| 索引號 | 01526030-7/20231016-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:45:01 |
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監(jiān)督索引號53052200121301000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)按照機(jī)構(gòu)改革要求和統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)政策騰沖市委編制委員會審議設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部在騰沖市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省委統(tǒng)戰(zhàn)部、保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)心指導(dǎo)下，在市直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）大力支持配合下，高舉愛國主義、社會主義旗幟，牢牢把握大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合主題，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線的整體優(yōu)勢和功能，以迎接黨的二十大勝利召開和深入貫徹落實學(xué)習(xí)黨的十九大及歷屆全會、黨的二十大精神，推進(jìn)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》的貫徹，以黨派換屆為契機(jī)提升新型政黨制度效能，以建設(shè)邊境小康村鑄牢中華民族共同體意識，宗教協(xié)會換屆推進(jìn)我國宗教中國化，以推進(jìn)營商環(huán)境加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，以推進(jìn)認(rèn)定密切與黨外知識分子和新的社會階層人士的聯(lián)系工作，做好港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作，全面做好了部內(nèi)黨風(fēng)廉政、黨建、意識形態(tài)、各類安全等基礎(chǔ)工作，促進(jìn)了政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，進(jìn)一步鞏固發(fā)展了團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、開拓、活躍的良好局面，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線凝聚人心、匯聚力量的獨特優(yōu)勢，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有的努力。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)股、臺灣工作辦公室、僑務(wù)股，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度收入合計3,931,681.62元。其中：財政撥款收入3,739,114.34元，占總收入的95.10%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入192,567.28元，占總收入的4.90%。與上年相比，收入合計增加1,278,210.57元，增長48.17%。其中：財政撥款收入增加1,085,643.29元，增長40.91%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加192,567.28元，純增192,567.28元。主要原因是：一是財政撥款收入增加方面，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元，日常公用經(jīng)費增加20,058.66元，抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元，民主黨派、社團(tuán)工作經(jīng)費等增加610,726.90元。二是將省委統(tǒng)戰(zhàn)部培訓(xùn)經(jīng)費150,000.00元，相關(guān)材料運送費25,000.00元，僑法宣傳經(jīng)費6,000.00元，公益性崗位補(bǔ)貼9,000.00元，信息稿費1,640.00元，伙食費760.00元，稅務(wù)局收學(xué)費167.28元轉(zhuǎn)為其他收入。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度支出合計3,755,555.90元。其中：基本支出2,788,617.19元，占總支出的74.25%；項目支出966,938.71元，占總支出的25.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,094,714.85元，增長41.14%。其中：基本支出增加491,357.95元，增長21.39%；項目支出增加603,356.90元，增長165.95%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加491,357.95元，其中：2022年增加行政人員3人，其中：2022年6月從騰沖市委辦調(diào)入1人，從蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，2022年8月從騰沖市西源街道調(diào)入1人，2022年6月調(diào)往騰沖市紀(jì)委監(jiān)委1人、騰沖市發(fā)展和改革局1人，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元；日常公用經(jīng)費增加36,500.22元；抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元。二是項目支出較上年增加603,356.90元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,788,617.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,519,521.19元，占基本支出的90.35％；辦公費、郵電費、差旅費、工會、公務(wù)用車、交通費用、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費269,096.00元，占基本支出的9.65％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出966,938.71元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,739,114.34元，占本年支出合計的99.56%。與上年相比增加1,078,273.29元，增長40.52%，主要原因：一是基本支出較上年增加474,916.39元，其中：2021年增加行政人員3人，其中：2022年6月從騰沖市委辦調(diào)入1人，從蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，2022年8月從騰沖市西源街道調(diào)入1人，2022年6月調(diào)往騰沖市紀(jì)委監(jiān)委1人，騰沖市發(fā)展和改革局1人，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元；日常公用經(jīng)費增加20,058.66元；抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元。二是項目支出較上年增加603,356.90元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,275,303.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.60%。主要用于基本工資714,798.00元，津貼補(bǔ)貼940,421.00元，獎金346,238.00元，其他社會保障繳費2,358.93元，辦公費366,609.43元，印刷費19,400.00元，郵電費12,594.24元，差旅費72,836.88元，會議費176,657.00元，公務(wù)接待費18,754.00元，勞務(wù)費86,752.40元，工會經(jīng)費53,655.52元，公務(wù)用車運行維護(hù)費28,499.68元，其他交通費用202,174.00元，其他商品和服務(wù)支出102,660.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助及遺屬生活困難補(bǔ)助103,894.00元，辦公設(shè)備購置27,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出264,188.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費資金237,188.16元，公益性崗位補(bǔ)貼27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出199,623.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.34%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費124,144.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費75,478.24元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為62,500.00元，支出決算為47,253.68元，完成年初預(yù)算的75.61%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算28,499.68元，占總支出決算的60.31%；公務(wù)接待費支出決算18,754.00元，占總支出決算的39.69%，具體是國內(nèi)接待費支出決算18,754.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為62,500.00元，支出決算為47,253.68元，完成年初預(yù)算的75.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初安排預(yù)算10,000.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為28,499.68元，約完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為18,754.00元，完成年初預(yù)算的78.14%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，受新冠肺炎疫情影響，2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，因公出國（境）費支出決算比預(yù)算減少10,000.00元。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,499.68元，約完成預(yù)算數(shù)的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,499.68元，完成預(yù)算的100.00%，主要用于公務(wù)用車油費、過路費支出、修理費。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為24,000.00元，支出決算為18,754.00元，完成預(yù)算的78.14%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域人員蒞騰調(diào)研考察學(xué)習(xí)減少，公務(wù)接待費支出結(jié)算比預(yù)算減少5,246.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7,356.98元，增長18.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比上年減少0.32元，減少數(shù)額較小，較上年無太大增減變動；公務(wù)接待費支出決算比上年增加7,357.30元，增長64.56%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為28,499.68元，較上年支出減少0.32元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出28,499.68元，較上年支出減少0.32元，下降0.00%。公務(wù)用車運行經(jīng)費與上年持平的原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為18,754.00元，增加7,357.30元，增長64.56%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：隨著疫情解封，今年公務(wù)接待批次較去年增加10批次和人員較去年增加75人次，相應(yīng)公務(wù)接待費用增長。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。
2.購置車輛0輛。本年度沒有購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門、民主黨派對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查和關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵愛心人士慰問抗戰(zhàn)老兵等公務(wù)活動支出接待費用支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出252,654.44元，比上年增加20,058.66元，增長8.62%,主要原因是我單位本年度人員增加1人，增加了差旅費、公務(wù)交通費用等相關(guān)費用。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出，其中：辦公費7,475.00元；郵電費12,594.24元；差旅費5,000.00元；工會經(jīng)費40,175.52元；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,499.68元；其他交通費用156,250.00元；其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額6,217,288.56元，其中，流動資產(chǎn)4,833,064.56元，固定資產(chǎn)1,384,124.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加215,901.91元，其中固定資產(chǎn)增加27,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額92,223.68元，其中：政府采購貨物支出34,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出57,823.68元。授予中小企業(yè)合同金額92,223.68元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200121301111
