| 索引號 | 01526030-7/20231012-00008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 15:01:21 |
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監(jiān)督索引號53052200576201000
騰沖市殘疾人聯合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市殘疾人聯合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殘疾人聯合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據《中國殘疾人聯合會章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。
2.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
3.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現代化建設貢獻力量。
4.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
5.開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、藝術、體育、維權、輔具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
6.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，對有關業(yè)務領域進行指導管理。
7.承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。
8.監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織。
9.開展對殘疾人事業(yè)的市內外交流與合作。
10.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.堅持需求導向，殘疾人康復服務更加精準。全面推進殘疾人精準康復服務行動，為全市殘疾人提供零距離、個性化、多方位精準康復服務，殘疾人基本康復服務率達到100%；積極做好殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務，實現所有持證殘疾人100%簽約；實施免費的殘疾兒童康復訓練50人次（2021年項目），投入資金約600,000.00元；實施殘疾兒童康復救助11人次，救助資金234,900元；向有輔具需求的殘疾人發(fā)放輔助器具，共發(fā)放輪椅、拐杖等輔具252件，發(fā)放電動三輪車5輛。安裝假肢40例，投入資金117,000.00元；安裝助聽器123例，投入資金206,000.00元。
2.強化各方聯動，殘疾人教育就業(yè)更加充分。堅持分類施策，針對在校殘疾學生，積極與教育局對接，加大資金支持力度，確保每一名殘疾兒童都能平等接受教育。針對自主創(chuàng)業(yè)人員，積極實施助盲脫貧項目、產業(yè)扶持項目，通過幫建門店、資金扶持等方式，讓殘疾人更好的融入社會。針對無技術殘疾人，積極舉辦殘疾人技能培訓和農村實用技術培訓，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)打下堅實的基礎。發(fā)放助學金330,000.00元，資助學生161人；投入700,000.00元，開展了殘疾人職業(yè)技能培訓，培訓殘疾人135人；農村實用技術培訓237人；發(fā)布殘疾人招聘信息2期，共計崗位招聘42人；發(fā)放高校殘疾人畢業(yè)生求職補助24,000.00元。開展殘疾人按比例就業(yè)聯網認證“跨省同辦”工作。對轄區(qū)內安置殘疾人職工就業(yè)的用人單位進行聯網認證，發(fā)布工作通告。目前，已經年審73家。對15家盲人按摩店年審，發(fā)放補助資金30,000.00元；落實殘疾人就業(yè)示范戶50戶，扶持資金500,000.00元；殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人20人，扶持資金110,000.00元。
3.著力政策落實，開展“陽光家園計劃”托養(yǎng)服務（2021年項目），投入資金600,000.00元，有400名重度精神、智力殘疾人享受服務。對163人發(fā)放燃油補貼42,380.00元。加強殘疾人家庭無障礙設施改造，“一戶一策”的精準化改造服務惠及140戶困難殘疾人家庭，投入資金600,000.00元，殘疾人滿意率達100%。
4.推動平等融合，殘疾人權益保障更加全面。積極開展殘疾人法治宣傳，教育殘疾人遵紀守法，用法律武器維護自身的合法權益。制定接訪制度，對來訪群眾及時就地化解矛盾，強化思想疏導工作，綜合運用政策、法律法規(guī)、救助等手段，及時為殘疾人排憂解難。共接待殘疾人來訪60余人次，越級上訪件數為0，答復滿意率100%。
5.突出文化引領，殘疾人文體生活更豐富。搭建宣傳平臺等集中宣傳殘疾人事業(yè)相關政策法規(guī)、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)典型、殘聯工作亮點等，更好反映殘疾人心聲，暢通服務殘疾人渠道。加強殘疾人工作宣傳力度，目前共上報各類信息41條，在省、市網站、報紙、微信公眾號等媒體刊登；利用“愛耳日”“助殘日”等節(jié)日開展殘疾預防宣傳；參加云南省第十二屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會，獲得獎牌9金3銀6銅；實施殘疾人精神文明提升行動。圍繞文化進家庭“五個一”活動，精心設計殘疾人樂于參與、便于參與的活動項目，如：書香殘聯、無障礙觀影、參觀展覽等活動，充分吸引殘疾群眾廣泛參與，豐富殘疾人精神文化生活，提高殘疾人文明素質，引導殘疾人聽黨話，感黨恩，跟黨走。截止目前共組織活動12場。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市殘疾人聯合會共設置2個內設機構，包括：綜合股、康復組聯教育就業(yè)股，所屬事業(yè)單位1個，名稱騰沖市殘疾人就業(yè)服務中心，財務不單獨核算。
（二）決算單位構成
納入騰沖市殘疾人聯合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。參照公務員法管理的事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市殘疾人聯合會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員11人）。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市殘疾人聯合會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殘疾人聯合會2022年度收入合計5,237,822.13元。其中：財政撥款收入5,237,822.13元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入 0元（含教育收費 0元），占總收入的 0%；經營收入 0元，占總收入的0 %；附屬單位上繳收入 0元，占總收入的 0%；其他收入 0元，占總收入的0 %。與上年相比，收入合計增加613,187.08元，增長13.26%。其中：財政撥款收入增加613,187.08元，增長13.26%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因：一是增加行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險21,948.96元；二是行政運行職工工資等增加104,494.36元；三是殘疾人康復救助資金減少517,670.00元；四是殘疾人就業(yè)和持貧資金增加228,300.00元；五是其他殘疾人事業(yè)減少7,840.57元；六是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險增加7,283.33元；七是殘疾人事業(yè)彩票公益金增加776,671.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市殘疾人聯合會2022年度支出合計5,238,102.09元。其中：基本支出2,133,151.94元，占總支出的40.72%；項目支出3,104,950.15元，占總支出的59.28%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加340,067.04元，增長6.94%。其中：基本支出增加134,006.61元，增長6.70%；增加主要原因：一是增加人員工資及保險107,193.00元； 二是辦公經費增加26,533.65元；三是其他支出增加279.96元。項目支出增加206,060.43元，增長7.11%；增加主要原因：一是殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加228,300.00元；二是本級福彩臨時救助增加81,400.00.00元；三是本級體彩殘疾人運動員補助增加28,500.00元；四是中央彩票公益金兒童項救助項目增加203,871.00元；五是省級彩票公益金兒童救助項目增加245,000.00元。六是殘疾人康復資金減少573,170.00元；七是其他殘疾人事業(yè)資金減少7,840.57元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市殘疾人聯合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,133,151.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,947,072.24元，占基本支出的91.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費186,079.70元，占基本支出的8.72％。人均13291元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市殘疾人聯合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,104,950.15元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.殘疾兒童康復專項經費支出491,242.00元，主要工作，為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等基本康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強社會參與
2.殘疾兒童康復訓練經費支出171,930.00元，為有需求的肢體殘疾兒童提供親子同訓、家長培訓等以家庭為中心的早期干預康復服務，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強社會參與。
3.殘疾人康復輔具專項經費支出68,400.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為特殊困難殘疾人配發(fā)康復輔具。
4.殘疾人康復經費專項經費支出142,529.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人提供康復救助。
5.困難殘疾人辦證補貼63,000.00元，主要工作，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，減輕殘疾人經濟負擔。
6.殘疾人文化進家庭“五個一”活動25,000.00元，主要工作，為豐富殘疾人文化生活，使殘疾人參與文化生活需要得到滿足。
7.重度殘疾人居家托養(yǎng)項目專項經費支出591,600.00元，主要工作，為改善重度殘疾人的生活質量，減輕殘疾人家庭負擔，為其提供上門服務。
8.盲人按摩店規(guī)范化建設專項經費支出30,000.00元，主要工作，為盲人按摩店進行規(guī)范化建設。
9.殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持專項經費支出534,000.00元，主要工作，為有創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人提供創(chuàng)業(yè)扶持。
10.殘疾人或殘疾人子女大中心助學補助專項經費支出330,000.00元，主要工作，為解決困難殘疾人家庭負擔，為他們提供助學救助。
11.困難殘疾人職業(yè)技能培訓和農村實用技術培訓支出100,500.00元，主要工作，對生活困難殘疾人進行職業(yè)技能和農村實用技術培訓，使學員進一步掌握按摩理論知識，提高按摩實操技能，增強服務本領，幫助他們順利就業(yè)，改善生存和生活質量，更好的融入和參與社會。
12.困難殘疾人臨時救助專項經費支出198,900.00元，主要工作，為開展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專項資金，幫助殘疾人解決因病、因災、因殘造成的重大困難。
13.殘疾人就業(yè)服務中心運行經費支出329,849.15元，主要工作，為保機構正常運轉列支的各項工作經費。
14.殘疾人運動員獎勵支出28,000.00元，主要工作為參加省級或國家級運動員獲得獲牌的運動員給獎勵。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯合會2022年度一般公共預算財政撥款支出4,281,151.13元，占本年支出合計的81.73%。與上年相比減少218,983.92元，下降4.87%，主要原因:一是基本支出增加133,726.65元，其中人員支出增加107,193.00元，主要是:基本工資增加83,491.80元、津貼補貼減少71,642.00元、獎金增加5,427.00元、績效工資增加61,572.00元、機關養(yǎng)老保險增加21,948.96元、職工基本醫(yī)療保險增加5,769.40元、公務員醫(yī)療補助增加1,513.93元、其他社會醫(yī)療保險增加861.91元、對個人和家庭的補助減少1,750.00元；公用經費增加26,533.65元 ,主要是:辦公費減少3,491.65元、水費減少145.00元、電費增加552.03元、郵電費減少2,504.00元、公務接待費增加271.77元、工會費增加12,306.62元、公車運行維護費增加2,843.88元、其他交通費增加3,500.00元、其他商品和服務支出增加13,200.00元。二是項目支出減少352,710.57元，主要是殘疾人康復經費支出減少573,170元、殘疾人就業(yè)和扶貧項目經費支出增加228,300.00元；其他殘疾人事業(yè)支出減少7,840.57元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,114,664.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.11%。主要用于“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”192,911.52元、“行政運行支出”1,773,473.33元 、“殘疾人康復支出”262,330.00元、“殘疾人就業(yè)和扶貧支出”1,256,100.00元、“其他殘疾人事業(yè)支出”629,849.15元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出166,487.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.89%。主要用于主要用于“行政單位醫(yī)療支出”91,894.09元、“事業(yè)單位醫(yī)療支出”18,006.95元、“公務員醫(yī)療補助支出”56,586.09元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為38,500.00元，支出決算為26,019.85元，完成年初預算的67.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算21,679.85元，占總支出決算的83.32%；公務接待費支出決算4,340.00元，占總支出決算的16.68%，具體是國內接待費支出決算4,340.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為38,500.00元，支出決算為26,019.85元，完成年初預算的67.58%。其中：因公出（境）費支出決算為0元；公務用車購置費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為21,679.85元，完成年初預算的76.07%；公務接待費支出決算為4,340.00元，完成年初預算的43.4%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少等。具體分項分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數為21,679.85元，完成預算的76.07%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動，本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為28,500.00元，支出決算為21,679.85元，完成預算的76.07%。支出決算數小于預算數的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經費支出預算為10,000.00元，支出決算為4,340.00元，完成預算的43.4%。支出決算數小于預算數的主要原因：我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加563.98元，增長2.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加5,843.88元，增長36.90%；公務接待費支出決算減少5,279.90元，下降54.89%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數有所增加，公務用車次數增加；二是2022年結付2021、2022年公務用車修理費用及油價上漲，所以公務用車運行維護費較上年增資; 三是公務接待費減少原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出21,679.85元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。本單位無公車購置費支出。
公務用車運行維護支出21,679.85元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位開展殘疾人相關服務工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4,340.00元。其中：
安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展殘疾人相關工作服務、檢查及項目驗收等發(fā)生的接待支出。
安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市殘疾人聯合會2022年機關運行經費支出185,799.74元，比上年增加26,533.65元，增長16.66%，主要原因分析:辦公費減少3,491.65元、水費減少145.00元、電費增加552.03元、郵電費減少2,504.00元、公務接待費增加271.77元、工會費增加12,306.62元、公車運行維護費增加2,843.88元、其他交通費增加3,500.00元、其他商品和服務支出增加13,200.00元。部門機關運行經費主要用于:
1.電費552.03元。
2.公務接待費1,891.67元。
3.工會經費49,896.19元。
4.公務用車運行維護費18,679.85元。
5.其他交通費101,580.00元。
6.其他商品和服務支出13,200.00元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市殘疾人聯合會資產總額1,846,354.66元，其中，流動資產0元，固定資產1,837,773.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產8,581.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少279.96元，其中固定資產減少0元。本年處置資產賬面原值0元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,285,098.85元，其中：政府采購貨物支出13,200.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出1,271,898.85元。授予中小企業(yè)合同金額1,285,098.85元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本部門不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200576201111
