| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:11:24 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143401000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)。
2.組織實(shí)施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施。
3.維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡。
4.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序。
5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)。
6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.縱深推進(jìn)《條例》貫徹和古鎮(zhèn)保護(hù)管理
一是貫徹《條例》推進(jìn)有力。全年專題研究貫徹《條例》會(huì)議4次，領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研13次，重點(diǎn)圍繞歷史文化遺產(chǎn)有效保護(hù)和傳承開(kāi)展實(shí)地調(diào)查，較好的落實(shí)了“科學(xué)規(guī)劃、綜合管理、嚴(yán)格保護(hù)、合理利用”的原則。二是制定《條例》實(shí)施辦法、“三區(qū)”劃定、及建筑維修規(guī)范。深入開(kāi)展《條例》騰沖市實(shí)施辦法的起草工作，深入機(jī)關(guān)、企業(yè)、社區(qū)等部門(mén)調(diào)研和征求意見(jiàn)建議，召開(kāi)座談、研討、征求、論證等會(huì)議11次，征求意見(jiàn)建議200余條，經(jīng)多次深入調(diào)研、廣泛征求意見(jiàn)、多層次開(kāi)展座談會(huì)、專家論證、合法性審查等程序，當(dāng)前已公布實(shí)施。三是嚴(yán)格執(zhí)行房屋審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行房建聯(lián)審程序，2022年古保局聯(lián)合有關(guān)部門(mén)召開(kāi)3次初審會(huì)議，市級(jí)聯(lián)審會(huì)議1次，實(shí)地勘查房屋60余次，對(duì)提交申請(qǐng)建房戶開(kāi)展有效監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)違法用地、違法建設(shè)、超面積建設(shè)等不符合古鎮(zhèn)風(fēng)貌行為進(jìn)行集中排查整治，以聯(lián)合審批初審作為前置條件，有效制止違規(guī)建房發(fā)生。當(dāng)前，通過(guò)聯(lián)合審批71戶，不予審批24戶。
2.持續(xù)深化旅游市場(chǎng)秩序整治和風(fēng)貌治理
一是加強(qiáng)旅游市場(chǎng)規(guī)范治理。持續(xù)加大對(duì)古鎮(zhèn)交通、旅游市場(chǎng)秩序、環(huán)境衛(wèi)生等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的治理力度，著眼改善人居環(huán)境，提升魅力名鎮(zhèn)形象目標(biāo)，對(duì)雙虹橋?qū)嵤C(jī)動(dòng)車交通禁行，進(jìn)一步規(guī)范交通標(biāo)識(shí)標(biāo)志，增設(shè)交通管制標(biāo)識(shí)標(biāo)志牌12塊。采取“分片治理、疏堵結(jié)合”的措施，聯(lián)合有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)攤販?zhǔn)袌?chǎng)清理執(zhí)法行動(dòng)30余次，取締雙虹橋、圖書(shū)館門(mén)口及主游路范圍內(nèi)的違規(guī)攤販350余個(gè)。二是提升執(zhí)法聯(lián)動(dòng)效能。通過(guò)多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，形成運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、凝聚合力、齊抓共管的新局面,始終保持旅游市場(chǎng)整治方面高壓態(tài)勢(shì)不減、堅(jiān)持從嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)不降、確保旅游市場(chǎng)和風(fēng)貌保護(hù)整治力度不松,推動(dòng)“治標(biāo)”向“治本”邁進(jìn),嚴(yán)懲擾亂旅游市場(chǎng)秩序、破壞旅游環(huán)境等違法違規(guī)行為,以古鎮(zhèn)風(fēng)貌、拉客攬客、流動(dòng)經(jīng)營(yíng)、商品零售行業(yè)、酒吧行業(yè)、餐飲行業(yè)為重點(diǎn),強(qiáng)化巡邏巡查和違法違規(guī)行為整治力度。全年出動(dòng)執(zhí)法人員5000余人次，形成全天候、不間斷巡邏整治。三是狠抓古鎮(zhèn)風(fēng)貌監(jiān)管。通過(guò)嚴(yán)格監(jiān)管，確保古建筑物、構(gòu)筑物不受破壞，發(fā)揮好房建巡查作用，對(duì)新建、改建、擴(kuò)建、裝修等房屋加大監(jiān)管力度，確保符合古鎮(zhèn)的傳統(tǒng)風(fēng)貌和歷史格局。2022年來(lái)，對(duì)不符合古鎮(zhèn)格局的建房戶發(fā)放停工通知書(shū)45份，停工告知書(shū)7份，發(fā)放風(fēng)貌整改通知書(shū)17份，限期拆除通知書(shū)20份，斷電8戶，有效的震懾了一批違法建筑的行為。
3.全力推進(jìn)5A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建和創(chuàng)文整改提升
一是全力鞏固5A級(jí)景區(qū)治理前期成效。根據(jù)創(chuàng)建5A級(jí)景區(qū)工作部署，加強(qiáng)旅游市場(chǎng)管治，全年共整治占道經(jīng)營(yíng)、店外經(jīng)營(yíng)、私搭亂建、五堆十亂等不文明現(xiàn)象600余起，清理道邊、門(mén)前堆物150余處，制止亂堆亂放、亂掛亂曬、亂扔亂丟不文明行為200余起。在古鎮(zhèn)核心區(qū)開(kāi)展常態(tài)化監(jiān)管，對(duì)擾亂景區(qū)正常經(jīng)營(yíng)秩序等違法違規(guī)現(xiàn)象實(shí)施嚴(yán)控嚴(yán)打，有效地維護(hù)了正常的旅游秩序。為實(shí)現(xiàn)古鎮(zhèn)風(fēng)貌環(huán)境“古色古香”傳統(tǒng)風(fēng)貌目標(biāo)，加強(qiáng)古鎮(zhèn)內(nèi)商鋪廣告牌匾整治行動(dòng)，集中開(kāi)展“一店一招一幌”整治3次，拆除影響古鎮(zhèn)風(fēng)貌招牌、燈箱、亂貼亂掛違規(guī)廣告牌匾100余塊，保持了古鎮(zhèn)整體風(fēng)貌的協(xié)調(diào)。二是常態(tài)化整治車輛亂停亂放等不文明行為。通過(guò)多部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)解決車輛亂停亂放、占用公共道路（場(chǎng)所）、破壞古鎮(zhèn)風(fēng)貌等問(wèn)題，采用“點(diǎn)面”、“疏堵”“管治”長(zhǎng)效常態(tài)結(jié)合重點(diǎn)施治，加大對(duì)和順古鎮(zhèn)主干道進(jìn)行巡街排查，日常工作中開(kāi)展非機(jī)動(dòng)車“扶正”行動(dòng)，及時(shí)將路邊無(wú)序停放的非機(jī)動(dòng)車擺放到位，將行動(dòng)貫穿到全市鞏固創(chuàng)建文明城市和創(chuàng)建5A景區(qū)工作始終。2022年，共出動(dòng)執(zhí)法人員500余人次，糾正制止亂停亂放現(xiàn)象400次。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年度收入合計(jì)2,012,414.44元。其中：財(cái)政撥款收入2,010,336.66元，占總收入的99.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,077.78元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)減少395,566.33元，下降16.43%。其中：財(cái)政撥款收入減少397,644.11元，下降16.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加2,077.78元，純?cè)?,077.78元。主要原因：一是我單位2022年減少臨時(shí)性項(xiàng)目《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》頒布實(shí)施啟動(dòng)儀式專項(xiàng)資金31,000.00元；精簡(jiǎn)古鎮(zhèn)保護(hù)臨時(shí)人員的同時(shí)壓縮勞務(wù)費(fèi)支出，用于支付該部分人員的勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開(kāi)支，列支業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開(kāi)支的交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少151,321.44元；行政運(yùn)行商品和服務(wù)支出減少18,642.12元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8,610.82元。二是工資微調(diào)，工資福利支出增加50,673.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加12,041.44元；增加行政單位醫(yī)療繳費(fèi)1,319.79元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加606.96元；其他支出增加10,688.60元；公益性崗位項(xiàng)目支出增加9,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年度支出合計(jì)2,021,025.26元。其中：基本支出1,823,510.26元，占總支出的90.23%；項(xiàng)目支出197,515.00元，占總支出的9.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少386,955.51元，下降16.07%。其中：基本支出增加56,687.67元，增長(zhǎng)3.21%；項(xiàng)目支出減少443,643.18元，下降69.19%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出較上年增加56,687.67元，主要原因：一是工資微調(diào)，用于支付職工的工作福利支出增加64,641.19元；二是根據(jù)上級(jí)要求，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)7,953.52元。項(xiàng)目支出減少443,643.18元，主要原因：一是我單位2022年減少臨時(shí)性項(xiàng)目《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》頒布實(shí)施啟動(dòng)儀式專項(xiàng)資金項(xiàng)目31,000.00元；精簡(jiǎn)古鎮(zhèn)保護(hù)臨時(shí)人員的同時(shí)壓縮勞務(wù)費(fèi)支出，用于支付該部分人員的勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)等支出的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開(kāi)支，列支業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開(kāi)支的交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少151,321.44元。二是增加公益性崗位補(bǔ)助資金項(xiàng)目9,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,823,510.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,681,537.35元，占基本支出的92.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)141,972.91元，占基本支出的7.79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出197,515.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目159,988.26元，主要用于支付古鎮(zhèn)保護(hù)聘請(qǐng)臨時(shí)人員的勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，實(shí)現(xiàn)全年和順古鎮(zhèn)房建、市場(chǎng)等有效監(jiān)管。
2.交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目28,526.74元，主要用于支付和順古鎮(zhèn)交通管控日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)和順古鎮(zhèn)全年車輛出入有效管控，古鎮(zhèn)內(nèi)車輛停放秩序良好。
3.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金9,000.00元，主要用于支付公益性崗位人員工資支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,010,336.66元，占本年支出合計(jì)的99.47%。與上年相比減少397,644.11元，下降16.51%，主要原因：一是我單位2022年減少臨時(shí)性項(xiàng)目《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》頒布實(shí)施啟動(dòng)儀式專項(xiàng)資金31,000.00元；精簡(jiǎn)古鎮(zhèn)保護(hù)臨時(shí)人員的同時(shí)壓縮勞務(wù)費(fèi)支出，用于支付該部分人員的勞務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出的古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少270,321.74元；暫停食堂保障，壓縮生活保障開(kāi)支，列支業(yè)務(wù)委托費(fèi)用等開(kāi)支的交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少151,321.44元；行政運(yùn)行商品和服務(wù)支出減少18,642.12元。二是工資微調(diào)，工資福利支出增加50,673.00元；增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12,041.44元；增加行政單位醫(yī)療繳費(fèi)1,319.79元；增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)606.96元；增加公益性崗位項(xiàng)目支出9,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,717,641.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.44%。主要用于行政運(yùn)行1,529,126.24元，其中：工資福利支出1,397,841.93元，辦公費(fèi)支出3,152.00元，水電費(fèi)支出7,798.95元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出20,733.36元，其他交通費(fèi)用支出99,600.00元；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出188,515.00元，其中：辦公費(fèi)支出28,526.74元，勞務(wù)費(fèi)支出159,988.26元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170,456.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.48%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)161,456.16元，公益性崗位補(bǔ)貼9,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出122,239.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84,479.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出37,759.68元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初為安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成預(yù)算的0.00%，未支出原因：一是完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報(bào)修制度；二是年度內(nèi)車輛維修、保險(xiǎn)等公務(wù)用車費(fèi)用在下年度支出。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3,842.72元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,842.72元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出減少3,842.72元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，較上年支出減少3,842.72元，下降100.00%。未支出原因是車輛維修、保險(xiǎn)等公務(wù)用車費(fèi)用在下年度支出。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因一是完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車派車、報(bào)修制度；二是年度內(nèi)車輛維修、保險(xiǎn)等公務(wù)用車費(fèi)用在下年度支出。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位公務(wù)接待費(fèi)未安排年初預(yù)算，年內(nèi)也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年根據(jù)單位工作實(shí)際需求，內(nèi)年未安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年根據(jù)單位工作實(shí)際需求，未購(gòu)置車輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位日常公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年根據(jù)單位工作實(shí)際需求，年內(nèi)未安排公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131,284.31元，比上年減少18,642.12元，下降12.43%,主要原因：一是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等部分經(jīng)費(fèi)在下年度支付；二是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)3,152.00元，電費(fèi)7,798.95元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,733.36元，其他交通費(fèi)用99,600.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額1,067,019.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,011.51元，固定資產(chǎn)1,045,008.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少118,214.30元，其中固定資產(chǎn)減少107,498.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值60,500.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)20項(xiàng)，賬面原值107,498.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143401111
