| 索引號 | 01526030-7/20231013-00013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 17:01:30 |
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監(jiān)督索引號53052200143501000
騰沖市接待辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市接待辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市接待辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。
2.落實黨和國家領(lǐng)導人蒞騰的接待服務(wù)工作。
3.落實中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導的接待工作。
4.安排市委，市人民政府率團赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。
5.參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。
6.接受上級接待部門的指導，加強與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。
7.參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。
8.完成市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
抓牢主責主業(yè)，圓滿完成各項接待任務(wù)。2022年共接待來賓302批，6268人次。圓滿完成了包括國防大學副政委賀興博，中國文聯(lián)書記張雁斌，中國科學院院士朱日祥、朱蓓薇、楊玉良，中國駐緬大使譚書福，國家文物局副局長陸進，九三學社主任叢斌，云南省省長王予波，副省長楊斌、李瑪琳，省委常委、省政法委書記楊亞林，省委常委、省統(tǒng)戰(zhàn)部部長邱江，省委常委、省紀委書記馮志禮，省人大常委會副主任李文榮，省政協(xié)副主席陳玉侯，貴州省政協(xié)副主席羅寧等重大接待工作。并完成國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控工作組到騰指導疫情防控，中央文民辦到騰督導，接待與交際雜志社培訓研討會，云南省邊境疫情防控工作會，云南省邊境小康村現(xiàn)場推進會，市委三屆二次全會，全市鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村現(xiàn)場會等重大活動接待服務(wù)工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、接待股、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市接待辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市接待辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市接待辦公室2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市接待辦公室部門2022年度收入合計2,396,171.20元。其中：財政撥款收入2,386,411.20元，占總收入的99.59%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,760.00元，占總收入的0.41%。與上年相比，收入合計增加346,027.89元，增長16.88%。其中：財政撥款收入增加336,267.89元，增長16.40%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加9,760.00元，上年為0元。主要原因為：一是本年度人員較上年增加1人，人員經(jīng)費增加，另增加上海掛職干部鍛煉經(jīng)費34,950.00元造成本年決算收入較上年增加。二是本年財政代管經(jīng)費（收伙食費收入）9,760.00元，納入其他收入，導致其他收入較上年0.00元增加9,760.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市接待辦公室部門2022年度支出合計2,386,411.20元。其中：基本支出1,369,808.86元，占總支出的57.40%；項目支出1,016,602.34元，占總支出的42.60%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加336,267.89元，增長16.40%。其中：基本支出增加229,739.34元，增長20.15%；項目支出增加106,528.55元，增長11.71%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為：一是基本支出較上年增加229,739.34元，2022年我單位增加事業(yè)人員1人，另增加上海掛職干部鍛煉經(jīng)費34,950.00元，人員支出增加228,105.21元；二是項目支出增加106,528.55元，因疫情形勢好轉(zhuǎn)，及科學家論等重大活動的舉辦，公務(wù)接待批次、人次增加，隨之機構(gòu)運轉(zhuǎn)及剛性支出增加，導致項目支出增加106,528.55元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市接待辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,369,808.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,292,477.06元，占基本支出的94.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費77,331.80元，占基本支出的5.65％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市接待辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,016,602.34元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：主要用于：完成市委市政府安排的各項接待工作，2022年共接待來賓302批，6268人次；完成市委、政府率團赴市外、州外等考察前站接洽工作；參與籌辦重大活動和重要會議的接待，保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)辦公、差旅等支出。其中：公務(wù)接待費755,790.00元、日常辦公、差旅等機構(gòu)運行支出260,812.34元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市接待辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,386,411.20元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加336,267.89元，增長16.40%，主要原因為：2022年我單位增加事業(yè)人員1人，另增加上海掛職干部鍛煉經(jīng)費34,950.00元，人員支出增加228,105.21元；二是項目支出增加106,528.55元，因疫情形勢好轉(zhuǎn)，及科學家論等重大活動的舉辦，公務(wù)接待批次、人次增加，隨之機構(gòu)運轉(zhuǎn)及剛性支出增加，導致項目支出增加106,528.55元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,142,553.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.78%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；市委、政府安排的各項接待支出，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到騰考察學習團隊等的接待費用。具體為：2010301行政運行支出1,106,520.38元。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,036,033.07元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出128,527.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出115,330.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出23,874.01元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出44,342.18元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出47,114.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,028,500.00元，支出決算為761,748.06元，完成年初預算的74.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算5,958.06元，占總支出決算的0.78%；公務(wù)接待費支出決算755,790.00元，占總支出決算的99.22%，具體是國內(nèi)接待費支出決算755,790.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市接待辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,028,500.00元，支出決算為761,748.06元，完成年初預算的74.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為5,958.06元，完成年初預算的20.91%；公務(wù)接待費支出決算為755,790.00元，完成年初預算的75.58%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，較年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為5,958.06元，完成預算的20.91%。其中：公務(wù)用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為5,958.06元，完成預算的20.91%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，加之公務(wù)用車使用年限久遠，車輛老化，維修效果不佳，為保障安全，使用頻率減少，僅支出保險及車輛衛(wèi)星定位維護費，造成車輛經(jīng)費較年初預算減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為1,000,000.00元，支出決算為755,790.00元，完成預算的75.58%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5,022.49元，下降0.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加32.11元，增長0.54%；公務(wù)接待費支出決算減少5,054.60元，下降0.66%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算5,958.06元，較上年支出增加32.11元，增幅0.54%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為5,958.06元，較上年增加32.11元，增幅0.54%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加原因為：車輛保險減少567.89元，車輛衛(wèi)星定位維護費增加600.00元。
3.2022年公務(wù)接待支出決算755,790.00元較上年減少5,054.60元，下降0.66%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常接待工作及相關(guān)工作所需車輛衛(wèi)星定位維護費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待302批次（其中：外事接待0批次），接待人次6268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委市政府安排的各項接待支出，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到騰考察學習團隊等的接待費用。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市接待辦公室部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。騰沖市接待辦公室為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市接待辦公室部門資產(chǎn)總額791,262.00元，其中，流動資產(chǎn)37,466.00元，固定資產(chǎn)753,796.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,410.00元，其中固定資產(chǎn)增加2,370.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值34,080.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額62,388.06元，其中：政府采購貨物支出40,770.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出21,618.06元。授予中小企業(yè)合同金額62,388.06元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143501111
