| 索引號 | 01526030-7/20231013-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 14:12:27 |
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監(jiān)督索引號53052200171601000
騰沖市總工會2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務，以及市委、市總工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。
2. 依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的指導方針，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。
3. 對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4. 開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
5. 負責市總工會機關干部的考核、任免；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全市工會干部教育培訓工作；加強工會干部隊伍建設；領導市總工會機關黨員干部黨風廉政建設，指導全市工會黨員干部黨風廉政建設。
6. 協(xié)助黨政有關部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質(zhì)。
7. 組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設；承擔勞動模范（先進工作者）的評選、推薦和管理工作。
8. 負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務管理規(guī)章制度。
9. 承擔市委、市政府、保山市總工會交辦的其它事項。建設、維護、參與、宣傳、教育、服務。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟建設、調(diào)節(jié)勞動關系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務職工等六個方面。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、牢牢把握“講政治”這個首要原則，始終保持工會工作的正確政治方向。一是全面學習宣傳貫徹黨的二十大精神，通過領導帶頭學、發(fā)動職工學、宣傳引導學、推動工作學等方式，帶動廣大工會干部和職工群眾學習好、領會好、貫徹好、落實好黨的二十大精神。以迎接宣傳貫徹黨的二十大為主線，在全市廣大職工中開展“中國夢?勞動美——喜迎黨的二十大 建功新時代”系列活動，開展“三八”“巾幗展風采?冰雪共筑夢”主題活動，開展“勞動建功新征程 書香工會共悅讀”讀書活動，開展慶“五一”競技、宣講、文體等系列活動，開展“中國夢?勞動美——我心中的勞動者”慶五一隨手拍活動，征集作品并開展32期線上宣傳，活動閱讀瀏覽量累計達42000余次，組織開展產(chǎn)業(yè)工人“喜迎黨的二十大 建功新時代”閱讀分享活動，在線直播觀看點贊量突破8萬余次。二是加強正面宣傳和輿論引導，開展“我們的節(jié)日”“我們的中國夢”“緬懷革命先烈”“傳家訓、立家規(guī)、揚家風”等主題活動，持續(xù)培育和涵養(yǎng)良好的職業(yè)道德、家庭美德、社會公德，完成信息宣傳367篇，其中被中工網(wǎng)、云南網(wǎng)、保山日報、騰沖文明網(wǎng)等采用110余篇；報送輿情信息17篇，開展志愿服務37次，不斷提高工會新聞輿論的傳播力、引導力、影響力。
2、重點突出“促發(fā)展”這個第一要務，團結(jié)動員廣大職工為騰沖高質(zhì)量發(fā)展建功立業(yè)。一是圍繞貫徹落實省總、保山市總安排部署，先后制定下發(fā)《騰沖市新時代產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革工作“十四五”規(guī)劃》《騰沖市總工會貫徹落實開展“縣級工會加強年”專項工作的實施辦法》等文件，不斷強化制度設計、頂層管理，為推動各項工作高質(zhì)量完成奠定基礎。二是聯(lián)合市文旅局等部門開展2022年全國輕工業(yè)職業(yè)技能競賽“成功杯”全國工藝品雕刻（瑪瑙玉石、琥珀）職業(yè)技能競賽西南賽區(qū)選拔賽，與市茶葉協(xié)會共同組織首屆“茶王杯”評比活動暨茶葉制作技能競賽，為我市技能人才隊伍搭建了廣闊的舞臺，為騰沖高質(zhì)量發(fā)展發(fā)掘培養(yǎng)儲備產(chǎn)業(yè)技能人才。三是選派優(yōu)秀隊員代表保山參加云南省第十九屆職工職業(yè)技能大賽，參加“喜迎黨的二十大—會聚巾幗 智創(chuàng)未來”云南省首屆女職工創(chuàng)客（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造）大賽均獲得優(yōu)異成績。四是推薦云南騰藥制藥股份有限公司段治尚獲云南省五一勞動獎，推薦保山工匠趙德旭工匠創(chuàng)新工作室獲評為“云南省職工技師創(chuàng)新工作室”，積極推薦優(yōu)秀技能人才參加“保山工匠”“云嶺工匠”培育選樹。五是精心組織職工技能培訓，投入資金61.7萬元，開展電工、育嬰員等職工職業(yè)技能提升培訓9期，培訓494人次。六是持續(xù)推進新就業(yè)形態(tài)勞動者“雙覆蓋 雙推進”工作，全年新組建工會12家，共發(fā)展會員643人，完成全市220個村級基層工會組織建設，發(fā)展會員5296人；完成458個基層工會實名制數(shù)據(jù)信息錄入，覆蓋單位473個。七是抓實產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革“十四五”規(guī)劃的宣傳、解讀與貫徹落實，連續(xù)三年將產(chǎn)改工作納入全市重點督察項目，建成第一批各級產(chǎn)改示范點4個，推動打造第二批產(chǎn)改示范點，形成了多點開花、百花爭艷的良好局面。
3、持續(xù)落實“惠民生”這個基本職責，大力提升職工群眾滿意度獲得感。一是開展2022年元旦春節(jié)、夏送清涼、中秋國慶送溫暖慰問活動，慰問我市困難職工、勞動模范、強邊固防一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動者、部分重點工程項目一線職工及困難企業(yè)職工共計5772人，發(fā)放慰問、幫扶金及慰問物品304.766萬元。二是多角度全方位開展職工普惠性服務。圍繞“春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖”，扎實做好工會服務職工十件重點實事，打造愛心托管、法律服務等工會服務品牌，配合開展春風行動、民營企業(yè)招聘月、金秋招聘月等就業(yè)活動，為職工提供就業(yè)咨詢、政策宣傳、崗位推介、維權行動、法律援助服務3000余人次，發(fā)放各類宣傳資料3000余份，辦理創(chuàng)業(yè)擔保貸款20戶，發(fā)放貸款330萬元；發(fā)放助學補助金20.79萬元，幫助39名學子圓大學夢。四是推進“惠健康”普惠服務，組織各類行業(yè)一線職工137人開展示范性療休養(yǎng)，組織新就業(yè)形態(tài)勞動者，省部級勞模健康體檢213人，女職工兩癌篩查200人；持續(xù)開展職工心理健康大講堂活動，組織10場實地講座和3場網(wǎng)絡講座上千余人聆聽，有效緩解職工心理壓力；開展普惠商家招募活動，合作商家38家，為廣大職工提供物美價廉的優(yōu)質(zhì)服務。五是持續(xù)推進職工服務陣地建設，授牌建立騰沖火山熱海公司研學與實踐營地、騰沖東山書院、騰沖蒙特瑞文化藝術培訓學校等3家“工會愛心托管驛站”；騰沖市機關托兒所被全總列為托育托幼項目試點；推進清水鎮(zhèn)職工之家示范點驗收及蒲川鄉(xiāng)職工之家示范點建設；推進工人文化宮建設項目申請入庫《云南省總工會職工服務陣地建設3年（2023-2025）行動計劃》。六是對33戶困難職工開展解困脫困動態(tài)監(jiān)測入戶走訪，實現(xiàn)困難職工動態(tài)管理和長效幫扶，目前，全國級在檔3戶困難職工，省級在檔3戶困難職工。七是職工醫(yī)療互助穩(wěn)步推進，2022年第十八期職工醫(yī)療互助參互單位255家，參互人數(shù)27375人，為1428名職工發(fā)放職工醫(yī)療互助金226.26萬元。
4、堅決守住“保安全”這個底線要求，著力防范化解勞動領域政治安全風險。一是將維護勞動領域政治安全工作納入2022年工會重點工作，進一步加大矛盾糾紛排查化解力度，深入開展了工程領域欠薪、涉運群體、疫情形勢下職工隊伍穩(wěn)定情況專項摸排調(diào)研，及時分析研判當前維護勞動領域政治安全存在的問題和具體事例，制定具體處置措施，及時向市委和保山市總報送關于疫情防控、復工復產(chǎn)等涉及職工權益維護的信息約稿、預警信息。二是建強用好網(wǎng)格信息員隊伍，切實發(fā)揮“第一知情人”“第一報告人”作用，進一步拓寬收集一線職工訴求、掌握職工思想動態(tài)的渠道。三是以工會集體協(xié)商為重點，引導企業(yè)履行社會責任，鼓勵企業(yè)、職工圍繞企業(yè)發(fā)展、利益調(diào)整等問題，開展民主協(xié)商，全年累計簽訂企業(yè)工會集體協(xié)商合同55份，覆蓋企業(yè)119戶，覆蓋職工5670人，被評為2021年度集體協(xié)商提質(zhì)增效縣級達標先進縣。四是聯(lián)合開展“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)專項整治騰沖行”等群眾性安全生產(chǎn)活動，深化群眾性安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治活動，2022年安康杯競賽，參賽單位78家，人數(shù)5250人，參賽班組411個。
5、深入推進“強黨建”這個最大工程，確保全面從嚴治黨各項要求落到實處。一是堅持全面從嚴管黨治黨，下大力氣加強工會系統(tǒng)黨的建設，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，認真落實黨風廉政建設責任制，全面提升工會系統(tǒng)黨建工作的質(zhì)量和水平。二是制定《騰沖市總工會關于開展“推進作風革命、加強效能建設，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動實施方案》，弘揚楊善洲精神，激勵全體黨員奮進新征程、擔當新使命，改進工作作風、提高自律意識、筑牢思想防線，黨員干部素質(zhì)不斷提升。三是嚴格按照《工會法》《中國工會章程》，高標準完成保山市工會第五次代表大會代表選舉工作。四是嚴格落實黨組書記抓黨建第一職責，研究制定《騰沖市總工會黨組2022年“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”總體方案》等方案，開展黨組理論中心組集中學習11次，召開黨組會議9次專題聽取和研究黨建工作，堅持半年專題研究意識形態(tài)工作，分析意識形態(tài)存在風險隱患，清單式制定針對性措施，向市直機關工委匯報黨建工作1次。五是不斷提高全市工會財務會計正規(guī)化、規(guī)范化管理水平，獲得中華全國總工會辦公廳“2021年度市、縣級工會財務會計工作先進單位”通報表揚。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門內(nèi)設兩部兩室，分別是勞動和維權部、基層黨建辦、財務部、辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市總工會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市總工會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市總工會2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員12人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資產(chǎn)占有使用情況，故《國有資產(chǎn)占有使用情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及政府債券項目，無項目績效自評，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市總工會2022年度收入合計2,348,766.56元。其中：財政撥款收入2,348,766.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少151,897.49元，下降6.07%。其中：財政撥款收入減少151,897.49元，下降6.07%；上級補助收入0.00元，較上年無變動；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），較上年無變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變動；其他收入0.00元，較上年無變動。
主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費，貸免扶補工作經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市總工會2022年度支出合計2,348,766.56元。其中：基本支出2,348,766.56元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少156,502.82元，下降6.25%。其中：基本支出減少156,502.82元，下降6.25%；項目支出0.00元，較上年無變動；上繳上級支出0.00元，較上年無變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無變動。
主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費，減少了貸免扶補工作經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,348,766.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,235,886.56元，占基本支出的95.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費112,880.00元，占基本支出的4.81％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比無變化，原因是騰沖市總工會無項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市總工會2022年度一般公共預算財政撥款支出2,348,766.56元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少156,502.82元，下降6.25%，主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費，減少了貸免扶補工作經(jīng)費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,798,716.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.58%。主要用于基本工資、津貼補貼及離休人員離休費、遺屬補助等人員經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出354,184.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.08%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險繳納及離休費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出195,864.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.34%。要用于繳納職工醫(yī)療保險費用。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項，無相關情況支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
騰沖市總工會不涉及此事項。
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年年初未安排預算，預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市總工會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年年初未安排預算，預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預算，預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初未安排預算，預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初未安排預算，預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初未安排預算，預算數(shù)為0.00元，決算為0.00元。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2021年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動；公務接待費支出決數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動的主要原因為：主要原因是財政不承擔我單位“三公”經(jīng)費，我單位“三公經(jīng)費”由工會留成經(jīng)費承擔。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。未發(fā)生車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市總工會2022年機關運行經(jīng)費支出112,880.00元，比上年減少2,735.33元，下降2.37%,主要原因是2021年年末退休人員死亡一人，退休公用經(jīng)費相應減少；貸免扶補工作經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于其他交通費用106,800.00元，其他商品和服務支出6,080.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市總工會不涉及此事項。
截至2022年12月31日，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
騰沖市總工會不涉及此事項。
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市總工會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100％。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2％向工會撥繳并按規(guī)定由縣級工會留成的工會經(jīng)費。騰沖市財政對市總工會的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補工作經(jīng)費等；二是離休人員經(jīng)費。因此，騰沖市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預算，市總工會的工會經(jīng)費等其他收入按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定由市總工會向保山市總工會上報，不在部門決算表中反映。經(jīng)費使用的具體辦法由中華全國總工會制定 。根據(jù)《中華人民共和國工會法》第四十四條規(guī)定“工會應當根據(jù)經(jīng)費獨立原則建立預算、決算和經(jīng)費審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會經(jīng)費是工會組織的自有資金,由工會自己獨立管理使用，騰沖市總工會每年向保山市總工會、全委會報告年度工會經(jīng)費收支情況，并接受保山市總工會、市審計廳、騰沖市總工會經(jīng)費審查委員會的監(jiān)督審計。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200171601111
