| 索引號(hào) | 01526030-7/20231012-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 10:09:03 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200301000
騰沖市自然資源局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作；負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作；承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制。一是完成國土空間規(guī)劃“雙評(píng)估”及7個(gè)專題研究報(bào)告的編制和備案。統(tǒng)籌“十四五”期間建設(shè)項(xiàng)目用地需求，并納入國土空間規(guī)劃“一張圖”，為項(xiàng)目實(shí)施提供用地保障。編制完成國土空間總體規(guī)劃公示初稿，正在征求意見建議。二是完成“三區(qū)三線”劃定，劃定生態(tài)保護(hù)紅線1567.44平方公里、占國土面積的27.51%；劃定永久基本農(nóng)田70.4093萬畝，占下發(fā)穩(wěn)定耕地的90.21%，其中壩區(qū)永久基本農(nóng)田39.5458萬畝，占?jí)螀^(qū)穩(wěn)定耕地的91.84%；劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界73.1753平方公里、劃定倍數(shù)為1.2726倍，其中集中建設(shè)區(qū)新增建設(shè)用地1.7355萬畝。目前，劃定成果已通過自然資源部審核并同意啟用。三是開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外30戶以上相對(duì)集中的自然村村莊建設(shè)邊界劃定工作，初步劃定19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村莊建設(shè)邊界初步范圍。四是完成城區(qū)范圍和實(shí)體地域范圍確定工作，建設(shè)矢量數(shù)據(jù)庫和方案報(bào)告編制。
2.開展實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。依托“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”， 分3年完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外的195個(gè)行政村多規(guī)合一實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。2021年50個(gè)村（社區(qū)）實(shí)用性村莊規(guī)劃已全部通過審查并上報(bào)市人民政府審批備案，2022年66個(gè)行政村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃已基本完成規(guī)劃成果，預(yù)計(jì)2023年1月提交騰沖市級(jí)審查，2023年編制名單已上報(bào)省市備案。
3.強(qiáng)化土地要素保障。騰沖市2021土地征收成片開發(fā)方案（第二次）已上報(bào)省人民政府待批復(fù)。上報(bào)城鎮(zhèn)批次項(xiàng)目7個(gè)2439.42畝，獲批2個(gè)816.48畝；上報(bào)村莊批次項(xiàng)目5個(gè)386.5365畝，已全部獲批；上報(bào)單獨(dú)選址項(xiàng)目2個(gè)107.24畝；完成農(nóng)村村民個(gè)人建房農(nóng)用地、未利用地轉(zhuǎn)用報(bào)批304戶，面積76.6畝。完成騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程等5個(gè)項(xiàng)目臨時(shí)用地審批，面積684.24畝。辦理備案登記且上圖入庫設(shè)施農(nóng)用地105宗，批準(zhǔn)面積479.57畝。按規(guī)定符合設(shè)施農(nóng)用地和臨時(shí)用地條件的用地，積極督促申報(bào)備案用地手續(xù)。上報(bào)并獲批集體建設(shè)用地使用權(quán)33宗。供應(yīng)土地69宗2639.95畝。
4.推進(jìn)土地整治、增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收。一是完成明光麻櫟等6個(gè)土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收入庫，累計(jì)完成入庫新增耕地3233.81畝、新增水田規(guī)模6256.43畝、新增糧食產(chǎn)能2303037.35公斤。二是編制《騰沖市2022年度耕地“進(jìn)出平衡”總體方案》通過保山市級(jí)審查，下步將根據(jù)“進(jìn)出平衡”方案，嚴(yán)格管控一般耕地轉(zhuǎn)為其他農(nóng)用地或建設(shè)用地，確保市域內(nèi)耕地“進(jìn)出平衡”，耕地?cái)?shù)量不減少、質(zhì)量不降低。三是五合鹿山等7個(gè)（社區(qū)）村、新華鄉(xiāng)中心等3個(gè)（社區(qū)）村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目已通過省級(jí)驗(yàn)收，待完成變更調(diào)查后省級(jí)即可出具驗(yàn)收批復(fù)。其余的5個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目已通過保山市級(jí)驗(yàn)收，正等待省級(jí)終驗(yàn)。
5.抓好違法用地整改。一是衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改。國家下發(fā)騰沖市2021年土地衛(wèi)片圖斑違法需整改712個(gè)2783.7畝（耕地1377.6畝），目前已完成整改218個(gè)948.3畝，耕地570.07畝（基本農(nóng)田198.13畝），違法占耕比例8.37%。二是各類督察檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。完成國家自然資源督察發(fā)現(xiàn)的原鄉(xiāng)棲花嶺景區(qū)項(xiàng)目違法違規(guī)占用耕地挖田造湖問題、歡樂湖生態(tài)修復(fù)綜合整治項(xiàng)目及騰六中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目違法用地問題整改。完成國家審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)的2017—2018年上報(bào)拆除復(fù)墾未到位18個(gè)圖斑整改。完成新華社國內(nèi)動(dòng)態(tài)清樣反映的十里荷花鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、騰瀘路綠化項(xiàng)目、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)清和園項(xiàng)目及東昇莊園違法用地問題整改。三是強(qiáng)化日常執(zhí)法監(jiān)察。立案查處自然資源領(lǐng)域違法案件59件，其中違法采石、采砂、采礦28件，違反規(guī)劃22件，違法用地9件，罰沒收入206.63萬元。
6.加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理。一是實(shí)施騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，積極推動(dòng)第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃報(bào)批，嚴(yán)格落實(shí)聯(lián)勘聯(lián)審和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估制度，掛牌出讓2個(gè)砂石料采礦權(quán)。二是完成2022年度5個(gè)礦山修復(fù)任務(wù)并通過驗(yàn)收，面積1032.9畝。對(duì)自然資源部下發(fā)騰沖市648個(gè)疑似歷史遺留礦山圖斑，按照“兩上兩下”工作要求全部核查及公告，認(rèn)定歷史遺留礦山圖斑70個(gè)，其中：25個(gè)已通過生態(tài)重建或自然恢復(fù)實(shí)現(xiàn)了礦山生態(tài)修復(fù)；5個(gè)位于第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃開采規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)，后續(xù)擬開發(fā)利用；剩余40個(gè)地塊已編制生態(tài)修復(fù)方案和“一礦一策”治理方案，正在進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)。
7.提高地質(zhì)災(zāi)害防治能力。按要求做好地質(zhì)災(zāi)害各項(xiàng)工作，配備563名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員對(duì)401個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測(cè)。建設(shè)并聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行普適（專業(yè)）型監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目44個(gè)，布設(shè)儀器212臺(tái)（套）。完成清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流二期治理工程及芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡、滑坡治理工程初驗(yàn)，完成新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫砉こ毯兔翩?zhèn)上營社區(qū)康家寨滑坡治理工程終驗(yàn)。相繼完成各年度實(shí)施的小型治理工程驗(yàn)收及待開工項(xiàng)目的招投標(biāo)。
8.提升自然資源不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記水平。完成2022年前三季度國土變更調(diào)查。辦理各類不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)24186件，發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書15262本、不動(dòng)產(chǎn)登記證明6778份，林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記407件。著力解決不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題，辦理歷史遺留問題小區(qū)首次登記619套、轉(zhuǎn)移登記619套。辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)出讓國有土地使用權(quán)歷史遺留問題15戶。對(duì)82年前建設(shè)的農(nóng)村村民建房占用的宅基地及87年前已建設(shè)使用的公共服務(wù)設(shè)施等集體建設(shè)用地開展確權(quán)認(rèn)定，按不同歷史階段進(jìn)行確權(quán)登記發(fā)證。
9.抓好耕地流出整改。2021年耕地流出圖斑2818個(gè)9593.31畝，經(jīng)核實(shí)需整改圖斑1181個(gè)3153.39畝。截止11月底，已整改完成344個(gè)1045.08畝（復(fù)墾171個(gè)814.93畝、完善用地手續(xù)173個(gè)230.15畝）。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測(cè)繪管理股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護(hù)利用股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。騰越街道自然資源管理所、西源街道自然資源管理所、和順鎮(zhèn)自然資源管理所、荷花鎮(zhèn)自然資源管理所、中和鎮(zhèn)自然資源管理所、猴橋鎮(zhèn)自然資源管理所、界頭鎮(zhèn)自然資源管理所、曲石鎮(zhèn)自然資源管理所、固?hào)|鎮(zhèn)自然資源管理所、明光鎮(zhèn)自然資源管理所、滇灘鎮(zhèn)自然資源管理所、芒棒鎮(zhèn)自然資源管理所、北海鎮(zhèn)自然資源管理所、五合鄉(xiāng)自然資源管理所、蒲川鄉(xiāng)自然資源管理所、新華鄉(xiāng)自然資源管理所、團(tuán)田鄉(xiāng)自然資源管理所、馬站鄉(xiāng)自然資源管理所、清水鄉(xiāng)自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。
19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：
1.騰沖市自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2.騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
3.騰沖市規(guī)劃管理信息中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市自然資源局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市自然資源局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市自然資源局2022年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制57人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員37人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市自然資源局2022年度收入合計(jì)29,302,305.58元。其中：財(cái)政撥款收入29,291,835.58元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,470.00元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,201,040.88元，增長12.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,190,570.88元，增長12.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加10,470.00元，上年無此項(xiàng)收入。主要原因是：
一是財(cái)政撥款基本收入較上年增加1,966,973.69元，增長10.06%，其中：
1.工資福利收入較上年增加1,209,568.82元，增長8.63%，主要原因一是本年度每年一次晉級(jí)工資變動(dòng)，人員變動(dòng)導(dǎo)致工資收入增加785,747.00元；二是人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)收入增加265,788.82元；三是2022年支付2021年度職工體檢費(fèi)導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)收入增加158,033.00元。
2.商品和服務(wù)支出收入較上年增加655,743.37元，增長13.02%，主要原因一是為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用收入較上年增加115,613.92元；二是2022年我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)收入較上年增加540,129.45元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入較上年增加252,651.50元，增長120.27%，主要原因是2022年度本單位職工死亡1人，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入增加252,651.50元。
4.資本性支出收入較上年減少150,990.00元，下降52.15%，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,223,597.19元，增長18.68%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，本級(jí)財(cái)政增加了自然資源規(guī)劃編制、騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤后備資源調(diào)查、騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證等項(xiàng)目資金的安排。其中：
1.自然資源規(guī)劃及管理方面經(jīng)費(fèi)收入較上年增加1,220,000.00元，其中：騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)360,000.00元；荷花片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)120,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)400,000.00元；騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則編制項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)200,000.00元；騰沖市“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”7個(gè)試點(diǎn)社區(qū)規(guī)劃編制項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)140,000.00元。
2.自然資源利用與保護(hù)方面經(jīng)費(fèi)收入較上年增加217,632.00元，其中：界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項(xiàng)目新增耕地核定項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)120,000.00元；地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)工作項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)100,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少2,368.00元。
3.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面經(jīng)費(fèi)收入較上年增加2,409,847.49元，其中：騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)131,900.00元；騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)583,000.00元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)694,947.49元。
4.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面經(jīng)費(fèi)收入較上年增加260,000.00元，其中：礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)100,000.00元；第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)100,000.00元；采礦權(quán)出讓收益評(píng)估工作項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)60,000.00元。
5.其他自然資源事務(wù)支出方面經(jīng)費(fèi)收入較上年增加351,008.54元，其中：騰沖市城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)城市規(guī)劃區(qū)體系制訂項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)170,000.00元；騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固?hào)|鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)150,000.00元；明光麻櫟等4個(gè)村土地整治水毀工程項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)199,985.14元；城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新工作項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)100,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少98,958.00元；普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)減少4,880.00元；國家賠償補(bǔ)助資金減少73,030.00元；土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)減少19,108.00元；黨建經(jīng)費(fèi)減少73,000.60元。
8.地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金收入較上年減少3,234,890.84元,主要上級(jí)撥入的地質(zhì)災(zāi)害防治切塊資金收入減少。
三是其他收入增加10,470.00元，主要原因是上級(jí)撥入衛(wèi)星定位基站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
二、支出決算情況說明
騰沖市自然資源局2022年度支出合計(jì)34,121,327.60元。其中：基本支出21,516,443.59元，占總支出的63.06%；項(xiàng)目支出12,604,884.01元，占總支出的36.94%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少19,156,914.28元，下降35.96%。其中：基本支出增加1,966,973.69元，增長10.06%；項(xiàng)目支出減少21,123,887.97元，下降62.63%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因：
一是基本支出較上年較增加1,966,973.69元，增長10.06%，其中：
1.工資福利支出較上年增加1,209,568.82元，增長8.63%，主要原因一是本年度每年一次晉級(jí)工資變動(dòng)，人員變動(dòng)導(dǎo)致工資支出增加785,747.00元；二是人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)支出增加265,788.82元；三是2022年支付2021年度職工體檢費(fèi)導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)支出增加158,033.00元。
2.商品和服務(wù)支出較上年增加655,743.37元，增長13.02%，主要原因一是為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用支出較上年增加115,613.92元；二是2022年我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加540,129.45元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加252,651.50元，增長120.27%，主要原因是2022年度本單位職工死亡1人，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加252,651.50元。
4.資本性支出較上年減少150,990.00元，下降52.15%，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是項(xiàng)目支出較上年減少21,123,887.97元，下降62.63%，主要原因主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：
1.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出方面支出較上年減少3,253,986.00元，其中：明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目支出較上年減少3,253,986.00元。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面支出較上年減少88,502.00元，其中：地方配套地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金減少83,715.00元；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)減少4,787.00元。
3.自然資源規(guī)劃及管理方面支出較上年增加1,220,000.00元，其中：騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目支出增加360,000.00元；荷花片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目支出增加120,000.00元；騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目支出增加400,000.00元；騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則編制項(xiàng)目支出增加200,000.00元；騰沖市“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”7個(gè)試點(diǎn)社區(qū)規(guī)劃編制項(xiàng)目支出增加140,000.00元。
4.自然資源利用與保護(hù)方面支出較上年減少2,934,526.32元，其中：界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項(xiàng)目新增耕地核定項(xiàng)目支出增加120,000.00元；地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)工作項(xiàng)目支出增加100,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少14,202.00元；界頭順河、界頭張家營、蒲川戶弄等村土地整治項(xiàng)目支出減少3,140,324.32元。
5.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面支出較上年增加2,406,947.49元，其中：騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查項(xiàng)目支出增加1,000,000.00元；土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出增加130,500.00元；騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目支出增加581,500.00元；騰沖市第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目支出增加694,947.49元。
6.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面支出較上年增加260,000.00元，其中：礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作項(xiàng)目支出增加100,000.00元；第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作項(xiàng)目支出增加100,000.00元；采礦權(quán)出讓收益評(píng)估工作項(xiàng)目支出增加60,000.00元。
7.其他自然資源事務(wù)支出方面支出較上年增加351,008.54元，其中：騰沖市城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)城市規(guī)劃區(qū)體系制訂項(xiàng)目支出增加170,000.00元；騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固?hào)|鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目支出增加150,000.00元；明光麻櫟等4個(gè)村土地整治水毀工程項(xiàng)目支出增加199,985.14元；城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新工作項(xiàng)目支出增加100,000.00元；衛(wèi)片執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少98,958.00元；普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出減少4,880.00元；國家賠償補(bǔ)助資金支出減少73,030.00元；土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)支出減少19,108.00元；黨建經(jīng)費(fèi)支出減少73,000.60元。
8.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年減少19,084,829.68元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,516,443.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,685,322.85元，占基本支出的72.90％，人均147,974.74元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,831,120.74元，占基本支出的27.10％，人均55,010.57元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,604,884.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；非基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12,604,884.01元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.土地整治項(xiàng)目支出1,077,785.14元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營、界頭鎮(zhèn)順河及蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目。
2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出7,100,151.38元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項(xiàng)目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項(xiàng)目、芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)萬家寨新寨治理項(xiàng)目及中央地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助資金、省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治資金等支出。
3.自然資源規(guī)劃編制及管理方面支出1,220,000.00元，主要用于騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目、荷花片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目、騰沖市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目、騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則編制項(xiàng)目及騰沖市“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”7個(gè)試點(diǎn)社區(qū)規(guī)劃編制項(xiàng)目等支出。
4.地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)工作項(xiàng)目支出100,000.00元，用于開展騰沖市地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算技術(shù)服務(wù)支出。
5.騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查項(xiàng)目支出1,000,000.00元，用于開展騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查技術(shù)服務(wù)支出。
6.土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出149,000.00元，用于開展騰沖市土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)支出。
7.騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目支出583,000.00元，用于開展騰沖市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地登記發(fā)證技術(shù)服務(wù)支出。
8.騰沖市第三次全國國土調(diào)查項(xiàng)目支出694,947.49元，用于開展騰沖市第三次全國國土調(diào)查技術(shù)服務(wù)支出。
9.礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作項(xiàng)目支出100,000.00元，用于開展騰沖市礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量技術(shù)服務(wù)支出。
10.第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制工作項(xiàng)目支出100,000.00元，用于開展騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025）編制技術(shù)服務(wù)支出。
11.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估工作項(xiàng)目支出60,000.00元，用于開展騰沖市采礦權(quán)出讓收益評(píng)估技術(shù)服務(wù)支出。
12.騰沖市城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)城市規(guī)劃區(qū)體系制訂項(xiàng)目支出170,000.00元，用于開展騰沖市城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)城市規(guī)劃區(qū)體系制訂技術(shù)服務(wù)支出。
13.騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固?hào)|鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目支出150,000.00元，用于開展騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固?hào)|鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估技術(shù)服務(wù)支出。
14.城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新工作項(xiàng)目支出100,000.00元，用于開展騰沖市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新技術(shù)服務(wù)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,121,327.60元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少15,902,928.28元，下降31.79%，主要原因：
一是基本支出較上年較增加1,966,973.69元，增長10.06%，原因?yàn)椋?.人員變動(dòng)導(dǎo)致工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及支付2021年度職工體檢費(fèi)等導(dǎo)致工資福利費(fèi)用增加1,209,568.82元；2.為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加655,743.37元；3.2022年度本單位職工死亡1人，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加252,651.50元；4.因單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置導(dǎo)致資本性支出減少150,990.00元。
二是項(xiàng)目支出較上年減少17,869,901.97元，下降58.64%，主要原因主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面支出較上年減少88,502.00元；2.自然資源規(guī)劃及管理方面支出較上年增加1,220,000.00元；3.自然資源利用與保護(hù)方面支出較上年減少2,934,526.32元；4.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記方面支出較上年增加2,406,947.49元；5.地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理方面支出較上年增加260,000.00元；6.其他自然資源事務(wù)支出方面支出較上年增加351,008.54元；7.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年減少19,084,829.68元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,495,453.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,258,731.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,085.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于地方配套地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出24,266,990.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.12%。主要用于行政運(yùn)行支出資金 18,762,258.36元；用于自然資源規(guī)劃及管理支出資金1,220,000.00元；用于自然資源利用與保護(hù)支出資金977,800.00元；用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記2,426,947.49元；用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出資金260,000.00元；用于其他自然資源事務(wù)支出支出資金619,985.14元
用于其他自然資源事務(wù)支出資金619,985.14元。
。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,086,066.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.77%。主要用于我市地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急項(xiàng)目治理及大中型地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目治理。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為161,200.00元，支出決算為150,311.16元，完成年初預(yù)算的93.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算130,048.16元，占總支出決算的86.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20,263.00元，占總支出決算的13.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20,263.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為161,200.00元，支出決算為150,311.16元，完成年初預(yù)算的93.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為130,048.16元，完成年初預(yù)算的126.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,263.00元，完成年初預(yù)算的34.82%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為103,000.00元，支出決算數(shù)130,048.16元，完成預(yù)算的126.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為103,000.00元，支出決算數(shù)130,048.16元，完成預(yù)算的126.26%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于本年度我單位日常工作業(yè)務(wù)量增大，使用公務(wù)用車出次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加，加之車輛老化維修成本較高，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出20,263.00元，完成年初預(yù)算的34.82%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍，超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4,900.56元，增長3.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,819.44元，下降1.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,720.00元，增長49.62%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)130,048.16元，較上年支出減少1,819.44元，下降1.38%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為130,048.16元，較上年支出減少1,819.44元，下降1.38%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待支出決算20,263.00元，較上年支出增加6,720.00元，增長49.62%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是疫情放開以后，上級(jí)部門檢查督查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等次數(shù)增加，接待任務(wù)增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。2022年我部門未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部、省、市等部門及相關(guān)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年我部門無國（境）外公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,831,120.74元，比上年增加504,753.37元，增長9.48%,主要原因：一是為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出增加655,743.37元；二是因單位壓縮支出，辦公設(shè)備購置支出減少150,990.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)185,260.04元，印刷費(fèi)78,899.40元，水費(fèi)15,868.20元，電費(fèi)45,389.85元，郵電費(fèi)61,116.72元，差旅費(fèi)237,577.50元，維修(護(hù))費(fèi)121,242.04元，培訓(xùn)費(fèi)10,500.00元，公務(wù)接待費(fèi)20,263.00元，勞務(wù)費(fèi)3,701,529.43元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)381,968.40元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,048.16元，其他交通費(fèi)用671,583.00元，其他商品和服務(wù)支出61,325.00元，辦公設(shè)備購置138,550.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額144,002,845.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)75,157,119.58元，固定資產(chǎn)13,155,046.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程54,730,841.06元，無形資產(chǎn)959,838.58元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,726,662.52元，其中固定資產(chǎn)減少832,988.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值70,400.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額338,102.55元，其中：政府采購貨物支出102,230.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出235,872.55元。授予中小企業(yè)合同金額324,188.33元，占政府采購支出總額的95.88%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市自然資源局共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,503,809.76元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,503,809.76元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。
（部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對(duì)應(yīng)的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災(zāi)害治理及土地整治項(xiàng)目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200301111
