| 索引號 | 01526030-7/20231010-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-10 14:46:33 |
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監(jiān)督索引號53052200733401000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護工作；負責城區(qū)、騰越街道、北海鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運輸及無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.加強環(huán)衛(wèi)工作常態(tài)化、精細化管理。主動將“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、“五城共建”等創(chuàng)建工作標準融入到日常工作中，全面落實清掃保潔、生活垃圾清運、公廁管護、城市河道（湖面）保潔等常態(tài)化、精細化管理。一是提高城市道路清掃保潔率。城市道路應(yīng)掃盡掃，做到路面整潔，排水口清潔，無積水、無泥沙堆積、無塵土飛揚。二是加大生活垃圾清運頻率。合理安排清運機械和人工作業(yè)方式，對城區(qū)每天產(chǎn)生的生活垃圾及時收集轉(zhuǎn)運，做到日產(chǎn)日清，確保垃圾收集車作業(yè)規(guī)范，收集設(shè)施密閉，收集點周邊無污水泄漏，城區(qū)無裸露垃圾。三是抓好環(huán)衛(wèi)直管公共衛(wèi)生間管護。圍繞城市公廁“免費開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標，實行24小時免費對外開放政策，設(shè)專職保潔人員和管理人員，確保公共衛(wèi)生間干凈、整潔、無異味，設(shè)施設(shè)備正常使用。四是加強洗手設(shè)施管理。設(shè)專人巡查和管理城區(qū)136座洗手設(shè)施，配備充足的紙巾、洗手液等，確保洗手設(shè)施干凈整潔、功能完好。五是加強河道湖面等水體保潔。實行分段管理、責任到人的運作模式，確保水面無白色垃圾、漂浮物，河道無雜草滋生。六是加強生活垃圾無害化處理。對垃圾處理場入場的生活垃圾、生活垃圾焚燒飛灰、糞便、淤泥等嚴格按照厭氧衛(wèi)生填埋標準進行無害化處理；嚴格控制調(diào)節(jié)池滲濾液水位，對滲濾液進行處理并達標排放。
2.加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理。一是定期組織開展“車場日”等一系列車輛、設(shè)施設(shè)備自檢、自查活動，加強駕駛員車輛養(yǎng)護知識、技能的培訓(xùn)交流，提高大家對車輛設(shè)備提前維護、提前維修的主動性與積極性。二是做好垃圾收集設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。安排專人定時排查更新和清洗垃圾收集設(shè)施，對破損設(shè)施及時修復(fù)，確保設(shè)施標識清晰、可以密閉、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事業(yè)單位、騰越街道、西源街道、清水鎮(zhèn)、北海鎮(zhèn)加強對破損設(shè)施的維護和修復(fù)，對設(shè)施擺放位置進行硬化和劃線，重新規(guī)劃有安全隱患的收集設(shè)施擺放點，確保生活垃圾清運工作順利開展。
3.加強環(huán)衛(wèi)監(jiān)督檢查。一是加大對城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)范圍內(nèi)垃圾亂堆、亂放、亂潑、亂撒等現(xiàn)象的治理，督促沿街商鋪“門前三包”，宣傳如何規(guī)范投放生活垃圾，對垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行為進行查處。二是對各組室工作履職情況監(jiān)督檢查，每周不少于2次，對履職不到位的人員按照站規(guī)章制度給予警告或者簽字扣分。三是加大巡察力度，規(guī)范施工場地出入口及周邊環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對運輸車輛潑灑污染城區(qū)道路行為進行處理。
4.推進騰沖市城市生活垃圾處理場建設(shè)工程項目。一是督促施工方做好騰沖市生活垃圾填埋場滲濾液處理站技術(shù)改造及運行維護項目、騰沖市生活垃圾填埋場滲濾液處理站技術(shù)改造期間采取應(yīng)急處理措施項目建設(shè)，按合同約定事項推進，確保項目按期完工，滲濾液處理后達標排放。二是推進騰沖市城市生活垃圾處理場封場覆蓋項目建設(shè)，概算投資3900萬元，包括地表水徑流控制、地表水排水、封場防滲、滲濾液收集處理、填埋氣體收集、堆體穩(wěn)定、植被及覆蓋、應(yīng)急庫區(qū)等。年內(nèi)完成初步設(shè)計報告、環(huán)境影響評價報告等前期工作，積極向上爭取項目資金，推進項目建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：辦公室、財務(wù)室、工會、收費組、清運組、清掃道路機械作業(yè)組、河道管理組、公廁管理組、垃圾處理場、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年末實有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。
實有車輛編制52輛，其中公務(wù)用車車輛編制2輛，專用機動車車輛編制50輛；在編實有車輛45輛，其中公務(wù)用車1輛，專用機動車44輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度收入合計41,001,135.93元。其中：財政撥款收入40,991,849.31元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,286.62元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加4,375,148.20元，增長11.95%。其中：財政撥款收入增加4,365,861.58元，增長11.92%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入純增9,286.62元。主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費和城市管理服務(wù)經(jīng)費共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加1,702,253.37元。
二、支出決算情況說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度支出合計40,991,849.31元。其中：基本支出34,224,294.29元，占總支出的83.49%；項目支出6,767,555.02元，占總支出的16.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,365,861.58元，增長11.92%。其中：基本支出增加2,663,608.21元，增長8.44%；項目支出增加1,702,253.37元，增長33.61%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費和城市管理服務(wù)經(jīng)費共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加1,702,253.37元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,224,294.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34,008,886.93元，占基本支出的99.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費215,407.36元，占基本支出的0.63％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,767,555.02元。其中：基本建設(shè)類項目支出6,767,555.02元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”獎補專項資金4,439,034.98元。主要用于清掃保潔垃圾收集運行的支付；
2.河道打撈經(jīng)費187,821.61元。主要用于城區(qū)河道管護人員的工資、管護工具、打撈船只的維修費等；
3.環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費262,000.84元。主要用于主要用于垃圾清運，中轉(zhuǎn)的車輛的油費、保險、修理費；
4.垃圾轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費338,214.79元。主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費、保險、修理費等。
5.生活垃圾處理費用補貼經(jīng)費1,040,482.80元。主要用于實現(xiàn)生活垃圾“無害化、減量化、資源化”處理等。
6.生活垃圾處理補貼及餐廚垃圾處置補助資金500,000.00元。主要用于實現(xiàn)生活垃圾“無害化、減量化、資源化”處理，改善人居環(huán)境，推進美好鄉(xiāng)村、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，助推地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,991,849.31元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加4,365,861.58元，增長11.92%，主要原因一是由于2022年在職職工工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費和城市管理服務(wù)經(jīng)費共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加1,702,253.37元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出931,299.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出761,355.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險，公務(wù)員補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39,299,194.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.87%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算13,065.47元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,065.47元，完成年初預(yù)算的55.01%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。二是嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,684.53元，下降44.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少10,684.53元，下降44.99%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。二是嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因分析是騰沖是環(huán)境衛(wèi)生管理站為全額撥款事業(yè)單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產(chǎn)總額6,016,553.96元，其中，流動資產(chǎn)79,146.09元，固定資產(chǎn)5,690,405.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)247,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,490,603.29元，其中固定資產(chǎn)減少2,436,218.29元。處置房屋建筑物52.02平方米，賬面原值53,638.07元；處置車輛10輛，賬面原值283,215.00元；報廢報損資產(chǎn)72項，賬面原值619,200.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入19,637.41元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,988,405.90元，其中：政府采購貨物支出12,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,975,505.90元。授予中小企業(yè)合同金額1,014,384.86元，占政府采購支出總額的51.01%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200733401111
