| 索引號 | 01526030-7/20231012-000010 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 10:30:14 |
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監(jiān)督索引號53052203200200701000
騰沖市沙壩國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市沙壩國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市沙壩國有林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經營方案；依法保護、培育、管理和利用其經營管理的森林資源資產，建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育資源總量，提升資源質量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產宣傳；對在林場范圍內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產的違法行為；負責轄區(qū)內森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.以項目為支撐，扎實推進營造林工作
結合生態(tài)文明建設，加強森林資源培育和保護。以項目為支撐，以培育健康、穩(wěn)定、高效的森林生態(tài)系統(tǒng)為目標，通過嚴格保護、積極發(fā)展、科學經營、持續(xù)利用森林資源，提高森林資源質量和林地生產力，穩(wěn)步推進特色森林產業(yè)及造林綠化工作。做到“培育管理科學，森林優(yōu)質高效，生態(tài)經濟協(xié)調，資源持續(xù)經營，基礎設施先進，林場富裕和諧”既具有現(xiàn)代生態(tài)功能，又符合可持續(xù)發(fā)展能力的綜合性現(xiàn)代林場。
2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全
（1）圓滿完成森林草原防滅火工作。實行林場領導和職工片區(qū)責任制，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，加強森林草原防滅火宣傳教育和崗位培訓，對專業(yè)撲火隊進行森林消防知識、防滅火專業(yè)知識培訓和森林防火通道建設等工作。林場實現(xiàn)了森林防火工作多年零火災，有效保護了轄區(qū)森林生態(tài)安全，森林生態(tài)體系更為完備，生態(tài)效益越來越明顯。
（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。
（3）加強重點公益林管護。我場重點公益林面積國家級62,896.5畝，省級公益林7,776畝管護，配備36名專業(yè)管護人員，加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為，有效的保護了轄區(qū)森林生態(tài)安全。
（4）加大林業(yè)有害生物監(jiān)測預防工作。加大林業(yè)有害生物防控力度。加強監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制，在林業(yè)有害生物防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、預防、防治等工作，林場轄區(qū)內無林業(yè)有害生物及森林病蟲害發(fā)生。
3.穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎
認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，加強鄉(xiāng)土樹種保障性苗圃基地建設，大力培育珍稀適用的鄉(xiāng)土樹種，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖、生態(tài)騰沖、美麗騰沖”的建設目標而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
4.是完成市委市人民政府安排的相關工作。
完成騰沖市委、市人民政府安排的其他工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構。如：辦公室、財務室、森林防火辦公室、生產經營辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市沙壩國有林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市沙壩國有林場。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市沙壩國有林場2022年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場部門2022年度收入合計9,949,400.29元。其中：財政撥款收入7,140,361.17元，占總收入的71.77%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入2,809,039.12元，占總收入的28.23%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加621,652.91元，增長6.66%。其中：財政撥款收入增加1,106,162.14元，增長18.33%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入減少484,509.23元，下降14.71%；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。財政撥款收入增加的主要原因是：一是2022年我單位新招錄人員1人，6月從騰沖市蘇江國有林場調入1人，從9月后退休3人及2022年政策性調資，導致本部門今年收到財政撥款的人員經費增加137,218.90元；非稅收入執(zhí)收成本安排公用經費增加75,833.78元。二是因工作重心轉變，我單位2022年新增3個項目1,066,270.00元，導致一般公共預算政撥款項目收入較上年增加893,109.46元；經營收入減少的原因是森林撫育中的木材生產數(shù)量、銷售收入減少和多種經營收入減少導致事業(yè)單位經營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場部門2022年度支出合計9,949,400.29元。其中：基本支出4,783,738.81元，占總支出的48.08%；項目支出2,356,622.36元，占總支出的23.69%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出2,809,039.12元，占總支出的28.23％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少374,932.46元，下降3.63%。其中：基本支出增加213,052.68元，增長4.66%；項目支出減少103,475.91元，下降4.21%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出減少484,509.23元，下降14.71%；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出較上年增加213,052.68元，一方面是2022年我單位事業(yè)人員變動，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，6月從騰沖市蘇江國有林場調入1人，從9月后退休3人及按政策正常調資增加工資福利支出137,218.90元。另一方面是結付2021年部分辦公費、公務用車運行維護費等費用導致公用經費增加75,833.78元；二是2021年支出了年初結轉結余—項目支出結轉和結余，節(jié)能環(huán)保支出－天然林保護項目支出649,261.37元，2022年無該項目，導致項目支出減少103,475.91元；三是經營支出減少的原因是森林撫育中的木材生產數(shù)量減少，經營成本支出減少導致事業(yè)單位經營支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市沙壩國有林場事業(yè)單位正常運轉的日常支出4,783,738.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,440,436.95元，占基本支出的92.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費343,301.86元，占基本支出的7.18％，人均人員經費153,118.52元，人均公用經費11,838.00元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市沙壩國有林場事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,356,622.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.森林資源培育760,840.00元，主要用于森林撫育、木材戰(zhàn)略儲備基地建設、苗圃地苗木培育和管理。
2.森林生態(tài)效益補償資金947,487.00元，主要用于生態(tài)公益林管護人員工資和管護點維修及辦公支出。
3.森林資源管理資金342,865.36元，主要用于天然林管護人員工資發(fā)放和森林防火經費。
4.林業(yè)草原防災減災資金10,000.00元，主要用于林業(yè)有害生物防治管護人員培訓支出。
5.其他林業(yè)和草原支出資金295,430元，主要用于騰沖市沙壩國有林場2021年鄉(xiāng)土樹種苗木培育。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款支出7,140,361.17元，占本年支出合計的71.77%。與上年相比增加109,576.77元，增長1.56%。其中：基本支出4,783,738.81元，與上年對比增加213,052.68元，增4.66%；項目支出2,356,622.36元，與上年對比減少103,475.91元，減4.21%。主要原因：一方面是2022年我單位事業(yè)人員變動，人員支出增加，其中：新招錄人員1人，6月從騰沖市蘇江國有林場調入1人，從9月后退休3人及按政策正常調資增加工資福利支出137,218.90元。另一方面是結付2021年部分辦公費、公務用車運行維護費等費用導致公用經費增加75,833.78元；二是本年度項目實施后由于資金撥付困難，導致項目支出比上年減少103,475.91元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出422,916.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出382,124.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.35%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出和行政、事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出6,335,319.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.73%。一是用于基本支出3,978,696.90元，其中：工資福利支出3,460,913.04元，商品和服務支出343,301.86元，對個人和家庭的補助174,482.00元，其中：事業(yè)單位職工遺屬生活補助7人，補助金額為54,482.00元，自辦食堂生活費120,000元；二是用于項目支出2,356,622.36元，項目支出主要用于培育和保護國家森林資源、苗圃地苗木培育與管護，實現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為100,000.00元，支出決算為87,887.57元，完成年初預算的87.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算87,887.57元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為100,000.00元，支出決算為87,887.57元，完成年初預算的87.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為87,887.57元，完成年初預算的92.51%；公務接待費支出決算為0.00元，年初安排預算為5,000.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是加強公務用車管理，嚴格公務用車出行、加油、維修申報登記管理，嚴控公務用車出行，做到定點加油、定點維修，既保證安全出行又要節(jié)省經費支出，公務用車運行維護費支出比預算減少7,112.43元。二是2022年我場嚴格執(zhí)行、貫徹落實《中央八項規(guī)定》相關要求，嚴控接待范圍，沒有發(fā)生公務接待。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少1,178.13元，下降1.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少1,178.13元，下降1.32%；公務接待費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我場嚴格執(zhí)行、貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務用車管理辦法的各項要求，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。加強公務用車運行管理，嚴格控制公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于森林資源管護、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、苗圃地管理、開展多種經營所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市沙壩國有林場部門2022年機關運行經費支出0.00元，主要原因為我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市沙壩國有林場部門資產總額77,336,788.16元，其中，流動資產1,195,918.84元，固定資產76,086,859.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產54,010.29元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,356,984.23元，其中固定資產增加1,954,991.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額109,537.57元，其中：政府采購貨物支出6,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出103,537.57元。授予中小企業(yè)合同金額70,000.00元，占政府采購支出總額的63.91%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我場其他固定資產58,223,123.23元，主要是設備1,500,324.68元、家具和用具529,187.58元、特種動植物56,193,610.97元（主要是林木資產，占資產總額的72.66%）。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200701111
