| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 08:47:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171301000
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育全市各族各界婦女同黨中央在思想上，政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)”的工作方針，圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、加強(qiáng)女性人才隊(duì)伍建設(shè)。
4.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。
5.堅(jiān)持服務(wù)大局、服務(wù)婦女兒童、服務(wù)基層，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為權(quán)益受侵害的婦女兒童提供幫助。
6.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家、兒童之家建設(shè)。加強(qiáng)與新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新媒體行業(yè)的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
7.積極發(fā)展同周邊國(guó)家婦女組織的友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作。
8.承擔(dān)騰沖市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
9.完成省、市婦女聯(lián)合會(huì)和市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚力實(shí)施“婦女素質(zhì)提升工程”
（1）緊扣“推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)效能建設(shè)，爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題活動(dòng)要求，結(jié)合婦聯(lián)實(shí)際開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、大走訪、察婦情、辦實(shí)事”活動(dòng)，騰沖市婦聯(lián)帶領(lǐng)19鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)全面開展“三訪、四察、五送”調(diào)研工作，對(duì)婦女兒童生產(chǎn)生活健康狀況、家庭矛盾糾紛和風(fēng)險(xiǎn)隱患等情況進(jìn)行摸底排查，深入了解婦女群眾切實(shí)困難，為下一步有針對(duì)性的為群眾辦實(shí)事打好基礎(chǔ)。截止12月31日，①走訪家庭。我市已完成走訪家庭20074戶（涉及人口80653人）。其中：留守兒童1387人，流動(dòng)兒童321人，孤兒79人，單親母親582人，精神障礙婦女390人，殘疾婦女1574人，留守老年婦女553人，外出務(wù)工婦女9885名，0-3歲兒童入托需求數(shù)1780人，接受過初中以上文化教育婦女22166名，存在家暴問題22戶，患“兩癌”婦女?dāng)?shù)172人。走訪過程中解決問題件數(shù)1201件。市、鄉(xiāng)兩級(jí)婦聯(lián)共開展普法宣傳活動(dòng)195場(chǎng)次，涉及人數(shù)6226余人；開展政策宣講宣傳186場(chǎng)次，涉及人數(shù)19576余人次；送愛心86場(chǎng)次，涉及人數(shù)1125人；組織婦女開展培訓(xùn)47場(chǎng)次，參與人數(shù)2277人；開展“兩癌”救助情況及衛(wèi)生保健知識(shí)宣講宣傳112場(chǎng)次，參與人數(shù)4506人；②走訪企業(yè)。深入走訪企業(yè)特別是女性領(lǐng)辦企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和用工需求，為女企業(yè)家排憂解難，為婦女就業(yè)搭建橋梁，推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。截止12月31日，走訪兩新企業(yè)20家。其中：種養(yǎng)殖業(yè)5家，加工制造業(yè)3家，服務(wù)業(yè)11家，手工業(yè)1家；員工在10人以下的4家，10人-40人的10家，40人-80人的2家，80人以上的4家；女性員工超過30%的有20家；資產(chǎn)100萬以下6家，100-500萬6家，500-1000萬4家，1000萬以上4家。走訪企業(yè)發(fā)現(xiàn)目前企業(yè)面臨的困難主要是受疫情大環(huán)境影響。而其他困難主要在于：市場(chǎng)需求不足的7家，資金不足的6家，用工成本高的4家，員工流失嚴(yán)重的2家，人才缺失的2家，招工難的1家。對(duì)此市婦聯(lián)積極發(fā)揮婦聯(lián)橋梁和紐帶作用，搭建溝通交流平臺(tái)，使女性企業(yè)能夠更好地資源共享、互幫互助。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)揮“貸免扶補(bǔ)”“小額擔(dān)保”創(chuàng)業(yè)貸款及婦女循環(huán)基金等資金扶持，為符合條件的小微企業(yè)婦女創(chuàng)業(yè)提供資金幫扶。
（2）將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想納入黨組“第一議題”、支部“三會(huì)一課”等。黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨總要求，狠抓主體責(zé)任落實(shí)，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作擺在重要位置，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入黨組重要議事日程，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)與婦聯(lián)工作、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作同研究、同部署、同落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制度、強(qiáng)化廉政提醒談話、加強(qiáng)內(nèi)部管理、強(qiáng)化隊(duì)伍自我監(jiān)督；在財(cái)務(wù)方面，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；開展了“楊善洲精神”、“作風(fēng)之問”等6次專題研討，教育引導(dǎo)廣大黨員干部忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，進(jìn)一步提振信心、振奮精神、開拓進(jìn)取。
2.聚力開展組織建設(shè)、數(shù)字建設(shè)和維權(quán)機(jī)制建設(shè)
（1）制定《基層?jì)D聯(lián)組織規(guī)范化建設(shè)方案》，以五個(gè)基本為主要內(nèi)容分階段開展規(guī)范化創(chuàng)建，按照“黨建帶婦建，婦建服務(wù)黨建”工作思路, 堅(jiān)持優(yōu)化提升，我市下轄19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），220個(gè)村（社區(qū)），總?cè)丝?4.2萬人，其中女性33.6萬人，占總?cè)丝诘?2.3%，我市1個(gè)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)、220個(gè)村（社區(qū)）婦聯(lián)，240個(gè)婦聯(lián)組織已全部完成換屆工作，正在逐步推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，截止12月31日，完成規(guī)范化建設(shè)97個(gè)，完成比例40%；78個(gè)市直單位婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)16個(gè)，完成比例20.05%；12個(gè)“兩新”組織及其他婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)3個(gè)完成比例25%，全市330個(gè)婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)比例為35%。
（2）完善兩新組織覆蓋。在兩新組織、女性集中的群體中靈活組建婦聯(lián)組織，推動(dòng)?jì)D聯(lián)組織的觸角向新領(lǐng)域新階層延伸，向流動(dòng)女性、女性自由職業(yè)者等沒有覆蓋的盲區(qū)擴(kuò)展。如：在騰沖市琥珀協(xié)會(huì)、蒙特瑞英語(yǔ)學(xué)校等兩新組織成立婦聯(lián)；在騰越街道東山社區(qū)高黎貢小區(qū)依托紅色物業(yè)成立婦聯(lián)，最大限度擴(kuò)大婦聯(lián)的組織覆蓋、工作覆蓋和服務(wù)覆蓋。
（3）推進(jìn)維權(quán)機(jī)制建設(shè)。改進(jìn)市婦聯(lián)機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成，根據(jù)婦女兒童發(fā)展需求，申請(qǐng)成立了騰沖市婦女兒童發(fā)展中心，核定編制2名，因全市人事統(tǒng)一安排，目前空編1人；打破年齡、學(xué)歷、身份壁壘，不拘一格從各個(gè)領(lǐng)域選取優(yōu)秀人才到市婦聯(lián)掛鉤，將市婦聯(lián)兼職副主席增至4名；成立婦女兒童“一站式”關(guān)愛服務(wù)中心和婚姻家庭咨詢室；推動(dòng)“五項(xiàng)機(jī)制”落實(shí)，常態(tài)化開展婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作，共化解婚姻家庭糾紛16起，其中包括婚姻家庭中的家暴問題、出軌、夫妻感情破裂、子女撫養(yǎng)、探望等；利用集鎮(zhèn)日、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、“婦女之家”和“兒童之家”等陣地，開展法制宣講宣傳12次、法律援助6次、發(fā)放宣傳資料1530余份，全市開展婦女兒童法律知識(shí)及維權(quán)宣傳65場(chǎng)。如：團(tuán)田鄉(xiāng)通過發(fā)揮巾幗作用，以家庭為最小單位入手，以活動(dòng)陣地為載體，充分發(fā)揮黨建帶婦建作用，以推進(jìn)社會(huì)治理為主線，服務(wù)鄉(xiāng)村振興為目的，主動(dòng)融入農(nóng)村末梢治理，8個(gè)村（社區(qū)）各創(chuàng)建1個(gè)鄉(xiāng)村振興及基層社會(huì)治理示范點(diǎn)，輻射帶動(dòng)整鄉(xiāng)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)73個(gè)村民小組全覆蓋的工作目標(biāo)，調(diào)動(dòng)?jì)D女群眾參與鄉(xiāng)村公共事務(wù)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，通過互幫互助切實(shí)保障婦女兒童權(quán)益。
3.編制好新一輪的“兩個(gè)規(guī)劃”
堅(jiān)持以黨的二十大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，依據(jù)《中國(guó)婦女發(fā)展綱要（2021—2030年）》《中國(guó)兒童發(fā)展綱要（2021—2030年）》（國(guó)發(fā)〔2021〕16號(hào)）、《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南婦女發(fā)展規(guī)劃和云南兒童發(fā)展規(guī)劃的通知》（云政發(fā)〔2022〕33號(hào)）、《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山婦女發(fā)展規(guī)劃和保山兒童發(fā)展規(guī)劃》（保政發(fā)﹝2022﹞16 號(hào)）和《騰沖市人民政府關(guān)于印發(fā)騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知》以及有關(guān)婦女兒童的法律法規(guī)和政策。廣泛聽取社會(huì)各領(lǐng)域?qū)＜乙庖姾徒ㄗh，理清思路，召開專題會(huì)議研究，科學(xué)編制出《騰沖婦女發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》和《騰沖兒童發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》，描繪好未來十年全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展新藍(lán)圖。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、維權(quán)辦、基層黨建辦。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為：騰沖市婦女兒童發(fā)展中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
我單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開為空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度收入合計(jì)1,989,642.87元。其中：財(cái)政撥款收入1,944,640.48元，占總收入的97.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入45,002.39元，占總收入的2.26%。與上年相比，收入合計(jì)增加462,929.81元，增長(zhǎng)30.32%。其中：財(cái)政撥款收入增加488,457.42元，增長(zhǎng)33.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少25,527.61元，下降36.19%。主要原因是：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加145,065.85元。在職人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加184,694.13元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加18,785.28元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加54,380.17元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加5,606.58元，二是農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加106,975.07元，其他惠普金融發(fā)展支出減少27,049.66元；三是其他支出中循環(huán)金管理費(fèi)減少25,527.61元。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)2,448,400.38元。其中：基本支出1,383,460.35元，占總支出的56.50%；項(xiàng)目支出1,064,940.03元，占總支出的43.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加921,764.75元，增長(zhǎng)60.38%。其中：基本支出增加185,160.99元，增長(zhǎng)15.45%；項(xiàng)目支出增加736,603.76元，增長(zhǎng)224.34%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加145,065.85元。在職人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加184,694.13元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加18,785.28元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加5,606.58元；二是因2021年全國(guó)兩癌救助資金于12月底到賬，未能在當(dāng)年支付，于2022年支付，導(dǎo)致2022年項(xiàng)目支出增加480,000.00元；陽(yáng)光助學(xué)項(xiàng)目款增加4,800.00元；三是普惠金融發(fā)展支出增加79,472.84元,其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少15,619.83元,其他支出循環(huán)金管理費(fèi)增加18,959.90元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,383,460.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,231,933.54元，占基本支出的89.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)151,526.81元，占基本支出的10.95％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,064,940.03元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.婦女兒童工作項(xiàng)目支出302,078.48元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于全市婦女兒童工作；
2.其他就業(yè)補(bǔ)助支出54,380.17元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作；
3.普惠金融發(fā)展支出223,681.38元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作；
4.全國(guó)兩癌救助項(xiàng)目支出480,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于開展貧困婦女兩癌救助工作；
5.陽(yáng)光助學(xué)項(xiàng)目支出4,800.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于開展特殊人群助學(xué)項(xiàng)目工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,944,640.48元，占本年支出合計(jì)的79.42%。與上年相比增加418,004.85元，增長(zhǎng)27.38%，主要原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加145,065.85元。二是一般公用經(jīng)費(fèi)增加21,135.24元；三是項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)增加187,950.75元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金減少15,619.83元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加106,522.50元，其他惠普金融發(fā)展支出減少27,049.66元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,438,866.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.99%。主要用于行政運(yùn)行1,236,628.78元，事業(yè)運(yùn)行82.20元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出202,155.80元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176,736.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,356.80元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出54,380.17元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出105,355.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于行政單位醫(yī)療支出64,754.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40,600.60元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出223,681.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.50%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出144,880.71元，其他普惠金融發(fā)展支出78,800.67元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為19,337.53元，完成年初預(yù)算的57.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,907.53元，占總支出決算的71.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,430.00元，占總支出決算的28.08%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,430.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為19,337.53元，完成年初預(yù)算的57.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,907.53元，完成年初預(yù)算的48.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,430.00元，完成年初預(yù)算的108.60%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為13,907.53元，完成年初預(yù)算的48.80%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率降低，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少；二是我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,430.00元，完成預(yù)算的108.60%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,335.68元，下降6.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng),本年、上年均無支出；2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,本年、上年均無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少801.68元，下降5.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少534.00元，下降8.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，與上年持平。原因是2022年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13,907.53元，較上年減少801.68元，下降5.45%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，上年持平。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,907.53元，較上年減少801.68元，降幅5.45%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算5,430.00元，較上年減少534.00元，下降8.95%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：我部門持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)、調(diào)研等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省婦聯(lián)、保山市婦聯(lián)到騰調(diào)研婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及開展三查四訪五送工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132,566.91元，比上年增加21,135.24元，增長(zhǎng)18.97%,主要原因是我單位本年開展婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，增加了辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)27,960.42元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,838.96元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,907.53元；其他交通費(fèi)用74,340.00元；其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額184,261.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)119,259.17元，固定資產(chǎn)65,002.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少453,011.74元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少458,622.06元，固定資產(chǎn)增加5,610.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額32,105.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18,198.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出13,907.53元。授予中小企業(yè)合同金額32,105.53元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
