| 索引號(hào) | 01526030-7/20231013-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 11:45:20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131801000
騰沖市財(cái)政局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市財(cái)政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市財(cái)政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市財(cái)政局貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。
2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國(guó)有金融資本管理制度。
8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)政府性基金收支活動(dòng)、審核并匯總編制市本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級(jí)國(guó)有資本收益。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級(jí)基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
12.承擔(dān)國(guó)際多邊和雙邊財(cái)經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國(guó)際金融組織貸款和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款。
13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。
14.監(jiān)督市屬國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，提出市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)改革和重組，對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計(jì)劃。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，盯緊目標(biāo)，全力推進(jìn)預(yù)算收支執(zhí)行。
2.多方施策，落實(shí)財(cái)政精準(zhǔn)政策。
3.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。
4.突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生。
5.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革。
6.突破人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過(guò)硬的財(cái)政隊(duì)伍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對(duì)外合作股、市政府采購(gòu)辦公室、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)營(yíng)股、統(tǒng)計(jì)考核與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市財(cái)政局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市財(cái)政局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市財(cái)政局2022年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員70人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市財(cái)政局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市財(cái)政局2022年度收入合計(jì)20,500,757.69元。其中：財(cái)政撥款收入20,384,844.54元，占總收入的99.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入115,913.15元，占總收入的0.57%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,079,469.60元，增長(zhǎng)11.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,963,556.45元，增長(zhǎng)10.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年持平；事業(yè)收入0.00元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平；其他收入增加115,913.15元，2021年未安排其他收入。主要原因?yàn)椋阂皇?022年增加高黎貢山綠色有機(jī)茶保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金1,845,408 元，二是2022年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金及職工職業(yè)年金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市財(cái)政局2022年度支出合計(jì)20,391,849.66元。其中：基本支出14,690,906.76元，占總支出的72.04%；項(xiàng)目支出5,700,942.90元，占總支出的27.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少505,118.22元，下降2.42%。其中：基本支出減少2,843,005.82元，下降16.21%；項(xiàng)目支出增加2,337,887.60元，增長(zhǎng)69.52%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年持平。主要原因分析如下:
1.工資福利支出較上年減少1,635,679.12元，主要原因?yàn)檎{(diào)出2人、退休6人減少工資1,151,679.12元，公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效減少486,000.00元。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少69,737.06元，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出減少導(dǎo)致。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少432,112.04元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助減少導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年減少212,998.00元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置減少導(dǎo)致。
5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出較上年增加1,845,408.00元，主要是高黎貢山綠色有機(jī)茶保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金1,845,408.00元增加導(dǎo)致。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,690,906.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,648,859.02元，占基本支出的92.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,042,047.74元，占基本支出的7.09％。
2022年度用于基本支出14,690,906.76元。與上年17,533,912.58元，相比減少2,843,005.82元，下降16.21%，主要原因一是調(diào)出2人、退休6人減少工資1,151,679.12元，公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效減少486,000.00元；二是本年度受疫情影響，我單位按要求壓縮辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，導(dǎo)致支出減少；三是一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助減少432,112.04元；四是上年購(gòu)置部分辦公設(shè)備后，可以連續(xù)使用，本年暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,700,942.90元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1. 防范和處置非法集資等金融穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)236,929.08元，主要用于金融穩(wěn)定開(kāi)展工作日常辦公經(jīng)費(fèi)及宣傳材料費(fèi)。
2. 一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助212,542.8元，主要用于退休職工死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助。
3. 邊境建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)276,862.69元，主要用于邊境建設(shè)管理郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、生活補(bǔ)助。
4. 專項(xiàng)資金檢查、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)補(bǔ)助資金503,422.47元，主要用于市級(jí)資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、非稅收入等系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用、財(cái)政委托、咨詢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。
5. 騰沖市信息網(wǎng)格及軟件平臺(tái)更新維護(hù)補(bǔ)助資金533,358.96元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及各種財(cái)務(wù)軟件平臺(tái)更新維護(hù)維修服務(wù)委托業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
6. 全市財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補(bǔ)助資金280,668.00元，主要用于全市財(cái)務(wù)人員全面素質(zhì)提升培訓(xùn)及預(yù)決算培訓(xùn)。
7. 公益性崗位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助27,000.00元，主要用于公益性人員工資補(bǔ)助。
8.高黎貢山綠色有機(jī)茶保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金1,845,408 .00元，主要用于高黎貢山茶廠綠色有機(jī)茶保險(xiǎn)費(fèi)。
9.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金509,641.65元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及對(duì)鄉(xiāng)村補(bǔ)助。
10.其他普惠金融發(fā)展支出專項(xiàng)資金860,310.00元，主要用于保證正常工作開(kāi)展的辦公經(jīng)費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等相關(guān)支出。
11.境外罌粟替代種植發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)101,966.95元，主要用于電費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
12.融資擔(dān)保監(jiān)管業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31,500.00元，主要用于培訓(xùn)費(fèi)。
13.福利彩票銷售監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)281,332.3元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及宣傳材料費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市財(cái)政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,103,512.24元，占本年支出合計(jì)的98.59%。與上年相比減少469,173.46元，下降2.28%，主要原因是:1.基本支出14,683,901.64元，與上年17,340,530.58元，相比減少2,656,628.94元，下降15.32%，為人員減少8人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少1,637,431.24元,公用經(jīng)費(fèi)減少1,019,197.7元;2.項(xiàng)目支出5,419,610.6元，與上年3,232,155.12元，增加2,187,455.48元,為高黎貢山綠色有機(jī)茶保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金增加1,845,408.00 元、職工職業(yè)年金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,274,138.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.01%。主要用于基本工資3,559,346.00元，津貼補(bǔ)貼4,394,324.00元，獎(jiǎng)金1,674,740.99元，績(jī)效工資367,757.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,650.17元，醫(yī)療費(fèi)138,652.9元,其他工資福利支出998,092.37元，辦公費(fèi)35,037.09元，印刷費(fèi)47,292.00元，咨詢費(fèi)15,000.00元，水費(fèi)9,697.7元，郵電費(fèi)113,025.00元，差旅費(fèi)123,137.89元，維修護(hù)費(fèi)128,219.47元，會(huì)議費(fèi)65,668.00元，培訓(xùn)費(fèi)121,060.00元，公務(wù)接待費(fèi)124,558.96元，勞務(wù)費(fèi)64,310.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)446,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)393,293.2元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84,337.45元，其他交通費(fèi)用676,198.00元，其他商品和服務(wù)支出209,293.00元，撫恤金212,542.80元，生活補(bǔ)助248,904.18元，專用設(shè)備購(gòu)置3,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,446,380.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,195,388.32，職業(yè)年金繳費(fèi)223,992.66，勞務(wù)費(fèi)27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,034,166.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)643,918.78元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)390,247.71元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3,215,359.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.99%。主要用于辦公費(fèi)279,630.72元，印刷費(fèi)2,240.00元，差旅費(fèi)211,468.00元，維護(hù)維修費(fèi)32,080.53元,會(huì)議費(fèi)20,030.00元,勞務(wù)費(fèi)179,970.00元,其他商品和服務(wù)支出450,488.4元,辦公設(shè)備購(gòu)置194,044.00元,其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,845,408.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出101,966.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于辦公費(fèi)10,000.00元，水費(fèi)147.2元，電費(fèi)41,819.75元，培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元
16.金融（類）支出31,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于培訓(xùn)費(fèi)31,500.00元。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為208,896.41元，完成年初預(yù)算的125.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算84,337.45元，占總支出決算的40.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算124,558.96元，占總支出決算的59.63%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算124,558.96元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市財(cái)政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為208,896.41元，完成年初預(yù)算的125.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為84,337.45元，完成年初預(yù)算的96.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為124,558.96元，完成年初預(yù)算的155.7%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是公務(wù)接待增44,558.96元，為接待外市交流人員到騰開(kāi)展檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)、調(diào)研、績(jī)效考評(píng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)及下級(jí)部門到財(cái)政局交流學(xué)習(xí)、企業(yè)洽談工作等接待次數(shù)比去年增加，增加139批次，增加323人次。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加54,877.89元，增長(zhǎng)35.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,286.65元，增長(zhǎng)4.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加51,591.24元，增長(zhǎng)70.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加,主要原因一是檢查、調(diào)研工作、下鄉(xiāng)排查出行增加，燃料費(fèi)相應(yīng)增加1,601.00元，因本年度結(jié)欠上年車輛維修費(fèi)用1,685.00元,二是接待外市交流人員到騰開(kāi)展檢查、調(diào)研工作、企業(yè)洽談工作等接待次數(shù)比去年增加，接待費(fèi)相應(yīng)增加51,591.24元，增加139批次，增加323人次。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出84,337.45元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障我單位日常工作產(chǎn)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1091人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市交流人員到騰開(kāi)展檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)、調(diào)研、績(jī)效考評(píng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)及下級(jí)部門到財(cái)政局交流學(xué)習(xí)、企業(yè)洽談工作等接待，發(fā)生的接待支出124,558.96元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,042,047.74元，比上年減少1,019,197.70元，下降49.45%,主要原因：一方面因?yàn)槲覇挝粓?jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；另一方面是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支有一定幅度壓減。具體變化為：辦公費(fèi)減少150,002.32元、電費(fèi)減少18,738.7元、郵電費(fèi)減少77,690.00元、差旅費(fèi)減少269,584.00元，會(huì)議費(fèi)減少1,139.00元、培訓(xùn)費(fèi)減少119,167.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少50,298.07元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少125,791.26元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加11,578.72元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少6,713.35元、其他交通費(fèi)減少41,617.00元、其他商品和服務(wù)支出減少170,035.72元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市財(cái)政局資產(chǎn)總額15,227,953.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)431,829.92元，固定資產(chǎn)14,436,621.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)359,502.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少49,201,176.65元，其中固定資產(chǎn)增加9,970.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值23,220.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋634平方米，賬面原值690,374.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,246.25元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,258,712.45元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45,550.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,213,162.45元。授予中小企業(yè)合同金額458,712.45元，占政府采購(gòu)支出總額的20.31%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年騰沖市財(cái)政局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，全年預(yù)算數(shù)2,925,408.00元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市財(cái)政局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131801111
