| 索引號(hào) | 01526030-7/20231013-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 09:52:46 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200110101000
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
10.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府工作部門(mén)局長(zhǎng)、委員會(huì)主任及室主任的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
11.根據(jù)監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，依法任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，依法任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
16.完成省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、保山市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在中共騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)及黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)黨委人大會(huì)議精神，以推進(jìn)民主法治建設(shè)、全過(guò)程人民民主為根本任務(wù)，緊跟市委安排，緊扣發(fā)展需求，緊貼群眾期盼，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，圓滿完成了市三屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)。2022年，共組織召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議6次，主任會(huì)議6次。聽(tīng)取和審議審查“一府一委兩院”工作報(bào)告22項(xiàng)，作出決議決定3項(xiàng)；組織代表視察、調(diào)研、評(píng)議、執(zhí)法檢查14次；協(xié)助上級(jí)人大常委會(huì)蒞騰開(kāi)展工作17次；依法選舉任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員162人次，補(bǔ)選市人大代表14人。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：市人大常委會(huì)辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、城市建設(shè)和環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度收入合計(jì)14,539,386.54元。其中：財(cái)政撥款收入14,474,196.14元，占總收入的99.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入65,190.40元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計(jì)增加564,303.38元，增長(zhǎng)4.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加682,712.98元，增長(zhǎng)4.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少118,409.60元，下降64.49%。，主要原因是本年增加了代表初任培訓(xùn)102,263.00元；基層代表履職能力200,000.00元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金267,700.00元；換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加108,498.2元，職業(yè)年金做實(shí)122,864.98元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元，但代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和代表交通通訊補(bǔ)助今年由財(cái)政直接撥付到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)據(jù)實(shí)支出,所以比去年減少937,655.61元。其他收入為非同級(jí)財(cái)政撥款收入，降低是因?yàn)榻衲曛挥斜Ｉ绞腥舜髶苁写砘顒?dòng)費(fèi)64,000.00元，個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)1,190.40元,沒(méi)有保山市人大代表的交通通訊補(bǔ)助，由保山人大直接兌付。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度支出合計(jì)14,479,961.00元。其中：基本支出12,113,982.25元，占總支出的83.66%；項(xiàng)目支出2,365,978.75元，占總支出的16.34%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加342,385.87元，增長(zhǎng)2.42%。其中：基本支出減少623,864.68元，下降4.90%；項(xiàng)目支出增加966,250.55元，增長(zhǎng)69.03%；上繳上級(jí)支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：本年增加了代表初任培訓(xùn)102,263.00元；基層代表履職能力200,000.00元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金267,700.00元；換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加108,498.2元，職業(yè)年金做實(shí)122,864.98元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元，但代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和代表交通通訊補(bǔ)助今年由財(cái)政直接撥付到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)據(jù)實(shí)支出，所以比去年減少937,655.61元。非財(cái)政撥款資金支出減少了340,327.11元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,113,982.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,993,956.99元，占基本支出的90.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,120,025.26元，占基本支出的9.25％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,365,978.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.機(jī)關(guān)單位公用經(jīng)費(fèi)864,581.78元，主要用于圍繞服務(wù)改革發(fā)展大局，依法決定重大事項(xiàng)；圍繞全市重點(diǎn)工作推進(jìn)，依法開(kāi)展工作監(jiān)督；圍繞維護(hù)社會(huì)公平正義，依法開(kāi)展法律監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)人大監(jiān)督實(shí)效；圍繞提升代表履職積極性，認(rèn)真開(kāi)展代表工作；圍繞實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)工作。
2.委員履職費(fèi)19,500.00元，主要用于組織委員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地考察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，給出解決問(wèn)題的建議。
3.市三屆一次人代會(huì)費(fèi)用381,194.60元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，審議通過(guò)人大、政府、法院、檢察院4個(gè)工作報(bào)告；審批國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展類計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算、“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要。抓好會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、扎實(shí)高效做好各項(xiàng)服務(wù)保障工作，做到零差錯(cuò)、零失誤，圓滿完成了會(huì)議的各項(xiàng)議程。資金實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷政策。
4.基層人大履職能力提升經(jīng)費(fèi)200,000.00元，根據(jù)工作要點(diǎn)和議案建議內(nèi)容，組織相應(yīng)的考察學(xué)習(xí)。
5.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60,997.99元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，建立健全人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作力量。建立健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，增強(qiáng)代表的履職意識(shí)和履職能力。完善市人大常委會(huì)組成人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)成員聯(lián)系代表制度，每位市人大常委會(huì)組成人員或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)與3至5位本級(jí)人大代表保持經(jīng)常性聯(lián)系；健全代表列席人大常委會(huì)會(huì)議、參與人大常委會(huì)和有關(guān)委員會(huì)工作的機(jī)制，及時(shí)向代表通報(bào)重大事項(xiàng)和重要工作，加強(qiáng)人大常委會(huì)與代表的聯(lián)系。市人大常委會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)要積極開(kāi)展主題活動(dòng)，組織代表調(diào)研和視察，每月確定1天為代表接待日，認(rèn)真聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)和訴求。完善代表聯(lián)系群眾制度，逐步推進(jìn)代表基本信息公開(kāi)，建立健全代表履職服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、代表活動(dòng)室，組織好閉會(huì)期間的代表小組活動(dòng)，促進(jìn)代表密切聯(lián)系人民群眾。
6.換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，新一屆換屆選舉工作得以保障完美結(jié)束。滿意度100%。
7.邊境地區(qū)新冠疫情防控中央補(bǔ)助資金267,700.00元，績(jī)效目標(biāo)100%完成，新冠疫情對(duì)邊境地區(qū)是一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)，人力、物力、財(cái)力的投入更是巨大，此項(xiàng)目的下達(dá)解決了機(jī)場(chǎng)組經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,474,196.14元，占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年相比增加682,712.98元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因分析：本年增加了代表初任培訓(xùn)102,263.00元；基層代表履職能力200,000.00元；邊境地區(qū)疫情防控中央資金267,700.00元；換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)360,078.08元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加108,498.2元，職業(yè)年金做實(shí)122,864.98元、購(gòu)買表決器保密電腦58,800.00元，但代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和代表交通通訊補(bǔ)助今年由財(cái)政直接撥付到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表團(tuán)據(jù)實(shí)支出，所以比去年減少937,655.61元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,065,696.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.36%。主要用于保障人大機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)等各類會(huì)議支出；人大代表、委員、機(jī)關(guān)人員開(kāi)展各種培訓(xùn)的費(fèi)用；開(kāi)展人大代表各類視察等方面的支出；購(gòu)買辦公用具及家具；機(jī)關(guān)辦公大樓翻新工程；代表陣地建設(shè)；基層人大履職能力提升。
各項(xiàng)支出具體情況：
2010101款：全年支出10,696,201.44元，占總支出的73.87%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,690,436.58元，占總支出的73.83%；非財(cái)政撥款支出5,764.86元，占總支出的0.04%。
2010104款：全年支出593,120.90元，占總支出的4.1%。
2010107款：全年支出302,263.20元，占總支出的2.09%。
2010108款：全年支出60,997.99元，占總支出的0.42%。
2010199款：全年支出418,878.08元，占總支出的2.89%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,254,679.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.67%。主要用于行政事業(yè)單位離休人員工資；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
各項(xiàng)支出具體情況：
2080501歸口管理的行政單位離退休，共支出153,457.00元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，共支出 978,357.44元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，共支出122,864.98元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,153,819.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.97%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；邊境地區(qū)新冠疫情防控中央補(bǔ)助。
各項(xiàng)支出具體情況：
2101101行政單位醫(yī)療,共支出520,898.03元;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，共支出365,221.94元；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理，共支出267,700.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為189,750.00元，支出決算為134,161.56元，完成年初預(yù)算的71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算73,164.56元，占總支出決算的54.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算60,997.00元，占總支出決算的45.47%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算60,997.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為189,750.00元，支出決算為134,161.56元，完成年初預(yù)算的71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為73,164.56元，完成年初預(yù)算的73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60,997.00元，完成年初預(yù)算的68%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為99,750.00元，支出決算數(shù)為73,164.56元，完成預(yù)算的73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為99,750.00元，支出決算數(shù)為73,164.56元，完成預(yù)算的73%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90,000.00元，支出決算為60,997.00元，完成預(yù)算的68%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)比預(yù)期減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加13,934.44元，增長(zhǎng)11.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,637.56元，下降3.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加16,572.00元，增長(zhǎng)37.30%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算73,164.56元，較上年支出減少2637.56元，下降3.5%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為73,164.56元，較上年支出減少2637.56元，下降3.5%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算60,997.00元較上年增加16,572.00元，增加37%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)比去年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于我機(jī)關(guān)日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次761人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待各級(jí)人大代表，各級(jí)人大、各個(gè)對(duì)口的相關(guān)部門(mén)以及各個(gè)到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)等的費(fèi)用。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位沒(méi)有國(guó)（境）外接待，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,114,260.40元，比上年減少318,656.61元，下降22.24%,主要原因是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：
（一）商品和服務(wù)支出:1,055,460.40元,具體包括:
辦公費(fèi) 34,500.00元
水 費(fèi)1,548.60元
電 費(fèi)17,507.48元
郵電費(fèi)30,000.00元
培訓(xùn)費(fèi) 102,263.20元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)128,526.56元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 73,164.56元
其他交通費(fèi)用648,570.00元。包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。
其他商品和服務(wù)支出19,380.00元，主要用于補(bǔ)助各社會(huì)團(tuán)體、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、慰問(wèn)掛鉤困難戶。
（二）其他資本性支出58,800.00元，其中：
辦公設(shè)備購(gòu)置58,800.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額6,314,847.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)264,977.42元，固定資產(chǎn)5,517,944.06，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)531,926.15元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，減少175,675.32元，下降2.71%，其中固定資產(chǎn)減少213,274.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額490,272.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出106,258.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出384,014.56元。授予中小企業(yè)合同金額437,579.00元，占政府采購(gòu)支出總額的89.25%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200110101111
