| 索引號 | 01526030-7/20231010-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-10 09:20:47 |
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監(jiān)督索引號53052200733501000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于城市管理執(zhí)法工作的方針政策、決策部署和各級政府的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對城市管理執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，落實(shí)有關(guān)城市綜合管理和相對集中行政處罰權(quán)方面的規(guī)范性文件、政策措施及城市管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；制定城市規(guī)劃區(qū)城市治理和專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市城市管理工作的責(zé)任；對全市城市管理方面的重大事項(xiàng)提出處理意見建議，協(xié)調(diào)解決城市管理重大問題。
3.作為行政執(zhí)法主體，依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國行政處罰法》，在城市建成區(qū)域內(nèi)行使城市管理綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、綜合考評和宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的年度資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)依法征收的費(fèi)用。
5.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生和數(shù)字城管等行業(yè)管理與行政審批工作，同時(shí)負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化行政審批工作。負(fù)責(zé)城市排水及附屬設(shè)施的巡查管理。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局完成對城市建成區(qū)城市道路（含橋梁）、城市園林綠化、公園廣場、城市道路照明及附屬設(shè)施等市政設(shè)施的巡查及管理。負(fù)責(zé)城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生及其設(shè)施的設(shè)置、使用和管理工作（包括戶外廣告、牌匾管理，城區(qū)車輛運(yùn)輸泄漏、遺撒管理，占道施工現(xiàn)場堆放、渣土運(yùn)輸管理，建筑工地圍擋管理，城市懸掛物管理，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃管理，城市生活廢棄物收集、運(yùn)輸和處理監(jiān)督管理等）。
6.負(fù)責(zé)對向社會公眾開放、供公眾使用和活動(dòng)的場所，包括建筑物立面、道路、公園、廣場、綠地、公共停車場、公交車站、城市濱水區(qū)域等市人民政府依法確定的，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共交通秩序管理和城市空間秩序管理。
7.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等工作。
8.負(fù)責(zé)城區(qū)防汛等城市應(yīng)急管理工作。
9.負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，主要包括城市建設(shè)管理、市政設(shè)施管理、建筑市場管理、房產(chǎn)管理、物業(yè)管理、城市園林綠化管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、建成房屋質(zhì)量的管理和維護(hù)、燃?xì)夤芾淼确矫娴娜啃姓幜P權(quán)。
10.負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、在人行道、社區(qū)、小區(qū)、公共場所違法違規(guī)停放車輛等的行政處罰權(quán)。
11.負(fù)責(zé)行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)采沙、取土等的行政處罰權(quán)；對城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)行使殯葬管理方面游喪、占道治喪及出殯沿途燃放鞭炮、拋撒冥幣等影響市容、環(huán)境衛(wèi)生行為等涉及城市公共管理方面的行政處罰權(quán)。
13.負(fù)責(zé)行使城市飼養(yǎng)動(dòng)物管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
14.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾和糞便垃圾等生活廢棄物收集、運(yùn)輸、加工和處置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
15.配合行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
16.配合行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、修理廠油漬污染、洗車場污水污染等的行政處罰權(quán)。
17.配合行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告以及在戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
18.配合文化和旅游局行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
19.實(shí)施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
20.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法活動(dòng)以及執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的適用范圍為城市和街道建成區(qū)以及因城市建設(shè)和發(fā)展需要，必須實(shí)行規(guī)劃控制的區(qū)域。
21.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)與其他部門的職責(zé)分工。
(1)與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)住建領(lǐng)域全部工作的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)行使住建領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
(2)與市水務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。市水務(wù)局負(fù)責(zé)對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)違規(guī)取沙、取土的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)行使對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)傾倒廢棄物、垃圾及違規(guī)取沙、取土及城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
(3)與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市自然資源局負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的制定、實(shí)施監(jiān)督管理和依法行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)市人民政府責(zé)成需處置的違法建設(shè)行為采取行政強(qiáng)制措施。
(4)與保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局的有關(guān)職責(zé)分工。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理工作，并依法開展相應(yīng)的行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)城市建成區(qū)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。
(5)與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)對街道辦事處（社區(qū)）劃定臨時(shí)區(qū)域（點(diǎn)）和固定時(shí)段內(nèi)食品等攤販的食品、質(zhì)量安全及經(jīng)營行為的監(jiān)管工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局依法查處劃定區(qū)域外占用道路及其它公共場所的臨時(shí)攤點(diǎn)違法生產(chǎn)經(jīng)營行為；負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
(6)與市文化和旅游局的有關(guān)職責(zé)分工。市文化旅游局負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍進(jìn)行監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)對市文化旅游局等相關(guān)部門移交的涉及城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點(diǎn)有關(guān)城市管理領(lǐng)域的違法違規(guī)行為作出行政處罰。
住建、水務(wù)、自然資源、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)督管理、文旅等相關(guān)職能部門應(yīng)按照各自承擔(dān)的行政管理職責(zé)加強(qiáng)事前、事中和事后的監(jiān)管，與城市管理執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)移交違法行為和線索，主動(dòng)對違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn)，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.順應(yīng)改革趨勢，大膽創(chuàng)新作為。面對執(zhí)法體制調(diào)整改革的新形勢、提升城市人居環(huán)境的新要求、人民群眾對美好生活的新期待，騰沖執(zhí)法局提振精神、凝心聚力、奮發(fā)進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)作為抓履職，深化改革抓落實(shí)，旗幟鮮明抓隊(duì)伍，不斷提升綜合執(zhí)法和服務(wù)水平。一是依托數(shù)字城管平臺，構(gòu)建市政兩級行政執(zhí)法指揮體系。二是穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施信息采集建設(shè)，非現(xiàn)場執(zhí)法等智能化城市管理和執(zhí)法體系建設(shè)。三是執(zhí)法能力建設(shè)有提升。四是堅(jiān)持群眾路線，踐行“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，發(fā)揮群眾的主觀能動(dòng)性，用自治、共治實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化治理，運(yùn)用“自治為主體，法制為核心，德治為基礎(chǔ)“的三治并舉的工作方法，爭取日剛?cè)嵯酀?jì)，身心兼治，從源頭化解矛盾。
2.狠抓市容環(huán)境整治，促管理水平提升。騰沖市執(zhí)法局始終牢牢把握中心工作，堅(jiān)持管理和服務(wù)并重，以各類市容環(huán)境整治為抓手，推動(dòng)城市管理和服務(wù)精細(xì)化、智能化和常態(tài)化。一是抓牢“七個(gè)周邊”（學(xué)校、醫(yī)院、商場、市場、客運(yùn)站、公園廣場、社區(qū)委員會周邊）秩序整治。二是合理規(guī)劃停車泊位專項(xiàng)行動(dòng)。三是戶外標(biāo)識標(biāo)牌（含“牛皮癬”小廣告）規(guī)范整治行動(dòng)。四是地面清洗“還”本色專項(xiàng)行動(dòng)。五是“五堆十亂”專項(xiàng)清理行動(dòng)。六是揚(yáng)塵治理行動(dòng)。城區(qū)進(jìn)行灑水、抑塵交叉降塵作業(yè)，督促工地落實(shí)施工防治揚(yáng)塵六個(gè)100%措施。七是商場市場規(guī)范整治行動(dòng)。八是“清垃圾”專項(xiàng)行動(dòng)。九是開展職工網(wǎng)格掛聯(lián)。
3.創(chuàng)新“智慧城管”，破解城市治理難題。一是以城管執(zhí)法數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī)，依托城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺，開展大數(shù)據(jù)賦能提升行動(dòng)，再造執(zhí)法流程，優(yōu)化工作模式，升級業(yè)務(wù)應(yīng)用，逐步形成“一圖指揮調(diào)度、一庫匯聚融合、一端智慧執(zhí)法、一網(wǎng)統(tǒng)籌管理”的綜合執(zhí)法工作新模式，推動(dòng)城管執(zhí)法實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。二是以“大城管”為格局統(tǒng)一規(guī)劃，以“精細(xì)化”管理為載體，九標(biāo)為基礎(chǔ)，拓展領(lǐng)導(dǎo)督辦子系統(tǒng)（領(lǐng)導(dǎo)通）、移動(dòng)處置子系統(tǒng)（處置通）、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、微信平臺子系統(tǒng)、戶外廣告管理子系統(tǒng)、門前五包子系統(tǒng)、智信平臺子系統(tǒng)、業(yè)務(wù)短信子系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)輔助決策子系統(tǒng)、市民通、行政執(zhí)法系統(tǒng)和數(shù)字城管宣傳視頻等12個(gè)子系統(tǒng)應(yīng)用，因地適宜打造具有城市特色的智慧城管，加強(qiáng)城市管理，深化大城智管。三是依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,開啟“智慧審批”模式,由一線綜合執(zhí)法隊(duì)員主動(dòng)上門零距離、手把手指導(dǎo)各經(jīng)營戶進(jìn)行門頭店招、占道等“網(wǎng)上辦”“掌上辦”。
4.筑牢城市治理根基，嚴(yán)密防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是重點(diǎn)確保垃圾填埋場所轄范圍內(nèi)安全隱患，在安全生產(chǎn)、維護(hù)管理的基礎(chǔ)上，提高突發(fā)情況應(yīng)急處理能力。建立健全垃圾填埋場安全管理制度及作業(yè)安全操作規(guī)程，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)值班工作。定期對垃圾場進(jìn)行安全巡查，建立健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，配備專人看守，實(shí)行24小時(shí)值班，確保生產(chǎn)安全。認(rèn)真檢查處理場雨污分流設(shè)施、滲濾液處理設(shè)施及導(dǎo)排設(shè)施，保持滲濾液暢通導(dǎo)排，防止?jié)B濾液外溢、滲漏引起的水體污染事故。認(rèn)真做好防爆、滅火設(shè)施的設(shè)置工作，禁止將火種帶入垃圾處理場，防止引發(fā)火災(zāi)、爆炸等安全事故。編制符合實(shí)際操作性強(qiáng)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練，強(qiáng)化對應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)。二是加強(qiáng)垃圾堆放和處置場所的安全監(jiān)督管理方面。重點(diǎn)巡查廢品收集點(diǎn)安全運(yùn)行情況；責(zé)令垃圾焚燒發(fā)電場嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)工藝運(yùn)行管理，落實(shí)一把手責(zé)任制，制定各類規(guī)章制度，嚴(yán)格崗位操作規(guī)程，落實(shí)崗位責(zé)任，制定防火、防爆、防雷、防突發(fā)事件等措施及應(yīng)急預(yù)案以備特殊情況下的生活垃圾處理。三是加強(qiáng)宣傳城市管理相關(guān)法規(guī)，常態(tài)化管控城市道路施工挖掘，最大限度減少因擅自開挖而造成的天然氣泄漏事故發(fā)生；日常與專項(xiàng)治理相結(jié)合排查建筑物立面、樓頂、及門頭設(shè)置的戶外廣告和店招等，及時(shí)消除安全隱患。四是對城市基礎(chǔ)設(shè)施安全運(yùn)行情況進(jìn)行巡查跟蹤，專項(xiàng)開展了窨井蓋設(shè)施隱患排查工作，全面摸清窨井蓋安全使用情況，發(fā)現(xiàn)窨井蓋缺失、損毀、移位、震響，做到及時(shí)上報(bào)，聯(lián)系責(zé)任部門進(jìn)行補(bǔ)裝、維修、更換等，全面保障窨井蓋安全運(yùn)行，維護(hù)人民群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全。
5.黨建引領(lǐng)隊(duì)伍建設(shè)，鞏固深化“強(qiáng)轉(zhuǎn)樹”專項(xiàng)行動(dòng)。一是著力打造城管系統(tǒng)基層黨建創(chuàng)新示范點(diǎn)，使每名黨員都成為一面鮮紅的旗幟，每個(gè)支部都成為黨旗高高飄揚(yáng)的戰(zhàn)斗堡壘。二是突出功能服務(wù)保障，抓實(shí)“四個(gè)黨建陣地”。即：抓“黨員之家”陣地，建設(shè)集組織生活、黨員活動(dòng)、學(xué)習(xí)教育、談心談話和資料查閱等功能為一體的黨建工作多功能場所。抓“黨建文化書屋”陣地，以“黨建書屋”+“職工文化書屋”模式，把圖書資料分類整理，重點(diǎn)突出習(xí)近平總書記系列重要講話等新思想、新理念刊物資料，將小書屋變成黨員政治理論學(xué)習(xí)的“大課堂”。抓“城管論壇”陣地。對“城管論壇”多功能化，暨是講習(xí)所、又是道德講堂，更是黨員鍛煉提升的練兵臺。抓“榮譽(yù)室”陣地，集中展示黨建創(chuàng)新、城管歷程、精神文明、成果表彰等相關(guān)內(nèi)容，打造職工精神家園，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，引導(dǎo)學(xué)有榜樣、比有方向、趕有目標(biāo)。三是探索黨建幫扶創(chuàng)新，推動(dòng)提升幫扶合力，整合資源，集中力量，資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、共駐共建，2022年整合投入幫扶資金近4萬元，最大限度地發(fā)揮黨建幫扶的規(guī)模效應(yīng)和聚合效應(yīng)。同時(shí)，深入密切聯(lián)系群眾，全面發(fā)揮基層黨組織先進(jìn)性保障群眾利益。四是綜合執(zhí)法局圍繞住建部鞏固深化“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項(xiàng)行動(dòng)，全市“轉(zhuǎn)作風(fēng)、重實(shí)干、爭一流”大討論活動(dòng)、“推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)效能建設(shè)，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，以隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、為民服務(wù)精準(zhǔn)化、執(zhí)法行為規(guī)范化為重點(diǎn)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促提升，全面提升政治素質(zhì)、管理水平、執(zhí)法能力和服務(wù)質(zhì)量，努力打造一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、廉潔務(wù)實(shí)的新時(shí)代城市管理執(zhí)法隊(duì)伍，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、財(cái)務(wù)裝備股、公共事業(yè)服務(wù)管理股、政策法規(guī)保障股、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心、環(huán)境衛(wèi)生管理股、督查督導(dǎo)股。所屬下屬單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員41人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員229人，主要是綜合執(zhí)法局勞務(wù)派遣人員。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度收入合計(jì)30,026,636.44元。其中：財(cái)政撥款收入29,879,806.24元，占總收入的99.51%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入146,830.20元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,146,073.93元，增長7.70%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,999,243.73元，增長7.17%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入純增146,830.20元。主要原因是：一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加283,040.98元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加2,963,305.22元，我單位根據(jù)上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經(jīng)費(fèi)1,141,200.00元，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)105,902.47元；三是其他收入增加146,830.20元，與上年比較增長100%。
二、支出決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度支出合計(jì)29,955,423.23元。其中：基本支出23,264,743.39元，占總支出的77.66%；項(xiàng)目支出6,690,679.84元，占總支出的22.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,925,139.28元，下降6.04%。其中：基本支出減少1,285,819.12元，下降5.24%；項(xiàng)目支出減少639,320.16元，下降8.72%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：一是基本支出較上年減少1,285,819.12元，2022年我單位在職職工工資基數(shù)及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加283,040.98元，2021年非稅收入支出成本做在基本支出上，導(dǎo)致2022年基本支出減少1,568,860.10元；二是減少2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,000,000.00元，因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加2,963,305.22元，其他支出增加75,616.99元，我單位根據(jù)上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經(jīng)費(fèi)1,141,200.00元，壓減同期項(xiàng)目459,197.95元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,264,743.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,392,277.47元，占基本支出的96.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)872,465.92元，占基本支出的3.75％。主要原因分析：
1.人員經(jīng)費(fèi)較上年增加682,173.60元，主要原因?yàn)楸灸甓扔捎?span lang="EN-US">2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，增加工資福利支出較上年增加經(jīng)費(fèi)682,173.60元，其中基本工資減少485,509.00元；獎(jiǎng)金及績效工資增加858,269.00元；其他工資福利支出增加273,656.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)增加35,757.60元。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少1,967,992.72元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年非稅收入在基本支出上反應(yīng)，2022年在項(xiàng)目支出列支；根據(jù)上級要求單位壓縮支出減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,690,679.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1,444,300.00元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動(dòng)態(tài)、閉環(huán)、長效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實(shí)現(xiàn)城市管理的人性化、科學(xué)化和長效化。
2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備126,800.00元,主要工作：為深化城市管理領(lǐng)域簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法。
3.違法違規(guī)拆除經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要工作：堅(jiān)決完成市人民政府部署的整改任務(wù)，對騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。
4.市委市人民政府安排應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)80,000.00元，主要工作：隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進(jìn)，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作。
5.城區(qū)內(nèi)停車泊位劃線經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：對騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車泊位線。進(jìn)一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進(jìn)一步規(guī)范停車秩序。
6.非稅收入成本專項(xiàng)資金1,700,657.63元，主要工作：為收取一般罰沒收入和行政事業(yè)性收費(fèi)收入總金額的過程中發(fā)生的人力、物力、財(cái)力的消耗，用于開展騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局在執(zhí)法過程的各項(xiàng)開支，圓滿完成全年事業(yè)的順利開展。
7.愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金1,713,305.22元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”“國家園林城市”和“國家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽(yù)稱號，使相關(guān)工作形成長效機(jī)制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
8.騰沖市創(chuàng)文整改提升資金1,250,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”和“國家級衛(wèi)生城市”榮譽(yù)稱號，使相關(guān)工作形成長效機(jī)制，保障城市管理工作有效開展。
9.其他項(xiàng)目支出75,616.99元，主要工作：往來款資金用于單位一般公用經(jīng)費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,879,806.24元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年相比減少2,000,756.27元，下降6.28%，主要原因分析如下：一是基本支出較上年減少1,285,819.12元，2022年我單位在職職工工資基數(shù)及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加283,040.98元，2021年非稅收入支出成本做在基本支出上，導(dǎo)致2022年基本支出減少1,568,860.10元；二是減少2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,000,000.00元，因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年新增2個(gè)項(xiàng)目（騰沖市創(chuàng)文整改提升資金和愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加2,963,305.22元，其他支出增加75,616.99元，我單位根據(jù)上級要求，壓減城市城管執(zhí)法制服及裝備經(jīng)費(fèi)1,141,200.00元，壓減同期項(xiàng)目459,197.95元。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出998,155.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出783,373.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)403,213,.63元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)127,944.12元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)252,215.51元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28,098,277.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2120101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7,469,314,87元,2120104城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)6,615,062.85元,2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出14,013,899.67元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,000.00元，支出決算為52,035.80元，完成年初預(yù)算的63.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算49,595.80元，占總支出決算的95.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,440.00元，占總支出決算的4.69%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,440.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為82,000.00元，支出決算為52,035.80元，完成年初預(yù)算的63.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為49,595.80元，完成年初預(yù)算的87.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,440.00元，完成年初預(yù)算的9.76%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為49,595.80元，完成預(yù)算的87.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為49,595.80元，完成預(yù)算數(shù)的87.01%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25,000.00元，支出決算為2,440.00元，完成預(yù)算的9.76%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工資長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加27,965.80元，增長116.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增長變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,845.80元，增長108.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,120.00元，增長662.50%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算49,595.80元，較上年支出增加25,845.80元，增幅108.82%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算49,595.80元，較上年增加25,845.80元，增幅108.82%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因：受疫情影響，我單位日常工作及項(xiàng)目開展所需公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增多等。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算2,440.00元，較上年增加2,120.00元，增加662.50%，公務(wù)接待支出增加主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出872,465.92元，比上年減少1,967,992.72元，下降69.28%,主要原因分析：因?yàn)槲覇挝粸樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，盡量減少了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出201,652.72元；機(jī)動(dòng)車輛的維修維護(hù)保養(yǎng)較上年下降395,190.00元，部分機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)未到期；專用材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)減少原因?yàn)槿ツ攴嵌愂杖胫С龀杀驹诨局С錾戏磻?yīng)，在一般公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上增加1,371,150.00元，故2022年非稅收入支出成本在項(xiàng)目支出上反應(yīng)，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降比較大。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)60,890.00元;印刷費(fèi)25,000.00元;水費(fèi)4,600.00元;電費(fèi)10,000.00元;郵電費(fèi)30,000.00元;差旅費(fèi)59,956.00元;維修(護(hù)）費(fèi)20,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)360.00元；工會經(jīng)費(fèi)127,743.12元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22,076.80元；其他交通費(fèi)用501,840.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,835,634.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,571,213.21元，固定資產(chǎn)2,264,421.56元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,015,905.40元，其中固定資產(chǎn)減少979,149.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,908,830.43元，其中：政府采購貨物支出1,352,760.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出556,070.43元。授予中小企業(yè)合同金額1,908,830.43元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位不涉及專用名詞
監(jiān)督索引號53052200733501111
