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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101000

騰沖市口岸管理中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市口岸管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市口岸管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲(chǔ)核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場(chǎng)所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話、“七一”重要講話和十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真開展“黨史學(xué)習(xí)教育”、“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)等，不斷推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部職工作風(fēng)，提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神，促進(jìn)管理中心工作高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。

二、做好口岸通關(guān)工作。一是切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)服務(wù)好口岸聯(lián)檢部門和通關(guān)人員、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，做好口岸通關(guān)各項(xiàng)工作。二是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)疫情期間貨物跨境運(yùn)輸各項(xiàng)工作要求，按照“把人管住、保貨暢通”、“人貨分離、分段運(yùn)輸、封閉管理”原則，保障跨境貨物有序通關(guān)。三是口岸（通道）熔斷后，按照上級(jí)部門和局機(jī)關(guān)工作部署，積極推進(jìn)猴橋口岸和滇灘、自治通道跨境運(yùn)輸有序恢復(fù)。

三、做好口岸疫情防控工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府、疫情防控指揮部、局機(jī)關(guān)關(guān)于疫情防控工作的安排部署，加強(qiáng)防疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防疫物資儲(chǔ)備，做好口岸閉環(huán)管理、公共區(qū)域防疫消殺、聯(lián)檢部門防疫廢棄物統(tǒng)一回收處理等工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行口岸閉環(huán)管理工作要求，加強(qiáng)工作人員防護(hù)，離崗人員嚴(yán)格執(zhí)行“14+7”防疫隔離措施。三是積極向上申報(bào)項(xiàng)目，保障疫情防控各項(xiàng)工作開展。2021年共申報(bào)防疫廢棄物儲(chǔ)存?zhèn)}庫建設(shè)項(xiàng)目、防疫廢棄物回收銷毀項(xiàng)目、聯(lián)檢樓核酸檢測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目、聯(lián)檢樓閉環(huán)管理區(qū)專業(yè)消殺項(xiàng)目、口岸工作人員離崗集中隔離項(xiàng)目、防疫物資采購項(xiàng)目等6個(gè)疫情防控相關(guān)項(xiàng)目。

四、做好口岸運(yùn)行維護(hù)管理：做好口岸公共區(qū)域安全保衛(wèi)和衛(wèi)生保潔工作，及時(shí)處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗(yàn)貨場(chǎng)的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運(yùn)行。

五、做好口岸調(diào)研接待工作。服務(wù)好各類口岸調(diào)研考察團(tuán)和檢查工作組，做好現(xiàn)場(chǎng)展板布置，協(xié)調(diào)好海關(guān)、邊檢等部門現(xiàn)場(chǎng)工作人員，為口岸調(diào)研、工作檢查保駕護(hù)航。

六、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。一是借力邊民互市，助推鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)匯報(bào)協(xié)調(diào)，落實(shí)好政策，積極推進(jìn)猴橋口岸邊民互市貿(mào)易發(fā)展，助力邊境興邊富民；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府工作部署，按照脫貧不脫鉤要求，我中心干部職工共掛鉤早坡社區(qū)建檔立卡戶16戶，經(jīng)組織部抽調(diào)1名駐村工作隊(duì)員到滇灘鎮(zhèn)左所社區(qū)，積極推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作有機(jī)銜接。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市口岸管理中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市口岸管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市口岸管理中心2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3.我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市口岸管理中心2021年度收入合計(jì)1,055,122.11元。其中：財(cái)政撥款收入1,055,122.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少769,987.65元，下降42.19%，主要原因一是績(jī)效工資數(shù)額降低，人員經(jīng)費(fèi)減少16,602.00元；二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)減少3,330.80元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少750,054.85元。

二、支出決算情況說明

騰沖市口岸管理中心2021年度支出合計(jì)1,324,722.11元。其中：基本支出995,176.96元，占總支出的75.12%；項(xiàng)目支出329,545.15元，占總支出的24.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少148,921.15元，下降10.11%，主要原因一是由于績(jī)效工資數(shù)額降低，人員經(jīng)費(fèi)減少16,602.00元，二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減3,330.80元；三是工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少128,988.35元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由2020年的150,000.00元縮減為59,945.15元，較上年減少較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市口岸管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出995,176.96元。與上年對(duì)比減少19,932.80元，下降1.96%，主要原因一是由于績(jī)效工資數(shù)額降低，人員經(jīng)費(fèi)減少16,602.00元，二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減3,330.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出964,826.28元，占基本支出的96.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)30,350.68元，占基本支出的3.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市口岸管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出329,545.15元。與上年對(duì)比減少128,988.35元，下降28.13%，主要原因是工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由2020年的150,000.00元縮減為59,945.15元，較上年減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出269,600.00元，主要工作：騰沖猴橋口岸（通道）保安保潔員經(jīng)費(fèi)，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，提升口岸管理服務(wù)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)口岸（通道）的日常管理維護(hù)，確保口岸通關(guān)服務(wù)高效和運(yùn)營管理安全規(guī)范，樹立優(yōu)良的國門形象。

2.工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出59,945.15元，主要工作：為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；做好口岸疫情防控工作，做好口岸調(diào)研接待工作，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市口岸管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,324,722.11元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少148,921.15元，下降10.11%，主要原因是一是由于績(jī)效工資數(shù)額降低，人員經(jīng)費(fèi)減少16,602.00元，二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減3,330.80元；三是工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少128,988.35元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由2020年的150,000.00元縮減為59,945.15元，較上年減少較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,133,031.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.53%。主要用于事業(yè)運(yùn)行803,486.32元，其他商貿(mào)事務(wù)支出329,545.15元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105,882.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出85,808.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療59,337.84元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26,470.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市口岸管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為1,212.00元，完成預(yù)算的121.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,212.00元，完成預(yù)算的121.20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。支出決算數(shù)與年初預(yù)算無增減變動(dòng)的主要原因是我單位無車輛編制，年初未安排預(yù)算，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為1,212.00元，完成預(yù)算的121.20%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1,212.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與2020年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,212.00元，增長(zhǎng)100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加1,212.00元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出增加0.00元，增幅0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位無車輛編制，年初未安排預(yù)算，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無增減變動(dòng)的原因是我單位無車輛編制，年初未安排預(yù)算，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.2021年公務(wù)接待支出決算1,212.00元，較上年增加1,212.00元，純?cè)?212.00元，公務(wù)接待支出增加的主要原因是上年受疫情影響，接待任務(wù)減少，無公務(wù)接待支出，本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,212.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。我單位無車輛編制，年初未安排預(yù)算，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位無車輛編制，年初未安排預(yù)算，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,212.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,212.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市口岸管理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額411,379.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)336.00元，固定資產(chǎn)102,510.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少323,550.50元，其中固定資產(chǎn)增加27,580.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額34,980.00元，其中：政府采購貨物支出34,980.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額34,980.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200632200101111