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騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。

3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)制度，零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

5.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢病分非傳染性的防治工作。

6.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

7.積極做好相關(guān)醫(yī)保政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進(jìn)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理力度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，與各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目責(zé)任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù)，實(shí)行每月績(jī)效考核，加強(qiáng)了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強(qiáng)村醫(yī)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。

2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度，維護(hù)醫(yī)護(hù)人員良好的社會(huì)形象，嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)工作，對(duì)違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn)，全年無(wú)嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生，不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

3.不斷加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理。醫(yī)院完善醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)方案，加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制定了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn)，要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則，規(guī)范開展各類診療活動(dòng)，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開醫(yī)院感染管理專題會(huì)議，制定了考核細(xì)則，并提出持續(xù)改進(jìn)措施，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識(shí)，預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測(cè)記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾采取集中焚燒，做到醫(yī)療垃圾不出醫(yī)院，同時(shí)建立健全醫(yī)護(hù)管理體系，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，年初制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，實(shí)施醫(yī)護(hù)目標(biāo)管理，落實(shí)人才培養(yǎng)計(jì)劃，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的整體素質(zhì)。

4.積極發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。深入貫徹學(xué)習(xí)《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》，積極開展規(guī)范化中藥房創(chuàng)建。我院設(shè)有中醫(yī)門診科室1個(gè)，有中醫(yī)醫(yī)生2名。全院有中藥300多種，完善了中醫(yī)診療室建設(shè)，不但可以用針灸、火罐、刮痧等傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法進(jìn)行治療，同時(shí)還引進(jìn)了磁振熱治療儀、特定電磁波治療儀、電針治療儀等現(xiàn)代科學(xué)設(shè)備，形成了一套優(yōu)良的臨床治療方法，加強(qiáng)村衛(wèi)生所中醫(yī)建設(shè)，目前上營(yíng)片區(qū)衛(wèi)生所有中藥300多種能較好的開展中醫(yī)藥服務(wù)，下一步以村級(jí)衛(wèi)生所中醫(yī)示范點(diǎn)為龍頭，推動(dòng)全鄉(xiāng)村衛(wèi)生所中醫(yī)工作健康發(fā)展。

5.扎實(shí)做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是加強(qiáng)健康知識(shí)宣傳，全鄉(xiāng)設(shè)置 12個(gè)宣傳欄，至12月全鄉(xiāng)累計(jì)提供健康宣傳印刷材料3類12種，累計(jì)發(fā)放24473份； 加強(qiáng)了對(duì)高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪，并對(duì)重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報(bào)管理高血壓患者1501人，糖尿病患者330人，精神障礙患者119例。二是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制,三是加強(qiáng)婦幼老年人衛(wèi)生管理工作，認(rèn)真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，有產(chǎn)婦 133人，完成產(chǎn)前檢查人數(shù)107人，產(chǎn)后訪視123人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理114人。在同意、保密的原則下，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測(cè)服務(wù)，有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率；完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲兒童預(yù)防接種2505人次，健康管理人數(shù)1266人，積極落實(shí)新生兒疾病篩查工作。

6.嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系應(yīng)急能力建設(shè)，制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生應(yīng)急處理機(jī)制、疾病預(yù)防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應(yīng)急處置能力。加強(qiáng)了對(duì)境外回歸人員、緬藉入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測(cè)工作。一是做好了境外回歸人員、緬藉入境人員的疾病監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告工作，重點(diǎn)是霍亂、瘧疾、登革熱、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎等疾病，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早診斷、早隔離、早治療，杜絕了漏報(bào)、瞞報(bào)，防止了疾病跨境傳播；二是加強(qiáng)對(duì)就醫(yī)病人的排查工作，特別是境外回歸人員、緬藉入境人員，落實(shí)消毒隔離措施，防止了因醫(yī)院感染造成疫情擴(kuò)散；三是對(duì)緬藉人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處置，迅速控制疫情傳播，同時(shí)做好各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保處置工作的有效開展；四是強(qiáng)化單位內(nèi)部培訓(xùn)，提高了醫(yī)務(wù)人員跨境傳播疾病診治水平，同時(shí)深入學(xué)校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高了境外回歸人員主動(dòng)就醫(yī)意識(shí)。

7.全力做好疫情防控工作，為切實(shí)做好防控措施：一預(yù)檢分診臺(tái)安排專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照疫情防控工作要求進(jìn)行預(yù)檢分診工作，二是每日向上級(jí)進(jìn)行日?qǐng)?bào)告制度（發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù)）。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后有預(yù)檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診，對(duì)于發(fā)熱病人都做好詳細(xì)的信息登記。四是疫情期間進(jìn)入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測(cè)登記，進(jìn)行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預(yù)防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)科室，重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的消毒隔離和個(gè)人防護(hù)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，著力提升醫(yī)務(wù)人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護(hù)知識(shí)的宣傳力度并進(jìn)行疫情知識(shí)宣傳。七是住院患者及陪護(hù)人員、發(fā)熱患者及時(shí)進(jìn)行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測(cè)，冷凍庫(kù)、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進(jìn)行核酸抽檢采樣送檢，開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)，學(xué)校，景區(qū)，酒店等的核酸采樣送檢工作、完成了芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)片區(qū)大排查核酸采樣工作。完成了新冠疫苗接種26811人次。根據(jù)工作要求，做好了應(yīng)急物資庫(kù)存清理上報(bào)工作，現(xiàn)目前物資儲(chǔ)備3個(gè)月的用量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，具體是：騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)5,053,070.63元。其中：財(cái)政撥款收入2,822,516.03元，占總收入的55.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,226,022.50元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的44.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,532.10元，占總收入的0.09%。與上年對(duì)比總收入減少202,271.25元，下降3.85%，主要原因一是財(cái)政撥款收入減少449,828.13元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金較上年減少撥款526,364.27元；另一方面，與上年對(duì)比事業(yè)收入增加245,678.26元，增加原因是2021年我院搬入新建醫(yī)院，基礎(chǔ)設(shè)施及就醫(yī)環(huán)境改善，醫(yī)務(wù)人員增加，就診人次增加；另一方面2021年接種二類疫苗人員及接種新冠疫苗補(bǔ)助收入增多。

二、支出決算情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)5,236,681.47元。其中：基本支出4,743,900.85元，占總支出的90.59%；項(xiàng)目支出492,780.62元，占總支出的9.41%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出增加575,929.26元，增長(zhǎng)12.36%，主要原因是基本支出增加858,002.64元，增長(zhǎng)22.08%，2021年每年一次晉級(jí)及人員職稱晉升增加工資，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大及合同制人員增加且平均工資增加,導(dǎo)致包括人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較上年減少282,073.38元，下降36.4%，主要原因是2021減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及專用設(shè)備購(gòu)置的支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,743,900.85元。與上年對(duì)比增加858,002.64元，增長(zhǎng)22.08%，主要原因一是2021年每年一次晉級(jí)及人員職稱晉升增加工資，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大及合同制人員增加且平均工資增加；二是基本公衛(wèi)服務(wù)支出減少299,801.33元，下降25.07%，原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了基本公衛(wèi)資金的安排。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,891,335.94元，占基本支出的39.87%，較上年增加186,597.00元，增長(zhǎng)10.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,852,564.91元，占基本支出的60.13%，較上年增加671,405.64元，增長(zhǎng)30.78%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出492,780.62元，與上年對(duì)比減少282,073.38元，下降36.4%，主要原因是2021減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及專用設(shè)備購(gòu)置的支出，主要是減少了附屬工程建設(shè)項(xiàng)目，以及全自動(dòng)生化分析儀等設(shè)備的購(gòu)置。主要項(xiàng)目開展情況如下：

1.2021年主要項(xiàng)目支出包括基本藥物制度項(xiàng)目資金支出400,884.62元，

2. 基層服務(wù)能力項(xiàng)目資金76,800.00元;

3. 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元；

4. 家庭醫(yī)生簽約專項(xiàng)資金8,496.00元；

5. 其他衛(wèi)生健康支出專項(xiàng)資金3,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,895,616.23元，占本年支出合計(jì)的55.29%。與上年對(duì)比減少223,265.19元，下降7.16%，主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的1,195,949.26元縮減為896,147.93元，較上年減少較多主要是減少了基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)299,801.33元。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：

1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院款項(xiàng)為2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出896,147.93元，主要用于開展轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)包括健康知識(shí)宣傳累計(jì)發(fā)放宣傳材料24,473份，管理高血壓患者151人、糖尿病患者330人、精神障礙患者119例。開展了114名孕產(chǎn)婦的管理工作，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播檢測(cè)服務(wù)，為0-6歲兒童預(yù)防接種2505人次，健康管理1266人，以及免費(fèi)為65歲老年人提供健康體檢服務(wù)等。

2.騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院款項(xiàng)為2100399基本藥物制度補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出400,884.62元，主要用于衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及轄區(qū)內(nèi)10所村衛(wèi)生室31名鄉(xiāng)村醫(yī)生的生活補(bǔ)助。

3.款項(xiàng)為2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132,721.92主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.款項(xiàng)為2081104殘疾人康復(fù)支出8,232.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

5.款項(xiàng)為2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出76,800.00元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.款項(xiàng)為2100302基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出1,261,388.76元，主要用于在編在職人員經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出。

7.款項(xiàng)為2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

8.款項(xiàng)為2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出264.00元，主要工作：用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助。

9.款項(xiàng)為2109999其他衛(wèi)生健康支出2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)補(bǔ)助，提升鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)能力，更好的服務(wù)基層群眾。

10.款項(xiàng)為21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出112,577.00元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140,953.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于款項(xiàng)2808505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132,721.92元及款項(xiàng)2081104殘疾人康復(fù)8,232.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,754,662.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.13%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、基藥補(bǔ)助支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出等。其中人員經(jīng)費(fèi)支出1,550,688.20元，公用經(jīng)費(fèi)支出719,425.49元，基藥補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出400,884.62元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升專項(xiàng)資金支出76,800.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出3,000.00元；家庭醫(yī)生簽約專項(xiàng)資金264.00元及其他衛(wèi)生健康支出專項(xiàng)資金3,600.00等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為2,567.25元。年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況，決算數(shù)比2020年減少6,095.00元，下降70.36%，主要原因是我院壓實(shí)三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,095.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,567.25元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況，決算數(shù)比2020年減少6,095.00元，下降70.36%，主要原因是我院壓實(shí)三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,095.00元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算當(dāng)年支出經(jīng)費(fèi)主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)車輛燃油費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少6,095.00元，下降70.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,095.00元，下降70.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我院壓實(shí)三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,095.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,567.25元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,567.25元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置的情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,567.25元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，單位為事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4,764,717.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,456,216.83元，固定資產(chǎn)1,758,500.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程550,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少333,535.92元，其中固定資產(chǎn)增加160,635.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元  

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536102401111