| 索引號(hào) | 01526030-7/20231013-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 16:50:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)是我市愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。在中共騰沖市委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來(lái)，市政協(xié)常委會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，在中共騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政協(xié)參加單位和全體政協(xié)委員，以黨建強(qiáng)引領(lǐng)，以協(xié)商促發(fā)展，以民生見(jiàn)擔(dān)當(dāng)，以團(tuán)結(jié)聚共識(shí)，以創(chuàng)新添活力，以擔(dān)當(dāng)樹(shù)形象，推動(dòng)發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，不斷開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代政協(xié)工作新局面，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福騰沖發(fā)揮了政協(xié)作用，作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（研究室）、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教華僑和外事委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、文史和文化學(xué)習(xí)委員會(huì)。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員67人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年度收入合計(jì)16,010,094.48元。其中：財(cái)政撥款收入16,008,478.31元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,616.17元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,099,151.79元，增長(zhǎng)7.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,097,535.62元，增長(zhǎng)7.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年均為0元；事業(yè)收入本年、上年均為0元；經(jīng)營(yíng)收入本年、上年均為0元；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元；其他收入增加1,616.17元，與上年相比，純?cè)?,616.17元。主要原因一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定增加行政人員基礎(chǔ)績(jī)效工資，補(bǔ)發(fā)2021年7-12月份基礎(chǔ)績(jī)效，人員工資福利支出增加；二是退休人員死亡喪葬費(fèi)撫恤金447,902.80元。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2022年度支出合計(jì)16,043,884.31元。其中：基本支出13,289,005.54元，占總支出的82.83%；項(xiàng)目支出2,754,878.77元，占總支出的17.17%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加865,892.79元，增長(zhǎng)5.70%。其中：基本支出增加566,239.33元，增長(zhǎng)4.45%；項(xiàng)目支出增加299,653.46元，增長(zhǎng)12.20%；上繳上級(jí)支出本年、上年均為0元；經(jīng)營(yíng)支出本年、上年均為0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出本年、上年均為0元。主要原因分析：一是人員調(diào)資工資福利支出增加；二是退休人員死亡喪葬費(fèi)撫恤金447,902.80元；三是財(cái)政代管資金列支出35,406.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,289,005.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,110,219.13元，占基本支出的91.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,178,786.41元，占基本支出的8.87％，人均16,528.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,754,878.77元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.2022年度接待等專(zhuān)項(xiàng)資金99,632.20元，主要工作：接待工作中產(chǎn)生的辦公費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2.讀騰沖經(jīng)典專(zhuān)項(xiàng)資金23,404.00元，主要工作：讀騰沖經(jīng)典開(kāi)展系列活動(dòng)，組織國(guó)學(xué)思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進(jìn)行國(guó)學(xué)思想傳播，定期到機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)開(kāi)展宣講、文化活動(dòng)等；
3.機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金294,824.84元，主要工作：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行；
4.三屆二次政協(xié)全會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金623,192.00元，主要工作：召開(kāi)三屆二次政協(xié)全體會(huì)議；
5.政協(xié)委員履職專(zhuān)項(xiàng)資金738,451.23元，主要工作：政協(xié)委員履職工作，根據(jù)年初工作計(jì)劃，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；
6.協(xié)商在基層試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金250,000.00元，主要工作：協(xié)商在基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)議事室、制度上墻等；
7.文史資料出版經(jīng)費(fèi)242,149.00元，主要工作：文史資料出版費(fèi)、稿費(fèi)等；
8.善明會(huì)愛(ài)心專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金299,780.00元，主要工作：善明會(huì)貧困學(xué)生愛(ài)心補(bǔ)助資金；
9.政協(xié)委員履職能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金148,039.50元，主要工作：政協(xié)委員履職能力提升，根據(jù)上級(jí)安排，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；
10.財(cái)政代管專(zhuān)項(xiàng)資金35,406.00元，主要工作：機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,008,478.31元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年相比增加830,486.79元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因分析：一是人員調(diào)資工資福利支出增加；二是退休人員死亡喪葬費(fèi)撫恤金447,902.80元；三是財(cái)政代管資金列支出35,406元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13,854,868.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.55%。主要用于2010201行政運(yùn)行11,553,256.64元，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；2010204政協(xié)會(huì)議623,192.00元，為政協(xié)三屆二次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1,678,419.73元，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保障工作任務(wù)目標(biāo)支出。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,122,405.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。主要用于主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,122,405.12元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,031,204.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療642,333.92元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助388,870.90元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為129,750.00元，支出決算為84,939.17元，完成年初預(yù)算的65.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算55,229.17元，占總支出決算的65.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算29,710.00元，占總支出決算的34.98%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算29,710.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為129,750.00元，支出決算為84,939.17元，完成年初預(yù)算的65.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為55,229.17元，完成年初預(yù)算的55.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29,710.00元，完成年初預(yù)算的99.03%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受疫情影響，本年未安排因公出國(guó)（境）任務(wù)、使用公務(wù)用車(chē)頻率減少、接待任務(wù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,155.43元，增長(zhǎng)12.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,919.43元，增長(zhǎng)3.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,236.00元，增長(zhǎng)32.20%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是全國(guó)各地州市政協(xié)因工作需要，我單位接收工作函后正常接待；二是車(chē)輛年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國(guó)各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流、調(diào)研視察發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,178,786.41元，比上年增加100,914.34元，增長(zhǎng)9.36%,主要原因分析一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出;二是人員調(diào)配，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；三是委員履職能力提升產(chǎn)生的辦公費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出1,165,136.41元、資本性支出13,650.00元，具體為：辦公費(fèi)155,833.40元、水費(fèi)899.00元、電費(fèi)18,842.05元、郵電費(fèi)7,453.24元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)161,756.40元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,229.71元、其他交通費(fèi)用751,250.00元、其他商品和服務(wù)支出13,873.18元、辦公設(shè)備購(gòu)置13,650.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額2,098,918.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)306,133.11元，固定資產(chǎn)1,792,784.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214,031.86元，其中固定資產(chǎn)214,031.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額258,728.92元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46,229.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出212,499.92元。授予中小企業(yè)合同金額258,728.92元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排738,451.23元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排738,451.23元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111
