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監(jiān)督索引號53052200536101601000

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。

3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策，深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

4.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

5.積極做好醫(yī)療保險政策政策、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.積極推進公立醫(yī)院改革

2021年，在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。

2.加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險等醫(yī)保政策進行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.基本公共衛(wèi)生有序開展

（1）預(yù)防接種

今年3月份按市級要求，所有村級預(yù)防接種點全部取消，衛(wèi)生院成立預(yù)防接種門診，主要工作由公共衛(wèi)生科5人完成，為適齡兒童免費接種乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻風(fēng)疫苗、白破疫苗、流腦A+C疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二類疫苗，全年共開展一類疫苗免費接種3492余人次，二類疫苗接種868人，基礎(chǔ)免疫接種率達到98%以上，擴大免疫接種率達98 %以上，2021年開展新冠疫苗接種工作，共接種48224人次。

（2）中醫(yī)藥健康管理服務(wù)

為65歲以上老年人提供的中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，具體內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)，我院主要結(jié)合老年人健康體檢和慢病管理及日常診療時間開展老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。全年65歲以上老年人中醫(yī)藥服務(wù)2197人次；為0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理服務(wù)，具體內(nèi)容包括：向家長提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動指導(dǎo)；在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。全年0-36個月兒童中醫(yī)藥保健管理573余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款收入，也無三公經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計8,051,621.92元。其中：財政撥款收入4,802,397.78元，占總收入的59.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,246,411.55元（含教育收費0.00元），占總收入的40.32%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,812.59元，占總收入的0.03%。與上年對比增加142,198.34元，增長1.79%，主要原因包括一是財政撥款較上年減少505,826.64元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，基本公共衛(wèi)生服務(wù)減少資金安排494,416.36元；二是事業(yè)收入較上年增加649,657.91元，主要是核酸采樣人數(shù)增加，核酸收入增加；三是其他收入較上年減少1,632.93元，主要是利息收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計8,035,278.77元。其中：基本支出7,471,324.61元，占總支出的92.98%；項目支出563,954.16元，占總支出的7.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加684,405.19元，增長9.31%，主要原因包括一是基本支出增加867,966.03元，主要原因是其他應(yīng)收款支出增加1,365,030.73元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出減少449,555.78元；二是項目支出較上年減少183,560.84元，主要是因為重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費減少56,063.00元，資本性支出減少80,000.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少63,721.84元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,471,324.61元。與上年對比增加867,966.03元，增長13.14%，主要原因是其他應(yīng)收款支出較上年增加1,365,030.73元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出減少449,555.78元，2021年每年一次晉級及人員職稱晉升增加工資，保險繳費基數(shù)增大及合同制人員增加且平均工資增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,775,745.14元，占基本支出的50.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,695,579.47元，占基本支出的49.46%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出563,954.16元。與上年對比減少183,560.84元，下降24.56%，主要原因是因為重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費減少56,063.00元，資本性支出減少80,000.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少63,721.84元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。

具體項目開支及開展工作情況：

1.2081104款項殘疾人康復(fù)資金7,056.00元，主要用于殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

2.2100199款項其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出76,800.00元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

3.2100302款項衛(wèi)生院建設(shè)項目支出50,000.00元，主要用于支付新門診住院綜合樓工程款。

4.2100399款項基本藥物補助專項資金423,330.16元，主要用于衛(wèi)生院維修維護8,000.00元，村醫(yī)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)13,452.54元，村醫(yī)基本藥物補助245,863.00元，村醫(yī)養(yǎng)老保險156,014.62元。

5.2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

6.2100799款項家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目168.00元，主要用于計劃生育獎勵與扶助。

7.2109999款項其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,851,991.78元，占本年支出合計的60.38%。與上年對比減少468,178.06元，下降8.8%，主要原因為：

1.基本支出較上年減少364,617.22元，主要原因為行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加24,116.04元，殘疾人康復(fù)支出減少14,472.00元，人員經(jīng)費增加92,408.64元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少449,555.78元，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少11,613.24元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少5,500.88元。

2.項目支出較上年減少103,560.84元，主要原因為殘疾人康復(fù)支出增加7,056.00元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出增加2,400.00元，基本藥物補助資金支出減少63,721.84元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少56,063.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出增加3,000.00元，其他計劃生育事務(wù)支出增加168.00元，其他衛(wèi)生健康支出增加3,600.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出334,734.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.90%。主要用于2080502款項事業(yè)單位離退休支出6,495.00元，2080505款項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出321,183.28元，2081104款項殘疾人康復(fù)支出7,056.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,517,257.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.10%。主要用于2100199款項其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出76,800.00元，2100302款項鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,611,836.70元，2100399款項其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出423,330.16元，2100408款項基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,162,723.64元，2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元，2100799款項其他計劃生育事務(wù)支出168.00元，2101102款項事業(yè)單位醫(yī)療158,981.36元，2101103款項公務(wù)員醫(yī)療補助76,817.64元，2109999款項其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,320.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,320.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，本年我單位職工外出次數(shù)減少，公務(wù)用車使用頻率相應(yīng)減少，減少了公務(wù)用車運行費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,628,651.99元，其中，流動資產(chǎn)1,162,224.41元，固定資產(chǎn)9,466,426.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,508,964.94元，其中固定資產(chǎn)增加172,122.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536101601111