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騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著清水轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

2、機(jī)構(gòu)情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：外婦科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、院辦、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)室、DR室、藥房、財(cái)務(wù)室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有6個(gè)村衛(wèi)生所，共有20名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.69萬人民群眾的診療服務(wù)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進(jìn)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長任組長，分管副院長任副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理力度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，與各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目責(zé)任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù)，實(shí)行每月績效考核，加強(qiáng)了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強(qiáng)村醫(yī)培訓(xùn)，加強(qiáng)對村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。

2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度，維護(hù)醫(yī)護(hù)人員良好的社會(huì)形象，嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評工作，對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn)，全年無嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生，不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

3.不斷加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理。醫(yī)院完善醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)方案，加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制定了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn)，要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則，規(guī)范開展各類診療活動(dòng)，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開醫(yī)院感染管理專題會(huì)議，制定了考核細(xì)則，并提出持續(xù)改進(jìn)措施，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識，預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾采取集中焚燒，做到醫(yī)療垃圾不出醫(yī)院，同時(shí)建立健全醫(yī)護(hù)管理體系，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，年初制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，實(shí)施醫(yī)護(hù)目標(biāo)管理，落實(shí)人才培養(yǎng)計(jì)劃，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的整體素質(zhì)。

4.積極發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。深入貫徹學(xué)習(xí)《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》，積極開展規(guī)范化中藥房創(chuàng)建。我院設(shè)有中醫(yī)門診科室1個(gè)，有中醫(yī)醫(yī)生1名，有2位醫(yī)師能開中醫(yī)藥處方。全院有中藥300多種，完善了中醫(yī)診療室建設(shè)，不但可以用針灸、火罐、刮痧等傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法進(jìn)行治療，同時(shí)還引進(jìn)了磁振熱治療儀、特定電磁波治療儀、電針治療儀等現(xiàn)代科學(xué)設(shè)備，形成了一套優(yōu)良的臨床治療方法，加強(qiáng)村衛(wèi)生所中醫(yī)建設(shè)，目前清水村衛(wèi)生所有中藥300多種能較好的開展中醫(yī)藥服務(wù)，下一步以清水村村級衛(wèi)生所中醫(yī)示范點(diǎn)為龍頭，推動(dòng)全鄉(xiāng)村衛(wèi)生所中醫(yī)工作健康發(fā)展。

5扎實(shí)做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是加強(qiáng)健康知識宣傳，今年內(nèi)共完成健康教育宣傳欄42期，知識講座48期，咨詢活動(dòng)9次其中，大眾宣傳教6000多人次，加強(qiáng)了對高血壓、疑似個(gè)人隱私身份信息患者的登記管理和定期隨訪，并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報(bào)管理高血壓患者1286人，疑似個(gè)人隱私身份信息患者299人，精神障礙患者84例。二是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制,三是加強(qiáng)婦幼老年人衛(wèi)生管理工作，我鄉(xiāng)全年孕產(chǎn)婦166人，產(chǎn)婦114人，其中高危30人，高危管理率100%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率85.34%，住院分娩率100%。完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲兒童993人，健康管理人數(shù)894人，健康管理率90.03%，積極落實(shí)新生兒疾病篩查工作。

6.嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系應(yīng)急能力建設(shè)，制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生應(yīng)急處理機(jī)制、疾病預(yù)防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng)，全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應(yīng)急處置能力。加強(qiáng)對境外回歸人員、緬藉入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測工作。一是做好境外回歸人員、緬藉入境人員的疾病監(jiān)測、分析、報(bào)告工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早診斷、早隔離、早治療，杜絕漏報(bào)、瞞報(bào)，防止疾病跨境傳播；二是加強(qiáng)對就醫(yī)病人的排查工作，特別是境外回歸人員、緬藉入境人員，落實(shí)消毒隔離措施，防止因醫(yī)院感染造成疫情擴(kuò)散；三是對緬藉人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處置，迅速控制疫情傳播，同時(shí)做好各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作，確保處置工作的有效開展；四是強(qiáng)化單位內(nèi)部培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員跨境傳播疾病診治水平，同時(shí)深入學(xué)校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，提高境外回歸人員主動(dòng)就醫(yī)意識。

7.全力做好疫情防控工作，為切實(shí)做好防控措施：一預(yù)檢分診臺安排專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照疫情防控工作要求進(jìn)行預(yù)檢分診工作，二是每日向上級進(jìn)行日報(bào)告制度（發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù)）。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后由預(yù)檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診，對于發(fā)熱病人都做好詳細(xì)的信息登記。四是疫情期間進(jìn)入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測登記，進(jìn)行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預(yù)防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識，加強(qiáng)重點(diǎn)科室，重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的消毒隔離和個(gè)人防護(hù)等相關(guān)知識的培訓(xùn)，著力提升醫(yī)務(wù)人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護(hù)知識的宣傳力度并進(jìn)行疫情知識宣傳。七是住院患者及陪護(hù)人員、發(fā)熱患者及時(shí)進(jìn)行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測，冷凍庫、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進(jìn)行核酸抽檢采樣送檢，開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)，學(xué)校，景區(qū)，酒店等的核酸采樣送檢工作、完成了清水鄉(xiāng)大排查核酸采樣工作全年核酸采樣29200多份。完成了疫苗接種22240人次。根據(jù)工作要求，做好了應(yīng)急物資庫存清理上報(bào)工作，現(xiàn)目前物資儲(chǔ)備3個(gè)月的用量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)6,222,774.62元。其中：財(cái)政撥款收入3,139,095.76元，占總收入的50.45%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,076,152.53元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的49.43%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,526.33元，占總收入的0.12%。與上年對比減少267,381.94元，下降4.12%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款722,089.47元，減少230,468.53元；二是事業(yè)收入較上年增加455,410.35元，打疫苗收入增加180,529.00元,診查費(fèi)增加63,259.82元，放射費(fèi)增加27,390.23元,化驗(yàn)費(fèi)增加76,239.45元，藥品收入增加107,991.85元；三是其他收入減少724.53元，為利息收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)5,476,102.60元。其中：基本支出5,167,984.77元，占總支出的94.37%；項(xiàng)目支出308,117.83元，占總支出的5.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少436,417.28元，下降7.38%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款722,089.47元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金比上年減少230,468.53元；二是項(xiàng)目支出減少96,757.17元，主要是因?yàn)闇p少重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)56,805.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少46,288.17元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,167,984.77元。與上年對比減少339,660.11元，下降6.17%，主要原因分析為一是2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款722,089.47元，減少230,468.53元，二是同時(shí)受在職職工死亡1人、退休1人影響，相應(yīng)的2人的人員工資福利支出減少126,828.59元，導(dǎo)致整體基本支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,466,339.67元，占基本支出的47.72%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,701,645.10元，占基本支出的52.28%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出308,117.83元。與上年對比減少96,757.17元，下降23.9%，主要原因分析為2021年疫情防控相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少56,805.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.2081104款殘疾人康復(fù)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4,680.00元，主要工作：殘疾人簽約服務(wù)。

2.2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出省級配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出45,600.00元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4,480.10元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

4.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9,432.00元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

5.2100399款2021年（中央）基本藥物制度補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出16,007.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

6.2100399款2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70,576.94元，主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7.2100399款2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,921.50元，主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

8.2100399款基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,568.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

9.2100399款騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加部分補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出21,309.29元，主要工作：用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

10.2100399款2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出58,368.00，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購置。

11.2100399款省級基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出48,347.00元，主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

12.2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

13.2100799款2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目省級補(bǔ)助結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出228.00元，主要工作：用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助。

14.2109999款2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要工作：用于村醫(yī)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,139,095.76元，占本年支出合計(jì)的57.32%。與上年對比減少722,067.76元，下降18.7%，主要原因分析為：

1.2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款952,558.00元，2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金撥款722,089.47元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金比上年減少230,468.53元。

2.因?yàn)?020年06月30日在職職工死亡1人，在2020年基礎(chǔ)上減少撫恤金等279,758.00元,同時(shí)2021年09月30日在職職工退休1人，相應(yīng)的2人的人員工資福利支出減少115,084.16元。

3.項(xiàng)目支出減少96,757.17元，主要是因?yàn)闇p少重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)56,805.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少39,952.17元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出211,867.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.75%。主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出207,187.68元,2081104款殘疾人康復(fù)4,680.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,927,228.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.25%。主要用于2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出45,600.00元,2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,728,599.40元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出251,009.83元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)722,089.47元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元,2100799款其他計(jì)劃生育事務(wù)支出228.00元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療116,186.70元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,914.68元,2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為2,104.99元，年初無預(yù)算，增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護(hù)車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2,104.99元，年初無預(yù)算，增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護(hù)車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護(hù)車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2,104.99元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,104.99元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是受疫情影響，2020年底我單位因工作需要，新增救護(hù)車1輛，2021年才產(chǎn)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,104.99元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,104.99元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,104.99元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,128,989.98元,其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,847,263.71元，固定資產(chǎn)5,281,725.27元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少352,739.96元，其中固定資產(chǎn)增加103,605.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536101701111