dǎo)致日常開(kāi)支增長(zhǎng)，本年無(wú)此購(gòu)置項(xiàng)目，因此支出降低。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,068,152.38元，占基本支出的49.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,185,419.11元，占基本支出的50.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出682,174.23元，與上年對(duì)比減少15,298.77元，下降21.93%，主要原因是上年度收到基本藥物制度補(bǔ)助資金190,929.00元，本年受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，減少了此項(xiàng)目的相關(guān)資金，所以本年度項(xiàng)目支出減少了。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.2081104款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕68號(hào)殘疾人康復(fù)資金（殘疾人家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)）6,588.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約中殘疾人部分簽約補(bǔ)助，保證家庭醫(yī)生簽約服務(wù)順利開(kāi)展。

2.2100199款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕75號(hào)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金53,910.28元，主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，更好地服務(wù)群眾。

3.2100302款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕36號(hào)芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目321,870.76元，主要用于我院疫苗接種室的建設(shè)及綜合一科改造支出。

4.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕106號(hào)鄉(xiāng)村醫(yī)生2021年基本藥物補(bǔ)助資金292,133.19元，主要用于我院鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補(bǔ)助資金支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納等。

5.2100410款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕376號(hào)疫情防控突出醫(yī)務(wù)工作者表彰經(jīng)費(fèi)4,000.00元，主要用于我院本年度內(nèi)在疫情防控工作中表現(xiàn)突出的工作者的獎(jiǎng)勵(lì)。

6.2100799款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕126號(hào)建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金72.00元，主要用于我院家庭醫(yī)生簽約中建檔立卡戶簽約經(jīng)費(fèi)。

7.2109999款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕72號(hào)基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目（鄉(xiāng)村醫(yī)生）補(bǔ)助資金3,600.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)本年度參與基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)的村醫(yī)的補(bǔ)助，提升鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,151,155.91元，占本年支出合計(jì)的47.10%。與上年對(duì)比增加減少300,770.08元，下降5.52%，主要原因是上年度收到基本藥物制度補(bǔ)助資金190,929.00元，本年受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，減少了此項(xiàng)目的相關(guān)資金；上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出1,216,145.19元，本年度支出904,848.45元,減少311,296.74元，降低25.59%，所以導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出395,416.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.68%。主要用于我院在職職工本年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出388,828.80元，殘疾人康復(fù)（家庭醫(yī)生簽約）支出6,588.00元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4,755,739.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.32%。財(cái)政撥款主要用于在職人員基本工資、績(jī)效、及工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,168,536.95元；職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)218,942.88元；職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,695.36元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出904,848.45元；基本藥物補(bǔ)助支出292,133.19元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)）53,910.28元等。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%，與2020年持平。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額20,352,755.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,404,660.45元，固定資產(chǎn)12,948,093.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,369,257.46元，其中固定資產(chǎn)增加1,380,799.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536102301111