| 索引號(hào) | 01526030-7/20231012-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 10:16:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200401000
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。
(2)經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。
(3)對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
(4)對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。
(5)籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.土地收儲(chǔ)情況。2022年1—12月儲(chǔ)備國(guó)有土地4,695畝，其中：一是上報(bào)新增建設(shè)用地獲得省、市自然資源部門(mén)批準(zhǔn)1,013.6畝，具體為馬站鄉(xiāng)中心幼兒園項(xiàng)目用地6.84畝，騰沖婦幼保健院項(xiàng)目用地65.097畝，騰沖經(jīng)濟(jì)邊境合區(qū)中和片區(qū)項(xiàng)目用地124.2435畝，東湖項(xiàng)目562.6965畝，曲石棲花嶺項(xiàng)目253.791畝；二是規(guī)劃調(diào)整解除合同及其他收儲(chǔ)存量面積2,895畝，具體為規(guī)劃調(diào)整收回騰興投資開(kāi)發(fā)公司猴橋下街邊境物流項(xiàng)目用地1084畝，因企業(yè)原因退回中森、寶能及寶匯三家房地產(chǎn)公司1,529畝，收儲(chǔ)曲石水泥廠工程用地255.34畝，收儲(chǔ)城區(qū)零星土地26.64畝；2021年及以前結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)用地786.4畝。1-12月共上報(bào)供地方案52宗717.06畝。
2.土地出讓及供應(yīng)情況。2022年1—12月，共出讓及供應(yīng)土地48宗2,503.465畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入15,535.76萬(wàn)元。與2021年同期（78,424.5萬(wàn)元）相比，收入下降80%。其中：掛牌出讓8宗，面積188.399畝，實(shí)現(xiàn)出讓收入12,050.5萬(wàn)元；拍賣(mài)出讓29宗，面積120.053畝，實(shí)現(xiàn)出讓收入3,525.26萬(wàn)元。出讓地塊主要是邊合區(qū)晨光生物項(xiàng)目、猴橋加油站、馬站一批小宗地、龍川江一級(jí)電站、邊合區(qū)1宗商服用地、城區(qū)兩批零星土地、雙標(biāo)桿項(xiàng)目一批小宗地和中和屠宰場(chǎng)用地。劃撥供應(yīng)共11宗，面積2,195.013畝，主要是騰隴高速公路、第二污水處理廠、清河全民健身水上運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)基地、清水垃圾中轉(zhuǎn)站、騰越街道完全小學(xué)、五合衛(wèi)生院等項(xiàng)目用地。
3.資金入庫(kù)及欠款情況。截至12月31日，共繳入國(guó)庫(kù)騰沖支庫(kù)22,452.090094萬(wàn)元，繳入邊合區(qū)支庫(kù)11,159萬(wàn)元，合計(jì)33,611.090094萬(wàn)元。
4.土儲(chǔ)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目及以收儲(chǔ)中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況。
（1）西山壩新城區(qū)支線(xiàn)道路（7條路+光華西路）建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路8條，總投資72,000萬(wàn)元）：次一路、次三路、次四路、看守所道路工程基本完工；主三路、次七路具備施工條件的工程基本完成；環(huán)城路K0+000--K0+300（300米）段道路土石方開(kāi)挖完成；K1+640-K1+830段路基土石方工程已完成，雨水箱涵及電力管廊已完成，K1+830---K3+829.48（1999.48米）除瀝青面層未鋪，其他全部完成；光華西路改建完成。
（2）曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修市政道路3條，全長(zhǎng)約4,512.59米，總投資50,707.84萬(wàn)元）：完成樹(shù)木移栽1580棵，完成路床土石方開(kāi)挖35萬(wàn)立方米、土石方回填21.10萬(wàn)立方米、棄方外運(yùn)10.3萬(wàn)立方米，完成污水管道7,040米、雨水管道6,740米，完成電力管溝1,980米，路緣石安裝完成3400米。完成投資6,500萬(wàn)元。
（3）荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目涉及新修道路2條，總長(zhǎng)約2,910米，總投資5,935萬(wàn)元）完成1:500地形圖測(cè)繪及征地紅線(xiàn)放樣工作，已取得項(xiàng)目立項(xiàng)及可研批復(fù)，完成環(huán)評(píng)備案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)、項(xiàng)目施工招標(biāo)工作；通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定云南建投九公司負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)已完成場(chǎng)地平整約500畝，開(kāi)挖1056576.51m3，完成場(chǎng)平工程產(chǎn)值約5,616萬(wàn)元，按照市委、市人民政府要求，收儲(chǔ)1號(hào)路、收儲(chǔ)2號(hào)由于場(chǎng)地征地拆遷原因和荷花灣建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整，暫不具備設(shè)計(jì)施工條件。
其余幸福路、十里荷花連接線(xiàn)、完成路基工程百分之七十，中和大村至新岐農(nóng)村道路擋墻、水溝等構(gòu)造物完成，路基基本完成，計(jì)劃年底通車(chē)；大青山戶(hù)外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線(xiàn)、西山壩新城區(qū)路網(wǎng)，南詔路、跑馬場(chǎng)路等5個(gè)項(xiàng)目正在不同程度的開(kāi)展施工或前期準(zhǔn)備工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
注：騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2022年度收入合計(jì)48,392,316.25元。其中：財(cái)政撥款收入48,335,406.25元，占總收入的99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入56,910.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計(jì)減少26,976,085.21元，下降35.79%。其中：財(cái)政撥款收入減少26,919,175.21元，下降35.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入為0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入為0元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入為0元，與上年相比無(wú)變化；其他收入增加56,910.00元，增長(zhǎng)100.00%。其他收入增加的原因是該項(xiàng)資金以前年度記入往來(lái)款核算，2022年度按要求納入收入核算，因此增長(zhǎng)幅度較高。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2022年度支出合計(jì)81,082,440.05元。其中：基本支出1,711,815.37元，占總支出的2.11%；項(xiàng)目支出79,370,624.68元，占總支出的97.89%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少730,634,024.31元，下降90.01%。其中：基本支出增加322,084.33元，增長(zhǎng)23.18%。項(xiàng)目支出減少730,956,108.64元，下降90.21%。上繳上級(jí)支出為0元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出為0元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0元，與上年相比無(wú)變化。
基本支出增加的主要原因是：2022年新聘用3名公益崗位人員，8月份新調(diào)入2名職工及工資微調(diào)，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加22,7300.00元，公務(wù)費(fèi)支出較上年增加8,400.00元，以前年度納入往來(lái)款核算的單位資金支出本年度納入預(yù)算支出核算86,384.33元；項(xiàng)目支出減少的主要原因是：本年度由于受疫情、經(jīng)濟(jì)下行及土地市場(chǎng)需求極速縮水等因素的影響，土地出讓成交量斷崖式下降，已出讓土地的土地出讓金催收困難，土地征遷工作推進(jìn)、項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度都極其困難，導(dǎo)致滿(mǎn)足土地成本清算條件的項(xiàng)目地塊較上年大量減少，因此造成本年度支出較上年減少數(shù)額較大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,711,815.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,646,342.64元，占基本支出的96.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65,472.73元，占基本支出的3.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出79,370,624.68元。本部門(mén)無(wú)基本建設(shè)項(xiàng)目支出。用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)的經(jīng)費(fèi)支出主要是完成土地出讓、土地出讓金收繳清，滿(mǎn)足土地成本清算條件并列入成本的政府性基金支出，2022年列入支出的主要是紫潼房地產(chǎn)土地出讓項(xiàng)目79,207,308.40元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出78,573,005.00元，主要是回購(gòu)紅塔溫泉項(xiàng)目土地補(bǔ)償款78,013,711.00元，按面積分?jǐn)?012年一批次項(xiàng)目用地土地征遷費(fèi)用559,294.00元；土地開(kāi)發(fā)支出634,303.40元，主要用于支付國(guó)有土地使用權(quán)出讓稅費(fèi)，支付土地評(píng)估、勘界費(fèi)等支出。芒棒變電站項(xiàng)目163,316.28元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出137,660.00元，用于該項(xiàng)目的土地征遷費(fèi)用，土地開(kāi)發(fā)支出25,656.28元，主要用于支付國(guó)有土地使用權(quán)出讓稅費(fèi)，支付土地評(píng)估、勘界費(fèi)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,646,464.10元，占本年支出合計(jì)的2.03%。與上年相比減少43,661,556.68元，下降96.37%，主要原因是：由于2021年末對(duì)部分完工的西山壩道路建設(shè)工程進(jìn)行支出核算，減少一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出43,983,641.01元;同時(shí)2022年度因新調(diào)入、聘用增加人員5人及工資微調(diào)，一般公共預(yù)算基本支出增加322,084.33元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出191,292.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.61%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出170,292.48元，發(fā)放公益性崗位人員補(bǔ)貼支出21,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出129,335.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中2101102-事業(yè)單位醫(yī)療89,465.02元，用于事業(yè)人員2022年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39,870.40元用于事業(yè)人員2022年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1,325,836.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.53%。主要用于：保障騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,260,363.47元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)65,472.73元。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49,800.00元，支出決算為22,300.00元，完成年初預(yù)算的44.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的89.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,300.00元，占總支出決算的10.31%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,300.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49,800.00元，支出決算為22,300.00元，完成年初預(yù)算的44.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的42.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,300.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:因公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)預(yù)算編制人為會(huì)計(jì)，按政府采購(gòu)專(zhuān)員及出納的意見(jiàn)編制預(yù)算購(gòu)燃油及修理費(fèi)均納入政府采購(gòu)預(yù)算，但政府采購(gòu)專(zhuān)員及出納在實(shí)際操作時(shí)未掛接政府采購(gòu)網(wǎng)，找不到預(yù)算指標(biāo)，所以年末有27,500.00元未支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,055.45元，下降31.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12,065.45元，下降37.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,010.00元，增長(zhǎng)693.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)一體化系統(tǒng)操作不夠熟悉，導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)未能按支出指標(biāo)列支；二是本部門(mén)2022年度嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，行之有效。公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)率較大的原因是2021年單位出納在支付接待費(fèi)時(shí)誤用單位的其他資金支付，導(dǎo)致2022年度按規(guī)定支付的公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)率較高。但本單位的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算基數(shù)較小，2022年度支出也僅為2,300.00元，雖增長(zhǎng)率高，但實(shí)際支付金額并不大。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于單位開(kāi)展基本工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)與相關(guān)單位、部門(mén)工作對(duì)接時(shí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心部門(mén)資產(chǎn)總額1,390,050,408.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,388,532,824.15元，固定資產(chǎn)（原值）1,517,584.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32,756,103.59元，其中固定資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。本年資產(chǎn)總額減少的原因是年末清算核報(bào)列支了部分土地成本，該項(xiàng)資金由土地儲(chǔ)備資金專(zhuān)戶(hù)口合并入決算報(bào)表，合并時(shí)同時(shí)記入流動(dòng)資產(chǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額67,325.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,880.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出59,445.00元。授予中小企業(yè)合同金額67,325.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心為土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《土地儲(chǔ)備資金管理辦法》第四條“土地儲(chǔ)備資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用、分賬核算......”及第十條“土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)所需的日常經(jīng)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)與土地儲(chǔ)備資金實(shí)行分賬管理，不得相互混用”規(guī)定，本部門(mén)的地儲(chǔ)備資金在專(zhuān)戶(hù)核算管理，本次公開(kāi)的決算報(bào)表屬合并報(bào)表，流動(dòng)資產(chǎn)“其他應(yīng)收款”和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為從專(zhuān)戶(hù)口合并過(guò)來(lái)的土地儲(chǔ)備資金數(shù)。由于土地收儲(chǔ)工作的特殊性，前期投入資金量大，土地收儲(chǔ)、出讓、完成出讓后滿(mǎn)足成本清算的時(shí)間跨度較大，因此在決算報(bào)表中披露的金額也較大。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200401111
