| 索引號 | 01526030-7/20231012-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 09:32:12 |
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監(jiān)督索引號53052203200201000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總）概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負責(zé)天然林保護工作。負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導(dǎo)實施。負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
12.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.全面推行林長制，主體責(zé)任有效落實
一是抓實“林”這個主題。生態(tài)優(yōu)勢進一步鞏固，全市森林覆蓋率達77.23%、草原綜合植被蓋度達87.96%，濕地保護率達53.88%、自然濕地保護率達53.31%。二是抓實“長”這個關(guān)鍵。設(shè)總林長、市級林長28名，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、保護區(qū)、國有林場、森林公園為單位劃分責(zé)任區(qū)27個片區(qū)，包括19鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、5個國有林場、2個自然保護區(qū)、1個國家森林公園，并明確46個市級聯(lián)系部門；設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級林長225名，以村（社區(qū)）和保護區(qū)、國有林場、森林公園等為單位劃分責(zé)任區(qū)225個；設(shè)村級林長217個，結(jié)合村民小組轄區(qū)和日常管護需求等劃分責(zé)任區(qū)1930個。三是抓實“制”這個保障。印發(fā)了騰沖市林長制市級會議制度、林長巡林工作制度、信息工作制度、成員單位協(xié)作制度、市級督察制度、市級考評六項工作制度和“林長+檢察長”“林長+森林警長”協(xié)作機制。
2.全面推進國土綠化，生態(tài)修復(fù)穩(wěn)步實施
一是大力開展綠化造林，完成12640個造林綠化圖斑調(diào)查評估，完成異地植被恢復(fù)造林0.251萬畝，組織開展義務(wù)植樹77萬株，實施森林撫育3萬畝，實施國家造林補助油茶改造1.2萬畝。二是強化苗木培育。2022年全市苗木數(shù)量2753.01萬株，雨季可出圃2508.91萬株，良種使用率71%，并組織完成組織“騰沖1號披針葉杜英優(yōu)良家系、騰沖蘇江油麥吊云杉母樹林種子”良種申報工作待省級認定。三是組織開展公路綠化美化三年行動。四是探索開展“互聯(lián)網(wǎng)＋全民義務(wù)植樹”。
3.全面抓實保護管理，底線紅線守緊抓牢
一是嚴格執(zhí)行采伐限額管理制度，審核審批采伐申報材料6936份，采伐活立木蓄積26.19萬立方米。其中占限額辦證蓄積22.92萬立方米，占上級下達年度采伐限額101.82萬立方米的22.51%。二是認真落實中央森林生態(tài)效益補償、云南省森林生態(tài)效益補償、天然商品林停伐保護等制度，落實國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金1037.45萬元；落實省級公益林補償面積30.57萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金428.5萬元；落實騰沖市天然林停伐保護面積270.52萬畝，爭取天然林停伐管護補助3597.6萬元。三是全面加強林地管理并強化重大項目使用林地保障，審批和上報審批林地項目109起，使用林地533.9802公頃，收取森林植被恢復(fù)費4190.8369萬元，采伐林木蓄積33658立方米，督促項目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補償費、林木補償費及安置補助費8642.621067萬元。四是高效開展森林草原火災(zāi)防控工作，層層落實防火責(zé)任落實。五是有序組織林業(yè)和草原有害生物防治，2022年林業(yè)有害生物成災(zāi)率0.32‰，低于控制指標4‰；草原有害生物成災(zāi)率為2.9%，低于控制指標5.5%。六是嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪行為，累計核查圖斑1081個，查處林業(yè)和草原行政案件413起，處罰違法行為人405人，移交公安機關(guān)達刑事立案線索17條。
4. 持之以恒抓實草原生態(tài)建設(shè)。一是有序開展草原生態(tài)修復(fù)，投入中央資金1120萬元，實施草原生態(tài)修復(fù)項目2批，累計實施草原生態(tài)修復(fù)治理1.5萬畝。二是加強草種質(zhì)資源圃建設(shè)，建成云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃23.6畝，建成規(guī)范化草種質(zhì)資源收集區(qū)7個，標準化網(wǎng)格125個。三是在完成年度重點草原常規(guī)監(jiān)測樣地1個、動態(tài)監(jiān)測樣地8個的基礎(chǔ)上，開展草原基況監(jiān)測評價工作，監(jiān)測小班調(diào)查5303個，調(diào)查面積5544.56公頃、完成率100%；完成樣地基況監(jiān)測20個、完成率100%。四是依法加強草原監(jiān)督管理，開展草原監(jiān)督檢查47次，發(fā)現(xiàn)并依法查處未經(jīng)批準違法使用草原案件1起。五是廣泛開展草原普法宣傳工作，制定《騰沖市2022年草原普法宣傳活動工作方案》。六是加強智慧草原建設(shè)，通過草地物候自動監(jiān)測系統(tǒng)和草地環(huán)境微氣象監(jiān)測站。
5.持之以恒抓實濕地保護與修復(fù)。一是累計建立古永河等25塊濕地保護小區(qū)，保護小區(qū)面積1775.33公頃。二是完成第一批一般濕地名錄和保護小區(qū)建議名錄，認定一般濕地1852.02公頃。三是配合做好北海濕地申報國際重要濕地、國家重要濕地工作。四是開展重要濕地和濕地公園范圍內(nèi)福壽螺防控工作，北海濕地范圍內(nèi)存在少量福壽螺，未成災(zāi)害。五是加強濕地監(jiān)管，組織開展?jié)竦匕邏K現(xiàn)地檢查，按照“誰破壞、誰修復(fù)”的原則實施恢復(fù)和重建。
6. 持之以恒抓實自然保護地保護管理。一是建立全市分類科學(xué)、布局合理、管理高效的自然保護地體系。啟動了騰沖市自然保護地整合優(yōu)化工作，結(jié)合國土三區(qū)三線區(qū)劃，對照技術(shù)規(guī)程，再次對騰沖6個自然保護地進行整合優(yōu)化技術(shù)處理。二是不斷完善系統(tǒng)內(nèi)自然保護地基礎(chǔ)信息，及時更新本地數(shù)據(jù)，通過云南省自然保護地綜合管理信息系統(tǒng)不斷理清家底。三是啟動自然保護地勘界立界工作，完成《云南騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園勘界報告》等4個勘界報告待上級審批實施。四是切實加強高黎貢山國家生物生態(tài)安全保護工作，開展邊界巡護49次，開展高黎貢山生物生態(tài)安全宣傳月活動，配合省、市有序推進高黎貢山國家公園創(chuàng)建工作，不斷筑牢高黎貢山生物生態(tài)安全防線。五是強化日常監(jiān)督，結(jié)合各級歷次生態(tài)環(huán)境督察、檢查、巡察反饋問題整改，有效牽頭組織開展整改事項36個并通過上級驗收，全面推進自然保護地保護管理。
7.持之以恒抓實生物多樣性保護。一是成立騰沖市野生動植物保護聯(lián)席會議制度，進一步強化組織領(lǐng)導(dǎo)和明確單位工作職責(zé)。二是開展“騰沖市2022清風(fēng)行動”以及“騰沖市依法打擊破壞野生動植物資源違法犯罪專項行動”，共清理網(wǎng)上違法違規(guī)信息12條、處置輿情4次。檢查野生動植物分布區(qū)域10處（次），檢查重點行業(yè)場所、市場60處（次），檢查野生動植物人工繁育場所21家（次），開展普法教育29次。辦理野生動物肇事案件59起，理賠金額6.3萬元。收容救護野生動物4只、接收公安局移交涉案野生動物36只（其中移交保山動物園1只、放生35只）。三是積極開展天行長臂猿、朱紅大杜鵑等珍稀瀕危特有物種和極小種群物種的拯救保護。四是編制《騰沖市森林、草原、濕地外來入侵物種普查項目實施方案》，已完成踏查面積348.5萬畝、踏查點位1304個。
8.全面籌備創(chuàng)森迎檢，森林文化不斷弘揚
一是對照新老評價指標，全面儲備創(chuàng)建國家森林城市迎檢工作，并多次向上匯報爭取國家早日驗收、命名。二是積極開展森林文化建設(shè)，火山熱海景區(qū)獲得國家青少年綠色營地稱號，來鳳山國家森林公園等3個省級生態(tài)文明教育基地獲準省級創(chuàng)建，完成清水鎮(zhèn)清水社區(qū)中國慢生活休閑體驗區(qū)、歸云莊中國森林體驗基地、荷花溫泉中國森林養(yǎng)生基地、火山熱海國家森林康養(yǎng)基地申報，完成滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)等51個社區(qū)申報第三批省級森林鄉(xiāng)村工作。三是協(xié)調(diào)配合住建、水務(wù)、交通等部門，加強城市生態(tài)空間保護和生態(tài)修復(fù)，全市城區(qū)綠化覆蓋率達49%，村莊平均林木綠化率達 46.27%，道路林木綠化率達93.68 %，城市重要水源地植被覆蓋率73.24%，江河湖畔水岸林木綠化率83.29%。
9.全面實施提質(zhì)增效，生態(tài)產(chǎn)業(yè)不斷壯大
2022年實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值67.96億元（按現(xiàn)價計算），占全年計劃60.81億元的111.76%，同比增20.03%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值23.31億元，同比增18.09%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值22.41億元，同比增21.2%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值22.24億元，同比增20.94%。
10.全面抓實試驗研究，科技推廣不斷深入
一是開展騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫主要種質(zhì)資源觀察與測定，摸清95份種質(zhì)的開花坐果情況。二是實施“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。三是完成騰沖紅花油茶良種培育及栽培技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用成果申報。四是開展大黑山騰沖紅花油茶子代測定基地優(yōu)株后代物候觀測、經(jīng)濟性狀檢測及測產(chǎn)工作，初選良種20個，正在組織省級良種申報。五是完成中央財政林草專項《騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣項目》申報已經(jīng)順利進入省項目庫。六是認真開展林草科技推廣工作，針對全市林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)急點難點和熱點問題，組織和參與林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)、全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、“三下鄉(xiāng)”、“全國科普日”等活動，推動科技創(chuàng)新成果和科學(xué)普及活動惠及于民。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。 所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場；
8.騰沖市林業(yè)和草原局本級。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制318人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制297人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員282人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員229人（離休0人，退休229人）。
實有車輛編制41輛，在編實有車輛37輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年度收入合計91,066,603.06元。其中：財政撥款收入69,712,073.79元，占總收入的76.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入21,337,955.16元，占總收入的23.43%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,574.11元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加13,183,425.07元，增長16.93%。其中：財政撥款收入增加4,092,111.57元，增長6.24%；上級補助收入本年、上年決算均為0元；事業(yè)收入本年、上年決算均為0元；經(jīng)營收入增加9,074,739.39元，增長74.00%；附屬單位上繳收入本年、上年決算均為0元；其他收入純增16,574.11元。主要原因是：財政撥款收入增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加344,384.09元、事業(yè)機構(gòu)支出增加1,085,270.01元、森林資源培育增加2,214,778.96元、森林生態(tài)效益補償1,793,949.52元、 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)增加1,517,719.72元、政府性基金預(yù)算財政撥款增加200,000.00元；經(jīng)營收入增加的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營收入增加；其他收入增加的原因是局本級增加1,574.11元和林推站增加15,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年度支出合計91,518,732.55元。其中：基本支出49,465,508.66元，占總支出的54.05%；項目支出20,715,268.73元，占總支出的22.64%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出21,337,955.16元，占總支出的23.31％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,425,510.93元，增長8.83%。其中：基本支出增加451,511.21元，增長0.92%；項目支出減少2,725,854.69元，下降11.63%；上繳上級支出本年、上年決算均為0元；經(jīng)營支出增加9,699,854.41元，增長83.35%；對附屬單位補助支出本年、上年決算均為0元。主要原因是：基本支出增加的原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加91,084.49元、死亡撫恤支出增加253,299.60元、草原監(jiān)督管理所納入林草局統(tǒng)一核算管理導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；經(jīng)營支出增加的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營收入增加；項目支出減少的原因是天然林保護支出減少1,191,574.80元、動植物保護支出減少2,645,638.27元、自然災(zāi)害防治減少470,965.40元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49,465,508.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45,882,512.26元，占基本支出的92.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,582,996.40元，占基本支出的7.24％。人均人員經(jīng)費150,929.32 元，人均公用經(jīng)費11,786.17元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,715,268.73元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,120,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出67,884.00元，主要用于林業(yè)和草原“十四五”規(guī)劃方面的支出；
2.節(jié)能環(huán)保支出3,060,180.19元，主要用于生態(tài)保護和自然保護地方面支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出191,628.00元，主要用于自然保護地規(guī)劃編制方面的支出；
4.林業(yè)和草原16,313,000.34元，主要用于事業(yè)機構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、 森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、其他林業(yè)和草原支出等方面的支出；
5.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興980,000.00元，主要用于騰沖市蘇江國有林場林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及苗圃地建設(shè)；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出93,384.60元，主要用于森林防火專項支出及氣象服務(wù)、通信維護、人工影響天氣補助支出；
7.其他支出9,191.60元，主要用于為林推站油茶種質(zhì)資源調(diào)查收集經(jīng)費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69,979,957.79元，占本年支出合計的76.47%。與上年相比減少2,475,163.08元，下降3.42%，主要原因：一是上級預(yù)算項目指標收回；二是本級財力緊張導(dǎo)致項目預(yù)算減少；主要包括天然林保護支出減少1,191,574.80元、動植物保護支出減少2,645,638.27元、自然災(zāi)害防治減少470,965.40元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出67,884.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%，主要用于林業(yè)和草原“十四五”規(guī)劃方面的支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,766,546.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.81%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,951,074.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.65%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,060,180.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于生態(tài)保護和自然保護地方面。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出58,040,887.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.94%。主要用于事業(yè)機構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、 森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、其他林業(yè)和草原支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出93,384.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%，主要用于森林防火專項支出及氣象服務(wù)、通信維護、人工影響天氣補助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,408,470.00元，支出決算為1,048,546.76元，完成年初預(yù)算的74.45%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算343,400.00元，占總支出決算的32.75%；公務(wù)用車運行維護費支出決算686,857.76元，占總支出決算的65.51%；公務(wù)接待費支出決算18,289.00元，占總支出決算的1.74%，具體是國內(nèi)接待費支出決算18,289.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,408,470.00元，支出決算為1,048,546.76元，完成年初預(yù)算的74.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為343,400.00元，完成年初預(yù)算的190.78%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為686,857.76元，完成年初預(yù)算的58.28%；公務(wù)接待費支出決算為18,289.00元，完成年初預(yù)算的36.58%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:1.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為1,358,470.00元，支出決算數(shù)為1,030,257.76元，完成預(yù)算的75.84%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為343,400.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的190.78%，本年購置公務(wù)用車2輛，主要用于騰沖市明光國有林場和騰沖市大河國有林場相關(guān)業(yè)務(wù)活動，因為騰沖市大河國有林場用上級資金購買，故超年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1,178,470.00元，支出決算數(shù)為686,857.76元，完成預(yù)算的58.28%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。2.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為18,289.00元，完成預(yù)算的36.58%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加291,371.14元，增長38.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加343,400.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少51,715.86元，下降7.00%；公務(wù)接待費支出決算減少313.00元，下降1.68%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算變化的主要原因是：
1.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算1,030,257.76元，較上年支出增加291,684.14元，增幅39.49%。其中:公務(wù)用購置費決算支出343,400.00元，較上年增加343,400.00元,原因是我單位今年購置公務(wù)用車2輛，主要用于騰沖市明光國有林場和騰沖市大河國有林場相關(guān)業(yè)務(wù)活動，公務(wù)用車運行維護費支出決算為686,857.76元，較上年減少51,715.86元，降幅7.00%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
2.2022年公務(wù)接待支出決算18,289.00元,較上年減少313.00元，下降1.68%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛2輛。具體購置車輛原因是我局下屬單位騰沖市明光國有林場和騰沖市大河國有林場各購置一車輛用于森林資源管護。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為37輛。主要用于主要用于林草系統(tǒng)開展森林防火、森林資源管護、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,969,423.29元，比上年減少380,135.97元，下降16.18%,主要原因：辦公費減少61,519.41元、郵電費減少6,824.00元、維修(護)費減少15,922.08元、勞務(wù)費減少33,490.38元、公務(wù)用車運行維護費減少294,512.62元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
1.辦公費69,461.74元；
2.水費10,532.30元；
3.電費39,666.30元；
3.郵電費130,300.00元；
4.差旅費 133,634.00元；
5.維修(護)費36,520.00元；
6.會議費1,538.00元；
7.培訓(xùn)費4,368.00元；
8.公務(wù)接待費18,289.00元；
9.勞務(wù)費516,291.34元；
10. 委托業(yè)務(wù)費138,756.00元；
11.工會經(jīng)費409,674.88元；
12.公務(wù)用車運行維護費50,712.37元；
13. 其他交通費用314,900.00元；
14.其他商品和服務(wù)支出93,219.36元；
15.辦公設(shè)備購置1,560.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額481,837,718.63元，其中，流動資產(chǎn)122,285,246.19元，固定資產(chǎn)354,388,934.15元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程2,465,306.60元，無形資產(chǎn)1,971,241.69元，其他資產(chǎn)712,290.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94,722,381.24 元，其中固定資產(chǎn)增加8,108,835.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛8輛，賬面原值798,415.00元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值391,162.32元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入80.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額14,522,395.58元，其中：政府采購貨物支出1,777,137.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,745,258.58元。授予中小企業(yè)合同金額14,399,607.62元，占政府采購支出總額的99.15%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200201111
