| 索引號(hào) | 01526030-7/20231012-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 09:43:31 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401000
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種等多種經(jīng)營，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1. 限額采伐執(zhí)行情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年辦理采伐證154份，采伐面積7414.65畝，消耗蓄積14043.5立方米。出材量12452.4立方米（其中商品材3324.4立方米、剩余物9128立方米）；完成生產(chǎn)2009.872方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）；完成銷售2009.872方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）。
2. 森林資源保護(hù)和培育
大河國有林場(chǎng)林草資源保護(hù)重點(diǎn)以公益林、天然林管護(hù)為抓手，同時(shí)做好森林火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作。完成了以下工作：一是認(rèn)真開展即時(shí)監(jiān)管圖斑的核查整改工作，完成了6個(gè)專項(xiàng)違法圖斑的查處及監(jiān)督復(fù)綠整改工作；二是完成了國土綠化空間造林圖斑核查173個(gè)；三是實(shí)施完成了2021年度森林撫育8000畝和2022年森林撫育7000畝。四是完成了造林綠化空間調(diào)查（173個(gè)空間外業(yè)調(diào)查）。
3. 林草資源利用
合法利好森林撫育、現(xiàn)有林改造培育、退化林生態(tài)修復(fù)、人工林主伐產(chǎn)生的竹木林產(chǎn)品。做到保護(hù)優(yōu)先、合理利用、以林養(yǎng)林，實(shí)現(xiàn)保護(hù)為了發(fā)展，發(fā)展促進(jìn)保護(hù)的良好局面。2022年，共生產(chǎn)銷售木材竹材86.3474萬根。完成銷售馬纓花大苗319棵，760元/棵，共計(jì)242450元。
依托良好的森林環(huán)境和森林景觀，積極儲(chǔ)備和發(fā)展林下種植、林下養(yǎng)殖、森林旅游、森林康養(yǎng)、森林碳匯項(xiàng)目。銷售草果46950斤，3.6元/斤，共計(jì)169021元。
4. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
認(rèn)真摸排騰沖市大河國有林場(chǎng)管護(hù)房現(xiàn)狀及改造需求調(diào)查，上報(bào)了相關(guān)表格和報(bào)告。正在籌備1個(gè)管護(hù)房拆除重建。
5. 安全工作
嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任，狠抓安全工作，1年來我場(chǎng)沒有發(fā)生安全責(zé)任事故，具體開展了以下幾方面的工作：一是嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任制，簽訂安全責(zé)任狀13份。二是認(rèn)真組織開展培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)人員90名。三是強(qiáng)化宣傳工作，組織宣傳7次，粘貼宣傳材料90份。四是檢查工作做到橫向到邊縱向到底，開展檢查工作16次。五是開展安全演練，組織演練1次，參加演練人員60人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、會(huì)計(jì)室、出納室、林政防火辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、黨政辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度單位決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即是：騰沖市大河國有林場(chǎng)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度收入合計(jì)13,573,424.36元。其中：財(cái)政撥款收入7,566,525.34元，占總收入的55.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入6,006,899.02元，占總收入的44.25%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,023,845.99元，增長(zhǎng)58.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加935,165.32元，增長(zhǎng)14.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加4,088,680.67元，增長(zhǎng)213.15%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加10,325.65元，政策性調(diào)資導(dǎo)致財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)增加，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)增加206,458.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)較上年減少33,508.14元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少162,624.21元；二是項(xiàng)目收入較上年增加17,030.23元，主要包括，森林資源培育收入增加560,109.57元，森林資源管理收入減少107,744.34元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)收入減少754,976.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償增加319,641.00元。增加的主要原因是2022年我單位增加森林資源培育收入，使項(xiàng)目收入增加；三是因?yàn)樯謸嵊?xiàng)目采伐收入增加使經(jīng)營收入增加4,713,795.69元。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度支出合計(jì)13,573,424.36元。其中：基本支出4,988,976.11元，占總支出的36.76%；項(xiàng)目支出2,577,549.23元，占總支出的18.99%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出6,006,899.02元，占總支出的44.25％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,898,961.01元，增長(zhǎng)56.48%。其中：基本支出增加168,135.09元，增長(zhǎng)3.49%；項(xiàng)目支出增加17,030.23元，增長(zhǎng)0.67%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加4,713,795.69元，增長(zhǎng)364.53%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加10,325.65元，政策性調(diào)資導(dǎo)致財(cái)政撥款支出人員經(jīng)費(fèi)增加，其中，基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加206,458.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少33,508.14元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少162,624.21元；二是項(xiàng)目支出較上年增加17,030.23元，主要包括，森林資源培育支出增加560,109.57元，森林資源管理支出減少107,744.34元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少754,976.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出增加319,641.00元。增加的主要原因是2022年我單位增加森林資源培育收入，使項(xiàng)目收入增加；三是因?yàn)樯謸嵊?xiàng)目采伐收入增加使經(jīng)營收入增加4,713,795.69元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市大河國有林場(chǎng)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,988,976.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,579,130.92元，占基本支出的91.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)409,845.19元，占基本支出的8.22％。人均人員經(jīng)費(fèi)147,713.90元，人均公用經(jīng)費(fèi)13,220.81元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市大河國有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,577,549.23元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金1,573,913.66元，主要用于我單位辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)及2022年天然林、公益林管護(hù)護(hù)林員工資支出。
2.2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展(第二批天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金)專項(xiàng)資金154,914.00元，主要用于我單位2022年天然林管護(hù)護(hù)林員工資及辦公費(fèi)用支出。
3.2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金35,000.00元，主要用于我單位支付2020年森林撫育項(xiàng)目支出。
4.2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展1補(bǔ)助資金95,000元，主要用于我單位支付2020年森林撫育項(xiàng)目支出。
5.暗針葉林植被恢復(fù)小課題實(shí)驗(yàn)補(bǔ)助資金150,000元，主要用于支付我單位姊妹山暗針葉林苗圃培育建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。
6.2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展森林撫育項(xiàng)目專項(xiàng)資金280,109.57元，主要用于我單位支付2022年森林撫育項(xiàng)目支出。
7.森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出273,600.00元，主要支出在： 維修維護(hù)費(fèi)60,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，辦公設(shè)備購置20,000.00元，公務(wù)用車購置178,600.00元。
8.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出15,012.00元，主要用于我單位辦公費(fèi)用支出5,012.00元，松線蟲檢測(cè)勞務(wù)費(fèi)10,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,566,525.34元，占本年支出合計(jì)的55.75%。與上年相比增加185,165.32元，增長(zhǎng)2.51%，主要原因是：2022年事業(yè)單位每年一次晉級(jí)工資及基本工資增加使基本支出增加168,135.09元；2022年項(xiàng)目我單位增加森林資源培育支出使支出增加17,030.23元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出442,150.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.84%。主要用于騰沖市大河國有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出385,049.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于騰沖市大河國有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,739,325.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.07%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,161,775.99元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1,166,226.00元;林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)15,012.00元;森林資源管理836,201.66元; 森林資源培育支出560,109.57元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，支出決算為281,486.30元，完成年初預(yù)算的296.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算178,600.00元，占總支出決算的63.45%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算102,886.30元，占總支出決算的36.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，支出決算為281,486.30元，完成年初預(yù)算的296.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為178,600.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為102,886.30元，完成年初預(yù)算的108.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車購置費(fèi)178,600.00元為2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，未納入“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算；二是因車輛老化嚴(yán)重，林區(qū)道路崎嶇難行使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7886.30元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加199,173.51元，增長(zhǎng)241.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加178,600.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加20,573.51元，增長(zhǎng)24.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出，2022年公務(wù)用車購置費(fèi)支出178,600.00元，使“三公”經(jīng)費(fèi)增加；二是因車輛老化嚴(yán)重，林區(qū)道路崎嶇難行使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加20,573.51元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。騰沖市大河國有林場(chǎng)因車輛老化嚴(yán)重，無法滿足日常開展工作需求，用2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金178,600.00元購置鄭州日產(chǎn)納瓦拉皮卡車一輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于騰沖市大河國有林場(chǎng)開展森林資源管護(hù)、森林撫育、苗木培育等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市大河國有林場(chǎng)單位資產(chǎn)總額89,603,027.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,955,882.82元，固定資產(chǎn)77,611,212.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)35,932.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,564,906.90元，其中固定資產(chǎn)增加2,201,740.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，單位政府采購支出總額4,866,537.97元，其中：政府采購貨物支出231,744.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,634,793.97元。授予中小企業(yè)合同金額4,812,599.88元，占政府采購支出總額的98.89%。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市大河國有林場(chǎng)共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,573,913.66元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”(部門績(jī)效自評(píng)情況詳見：附表-13;附表-14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
單位決算：各單位依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)單位預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200401111
