| 索引號 | 01526030-7/20231016-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:01:48 |
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監(jiān)督索引號53052200131301000
騰沖市公安局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。(3)及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導(dǎo)全市公安機關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年以來，騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣黨的二十大安保維穩(wěn)主線，以“強政治、提效能、重結(jié)果”專項督察為動力，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，確保了全市社會穩(wěn)定、治安良好、道路暢通、邊境安寧、疫情安全，打贏了黨的二十大安保維穩(wěn)攻堅仗，為推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
1.深化隊伍建設(shè)，打造為民忠誠警隊，堅決提升擔(dān)當(dāng)使命能力。政治建設(shè)擺在首位，從嚴(yán)治警全面落實，實戰(zhàn)練兵成效突出，工作作風(fēng)全面改進(jìn)。
2.深化安邊反恐，筑牢政治安全防線，堅決捍衛(wèi)國家絕對安全。一是深化情報偵察打擊。二是嚴(yán)防發(fā)生暴恐事件，開展反恐綜合應(yīng)急演練108場次、社會面宣傳發(fā)動288場次，發(fā)放宣傳資料近155000余份，受教育群眾達(dá)260000余人。三是嚴(yán)防反顛覆滲透。深入開展邪教專項整治，保持對邪教高壓態(tài)勢。四是筑牢網(wǎng)絡(luò)防線。開展網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)安全管理漏洞14個，下發(fā)整改通知書62份，查處行政案件8起。
3.深化平安建設(shè)，守護(hù)人民安寧底線，堅決維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定。一是嚴(yán)打跨境違法犯罪。緊盯偷越國邊境、跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、販毒、走私等突出違法犯罪，強勢開展“嚴(yán)打跨境違法犯罪雷霆行動”。二是嚴(yán)打嚴(yán)懲違法犯罪。緊盯群眾反映強烈、社會關(guān)注度高的涉槍涉爆、涉煙、涉疫、涉旅和盜搶騙、黃賭毒、環(huán)食藥等民生領(lǐng)域違法犯罪，持續(xù)開展嚴(yán)打整治。三是堅持專項打擊。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭，嚴(yán)打嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，深入開展“利刃—2022”專項行動。四是持久推進(jìn)禁毒斗爭。強化吸毒人員精準(zhǔn)管控，嚴(yán)防肇事肇禍。扎實污水監(jiān)測工作，做好毒情監(jiān)測工作；扎實吸毒人員精準(zhǔn)管控；強化易制毒和工業(yè)大麻種植加工管理工作；強化禁毒宣傳工作。五是防控化解社會風(fēng)險。嚴(yán)格落實重點人管理工作規(guī)范，管控工作到位有效。六是多措并舉化解矛盾糾紛。年內(nèi)，共排查矛盾糾紛2337起，化解2297起，化解率98.29%，按司法卷宗標(biāo)準(zhǔn)完成司法調(diào)解卷宗3409起、司法確認(rèn)卷宗330起；接到交辦、轉(zhuǎn)辦信訪案件37起，受理23起，辦結(jié)36起。七是堅決打贏黨的二十大安保維穩(wěn)硬戰(zhàn)。強化部署安排，抓好措施落實。健全完善工作預(yù)案和機制，明確任務(wù)目標(biāo)、細(xì)化工作措施、壓實部門責(zé)任，全力推進(jìn)安保維穩(wěn)各項工作有序開展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置39個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（不含交警大隊），包括：政工監(jiān)督室、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、禁毒大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、巡特警大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、旅游警察大隊、森林警察大隊、騰越派出所、西源派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固東派出所、荷花派出所、清水派出所、新華派出所、蒲川派出所、團(tuán)田派出所、五和派出所、北海派出所、和順派出所、芒棒派出所、中和派出所、固東森林派出所、猴橋森林派出所、龍江森林派出所、高黎貢山自然保護(hù)區(qū)森林派出所、沙壩森林派出所、騰沖市看守所、騰沖市拘留所、騰沖市戒毒康復(fù)所。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市公安局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市公安局2022年末實有人員編制378人。其中：行政編制378人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員527人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員138人（離休0人，退休138人）。
實有車輛編制83輛，在編實有車輛77輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局2022年度收入合計169,780,762.32元。其中：財政撥款收入161,242,745.99元，占總收入的94.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,538,016.33元，占總收入的5.03%。與上年相比，收入合計增加17,619,818.91元，增長11.58%。其中：財政撥款收入增加9,081,802.58元，增長5.97%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加8,538,016.33元，純增8,538,016.33元。主要原因：一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補發(fā)績效工資增加了人員經(jīng)費11,379,011.62元；其次是水電費、維修費等公用經(jīng)費增加3,100,378.26元；三是2022年根據(jù)財政預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的相關(guān)要求，將單位歷年來公安部、省廳、保山市局撥的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)單位撥派出所協(xié)案工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥戒毒人員伙食費及煙草公司等相關(guān)企業(yè)單位撥各派出所辦案工作經(jīng)費，調(diào)整為其他收入，所以2022年度非財政撥款收入（其他收入）比上年增加8,538,016.33元。四是項目收入比上年減少5,397,587.30元。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局2022年度支出合計166,926,903.31元。其中：基本支出163,020,478.61元，占總支出的97.66%；項目支出3,906,424.70元，占總支出的2.34%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14,765,959.90元，增長9.70%。其中：基本支出增加20,163,547.20元，增長14.11%；項目支出減少5,397,587.30元，下降58.01%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補發(fā)績效工資增加了人員經(jīng)費11,379,011.62元。二是水費電費、維修費等日常公用經(jīng)費比上年增加3,100,378.26元。三是2022年度非財政撥款支出（其他支出）比上年增加5,684,157.32元。四是項目支出減少5,397,587.30元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出163,020,478.61元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出133,064,512.41元，占基本支出的81.62％；辦公費、印刷費、水電費、維修費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費29,955,966.20元，占基本支出的18.38％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，其中非涉密項目經(jīng)費支出3,906,424.70元，基本建設(shè)類項目支出0.00元。其他項目根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出數(shù)據(jù)和上年沒有可比依據(jù)，所以不再進(jìn)行對比和增減原因分析。具體項目開支及開展工作情況：專項用于城市高清視頻監(jiān)控租費1,000,000.00元、情報指揮中心建設(shè)項目1,264,002.15元、抵邊聯(lián)防摩托車購置582,714.00元、禁毒及打假打私專項支出1,059,708.55元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161,242,745.99元，占本年支出合計的96.59%。與上年對比增加10,213,802.58元，增長6.76%，主要原因:一是2022年增加人員，調(diào)整工資及補發(fā)績效工資增加了人員經(jīng)費11,379,011.62元。二是水費電費、維修費等日常公用經(jīng)費比上年增加3,232,378.26元。四是項目支出減少4,397,587.30元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出142,546,468.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.41%。主要用于主要用于我市公安機關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項目經(jīng)費不予公開。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出9,919,437.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.15%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9,021,492.48元，離休人員經(jīng)費149,445.00元，公益性崗位補貼748,500.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,776,840.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費5,673,690.51元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2,874,649.58元，疫情期間查緝卡點人員伙食費支出228,500.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為1,504,175.33元，完成年初預(yù)算的94.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算44,212.40元，占總支出決算的2.94%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算1,437,293.93元，占總支出決算的95.55%；公務(wù)接待費支出決算22,669.00元，占總支出決算的1.51%，具體是國內(nèi)接待費支出決算22,669.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為1,504,175.33元，完成年初預(yù)算的94.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為44,212.40元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為1,437,293.93元，完成年初預(yù)算的95.82%；公務(wù)接待費支出決算為22,669.00元，完成年初預(yù)算的22.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費年初未安排預(yù)算，支出決算為0.00元，原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算數(shù)1,481,506.33元，完成預(yù)算的98.77%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為44,212.40元，公務(wù)用車購置費年初因本級財力不足未安排預(yù)算，年中用上級下達(dá)專項經(jīng)費繳納2021年購置公務(wù)用車購置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，支出決算數(shù)為1,437,293.93元，完成預(yù)算的95.82%。主要原因是近幾年更新購置了一些車輛，且我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，車輛運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待費支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算數(shù)22,669.00元，完成年初預(yù)算的22.67%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年受疫情影響，接待較少，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,327,454.72元，下降46.88%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車購置費支出決算減少885,768.13元，下降95.25%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少443,955.59元，下降23.60%；公務(wù)接待費支出決算增加2,269.00元，增長11.12%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)，也無相應(yīng)支出。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)1,481,506.33元，較上年支出減少1,329,723.72元，下降47.30%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算減少885,768.13元，下降95.25%。公務(wù)用車購置費支出減少的主要原因為2021年購置公務(wù)用車4輛，2022年未購置公務(wù)用車，當(dāng)年繳納2021年購置公務(wù)用車購置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少443,955.59元，下降23.6%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少的主要原因為近幾年更新購置了一些車輛，所以車輛燃料費、維修費減少，且我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，車輛運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待費支出決算數(shù)22,669.00元，較上年支出增加2,269.00元，增長11.12%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因為本年受疫情影響，接待較少，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費支出，基本與上年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為77輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市公安局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出24,271,808.88元，比上年增加3,232,378.26元，增長15.36%，主要原因是：商品和服務(wù)支出比上年增加2,950,704.46元（主要為維修維護(hù)費、勞務(wù)費、專用材料費等增加；公安局新辦案中心啟用，導(dǎo)致辦公費、水電費、維修費等均有所增加）；資本性支出比上年增加281,673.80元（主要原因為公安局新辦案中心啟用購置了一批辦公設(shè)備）。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市公安局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費等支出，其中：辦公費947,410.78元；印刷費145,984.40元；水費116,991.30元；電費574,571.68元；郵電費152,782.81元；物業(yè)管理費57,581.32元；差旅費499,934.50元；維修維護(hù)費3,502,173.26元；會議費450.00元；培訓(xùn)費180,018.00元；公務(wù)接待費22,669.00元；專用材料費1,199,194.00元；勞務(wù)費7,438,015.36元；委托業(yè)務(wù)費225,995.60元；工會經(jīng)費1,550,006.24元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1,285,257.71元；其他交通費用4,958,250.00元；其他商品和服務(wù)支出803,946.12元；辦公設(shè)備購置500,468.00元；專用設(shè)備購置88,002.60元；公務(wù)用車購置22,106.20元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額466,411,861.03元，其中，流動資產(chǎn)100,834,582.43元，固定資產(chǎn)269,545,840.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程94,420,713.71元，無形資產(chǎn)1,610,723.94元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加141,966,005.86元，其中固定資產(chǎn)增加56,849,806.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值402,186.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額399,234.00元，其中：政府采購貨物支出399,234.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額399,234.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200131301111
