| 索引號 | 01526030-7/20231016-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:27:28 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門（匯總）決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。2．承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3．指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4．承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5．組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6．負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7．編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8．承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.全力夯實糧食安全生產(chǎn)。一是嚴(yán)格落實糧食安全黨政同責(zé)。已先后制發(fā)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年全市糧食生產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（騰政辦發(fā)〔2022〕15號）和《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于抓好2022年冬農(nóng)生產(chǎn)的通知》（騰農(nóng)發(fā)〔2021〕172號）的通知，全面安排和指導(dǎo)全市糧食安全生產(chǎn)工作。二是牢牢守住糧食安全底線。2022年全市糧食播種面積124.5135萬畝，同比增0.02%。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。全市糧食面積產(chǎn)量穩(wěn)居全省前列，其中：水稻、大麥均居全省第一位。三是全力拓寬糧食生產(chǎn)渠道。2022年上級下達(dá)我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植任務(wù)30，000畝，雜交稻旱種任務(wù)4，000畝。截至12月末，實際完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植30，655.6畝（其中：夏季種植12，050畝，秋季種植18，605.6畝），完成計劃的102.2%，目前大豆平均單產(chǎn)72.1公斤，玉米平均單產(chǎn)508.7公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。實際完成雜交稻旱種4，019.2畝，完成計劃的100.5%，平均畝產(chǎn)404.05公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是有序開展糧食種子儲備。依托國家救災(zāi)備荒種子項目的實施，共儲備優(yōu)質(zhì)糧食種子10萬公斤，品種為岫粳28號。
2.全力保障糧、油、菜、果、魚、肉、蛋、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。2022年全市種植油菜32萬畝、蔬菜18.28萬畝、水果1.8萬畝、水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝、飼養(yǎng)畜禽292.8萬頭（只、羽），截至12月底，實現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.03萬噸、蔬菜產(chǎn)量19.47萬噸、水果產(chǎn)量0.84萬噸、魚類產(chǎn)量0.96萬噸、肉類產(chǎn)量11.2萬噸、奶類產(chǎn)量0.72萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.24萬噸，有力保障了主要農(nóng)產(chǎn)品的市場供應(yīng)，穩(wěn)定了大宗農(nóng)產(chǎn)品價格，維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。
3.努力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平。2022年全市預(yù)計農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到46.67萬千瓦，全市擁有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械81，674臺（套），預(yù)計完成農(nóng)機(jī)作業(yè)總面積267萬畝次。全市農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)55.4%。
4.加大耕地保護(hù)、修復(fù)和提升力度。一是大力開展“大棚房”“回頭看”鞏固專項清理整治工作和“大棚房”問題自檢自查工作，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”。二是積極推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目落實落地。已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，截至12月底，已撥付資金1，755.18萬元，撥付率69.23%。2022年已累計爭取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目3個9.76萬畝，爭取到位資金10，720.51萬元，截至12月底，3個項目已全面開工建設(shè)。三是認(rèn)真開展受污染耕地安全利用工作。依托生產(chǎn)障礙耕地修復(fù)利用項目的實施，全市受污染耕地安全利用面積達(dá)13.45萬畝，其中：安全利用12.16萬畝，嚴(yán)格管控1.29萬畝，安全利用措施落地完成率100%。
5.嚴(yán)格落實助農(nóng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。一是全面完成耕地地力補(bǔ)貼工作。2022年共爭取到位耕地地力補(bǔ)貼資金7，882萬元，目前所有補(bǔ)貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。二是全面完成實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼工作。2022年累計爭取到位實際種糧補(bǔ)貼資金三批共3，428萬元，目前所有補(bǔ)貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。三是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險工作。2022年實際投保種植業(yè)保險面積75.06萬畝，共收取種植業(yè)保費1，548.1192萬元。實際理賠金額887.6萬元。2021年度（2021年6月—2022年8月）養(yǎng)殖業(yè)保險工作全部到期結(jié)束，共收取保費1，669.1279萬元。年度保險期限內(nèi)共理賠養(yǎng)殖保險動物死亡案件20，319起，理賠金額1，644.48萬元。2022年度（2022年6月-2023年6月）養(yǎng)殖業(yè)保險已完成投保工作，共投保能繁母豬保險36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭，共收取保費925.965萬元。四是有序開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。2022年我市共爭取中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金476萬元，截止12月完成兌付中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金441.994萬元，受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）566戶（含報廢補(bǔ)貼3戶）。五是實施完成2022年農(nóng)牧民獎補(bǔ)工作。對全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎補(bǔ),共計兌付草原獎勵政策資金474.55萬元。
6.加強(qiáng)農(nóng)情監(jiān)測。共開展農(nóng)情調(diào)度398次，提供并報送文件和表格99份，并定期開展形勢分析，綜合研判農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導(dǎo)和服務(wù)引導(dǎo)。
7.大力發(fā)展中藥材、肉牛、萬壽菊特色產(chǎn)業(yè)。一是按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”發(fā)展思路，以天麻、黃精、茯苓、厚樸、銀杏、美洲大蠊7大中藥材品種為重點，全力做大做強(qiáng)騰沖中藥材產(chǎn)業(yè)，2022年全市中藥材種植面積達(dá)30.2萬畝，建成美洲大蠊養(yǎng)殖基地35，000平方米，實現(xiàn)中藥材產(chǎn)量達(dá)2.96萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達(dá)20.2億元。二是持續(xù)推行“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，全市已建成177個肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場，截至12月底，已通過招商引資、政策引導(dǎo)、鼓勵動員等方式，吸引鵬欣富盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、山東和美華集團(tuán)等企業(yè)和本地養(yǎng)殖大戶租賃養(yǎng)殖場114個，目前已投產(chǎn)養(yǎng)殖場68個，共飼養(yǎng)肉牛10，354頭，共收到養(yǎng)殖場租賃費用826.66萬元。三是堅持發(fā)展萬壽菊產(chǎn)業(yè)，共在界頭、明光、騰越、中和、清水等12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）種植萬壽菊24，245.3畝，涉及農(nóng)戶5，325戶，收購鮮花37，727.1噸，實現(xiàn)產(chǎn)值4，904.52萬元。
8.鞏固提升煙、茶、生豬優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。一是全面完成烤煙種植和收購任務(wù)，2022年實際種植烤煙面積12.15萬畝，收購烤煙33.54萬擔(dān)，實現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元。二是不斷推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全市有人工種植茶園15萬畝，2022年實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)2.32萬噸，可實現(xiàn)茶農(nóng)收入7.56億元，實現(xiàn)精制茶加工產(chǎn)值15.3億元。三是以穩(wěn)定產(chǎn)能、突破加工、延長鏈條為重點，持續(xù)推動生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全市年末生豬存欄70.1萬頭，出欄100.34萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值20.3億元。
9.持續(xù)打造“綠色食品牌”。一是大力培育農(nóng)業(yè)市場主體，全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營業(yè)收入43.4億元，同比增5.8%，完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228.4億元，同比增30%。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比為2.36：1。二是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品品牌培育，2022年共組織16家經(jīng)營主體申報云南省“綠色云品”品牌目錄，組織6戶企業(yè)申報云南十大名品，組織26個村、社區(qū)申報保山市“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)，組織明光鎮(zhèn)自治社區(qū)、清水社區(qū)申報全國“一村一品”示范村，組織8家經(jīng)營主體申報“三品一標(biāo)”認(rèn)證；2022年在有效期內(nèi)“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)單位55家，認(rèn)證基地面積192.4162萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品128個，認(rèn)證產(chǎn)量7.4萬噸。三是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)文旅一二三產(chǎn)融合發(fā)展，2022年組織騰沖大救駕申報了全國鄉(xiāng)土特色美食和中國農(nóng)民豐收節(jié)鄉(xiāng)村特色土菜。全年接待休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游游客786.9萬人次，實現(xiàn)營業(yè)收入31.4億元。四是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接，2022年先后組織50家次企業(yè)參加了各級舉辦的農(nóng)產(chǎn)品展銷會、博覽會、推介會等活動，并依托國慶、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)日，積極籌備舉辦了農(nóng)特產(chǎn)品展銷、茶葉加工技能比賽等活動，吸引了許多農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和消費者前來參加。
10.積極謀劃、爭取和實施農(nóng)業(yè)項目。一是2022年共向上爭取到農(nóng)業(yè)項目41個，到位資金總額3，0637.263萬元，目前所有項目均在有序推進(jìn)中，部分項目已實施完成或者接近尾聲。截至11月，已撥付項目資金13，665.86萬元，撥付率44.6%。二是已謀劃包裝入庫農(nóng)業(yè)投資項目57個，1-12月完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資43.0045億元，同比增34%，完成保山市級下達(dá)40億投資任務(wù)的107.5%。
11.深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。截至12月，全市19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上線錄入了84個企業(yè)、339個合作社同農(nóng)戶建立了“雙綁”利益聯(lián)結(jié)信息。覆蓋了有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶10，666戶（有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶為11，015戶），脫貧戶“雙綁”覆蓋率達(dá)96.83%。“雙綁”帶動農(nóng)戶通過訂單收購、土地流轉(zhuǎn)、務(wù)工等方式獲得收益3.048億元。通過企業(yè)綁定合作社，帶動合作社盈利516.22萬元。
12.大力推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技成果。一是建設(shè)油菜綠色高質(zhì)高效生產(chǎn)集成技術(shù)推廣示范區(qū)3，520畝。二是建設(shè)加工型馬鈴薯示范基地，推廣種植“云薯304”號2，980畝。三是建設(shè)中高海拔水稻減肥減藥技術(shù)推廣示范區(qū)100畝。四是完成雜交稻旱種示范推廣面積4，019.39畝。五是完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣30，655.6畝。六是加強(qiáng)馬站果蔬科技試驗示范基地建設(shè)。七是實施主要糧食作物測土配方施肥78萬畝。八是推廣種肥同播30萬畝以上、滴(噴)灌施肥、水肥一體化3萬畝以上。九是推廣稻魚綜合種養(yǎng)技術(shù)示范區(qū)9.76萬畝。十是全面開展豬人工授精技術(shù)推廣，2022年提供大約克、長白、杜洛克等豬精24，540支,豬精利用率達(dá)78.1%，完成豬雜交改良11.88萬窩。十一是組織調(diào)入凍改物資6批，液氮6，430立升，引入發(fā)放凍精20，102支，全年完成凍改配種14，520頭，累計完成牛雜交改良34，366窩。十二是推廣農(nóng)田種草5.2萬畝，建設(shè)林下種草養(yǎng)畜試驗示范區(qū)350畝，示范種植巨菌草、熱研4號、王草3，600畝。十三是大力推廣應(yīng)用飼料青貯技術(shù)，開發(fā)利用農(nóng)作物秸稈36.91萬噸。
13.積極開展農(nóng)業(yè)科技試驗示范。一是開展油菜新品種試驗4組35個品種，啤飼大麥品系多點試驗1組36個品種，水稻區(qū)試驗3組42個品種，玉米區(qū)域試驗1組14個品種，青貯玉米新品種試驗1組22個品種，玉米鐮孢菌病害發(fā)生監(jiān)測試驗1組30個品種，雜交玉米制種試驗7組6個制種品種，大小春作物化肥減量增效項目肥效試驗22組。二是加強(qiáng)檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大對檳榔江水牛產(chǎn)奶性測定工作，共選擇試驗牛35頭，測定產(chǎn)奶期6個月，最高產(chǎn)奶量達(dá)3.31噸，平均2.61噸。
14.認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)資源普查。一是完成檳榔江水牛、騰沖雪雞、明光小耳豬、騰沖綿羊、騰沖馬等13個本地畜禽遺傳資源普查，系統(tǒng)錄入及完成率均100%。二是完成2020-2022年全市農(nóng)作物種質(zhì)資源普查，共征集資源38份。三是認(rèn)真開展騰沖市第三次土壤普查，計劃完成采集土壤樣點1，221個，其中：普通采樣點1，042個、加密樣點2個、格網(wǎng)查缺補(bǔ)漏樣點159個，目前正在緊張有序開展中，12月底可全面完成外業(yè)工作。
15.持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。一是完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革3，178個單位2021年度資產(chǎn)增減變化核查工作，并全部錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資系統(tǒng)。涉及資產(chǎn)總額59.71億。二是完成村級成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作，2022年成立村級股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社114個，并印制、發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織成員股權(quán)證書1，700本，發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書正副本114套。同時指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)錄入工作。
16.加快美麗村莊和綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。30個美麗村莊已陸續(xù)開工建設(shè)，曲石公平社區(qū)、馬站興華社區(qū)省級美麗村莊獎補(bǔ)項目正在組織實施。截至12月，共完成投資4，923萬元。2022年擬建設(shè)省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個（和順鎮(zhèn)），省級綠美鄉(xiāng)村5個（曲石鎮(zhèn)清河社區(qū)下表院自然村、馬站鄉(xiāng)和睦社區(qū)段家巷自然村、荷花鎮(zhèn)甘蔗寨社區(qū)甘蔗寨自然村、五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)帕連自然村、蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)街子自然村）。年底評選“綠美庭院”500戶。目前已完成市本級1個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和5個綠美鄉(xiāng)村審核工作。
17.持續(xù)推進(jìn)廁所革命。一是戶廁建設(shè)方面，堅持“愿改盡改”原則，持續(xù)抓好衛(wèi)生戶廁改建工作，全市共改造無害化衛(wèi)生戶廁108，786座，涉及農(nóng)戶120，703戶，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)90.12%，基本完成全年戶廁改建任務(wù)。二是公廁建設(shè)方面，充分發(fā)揮今年下達(dá)的358萬元省級公廁獎補(bǔ)資金使用效益，計劃年內(nèi)新建100戶以上自然村農(nóng)村公廁33座，截至12月，33座公廁已建成，全市已累計新建、改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生公廁748座，其中：中央、省級公廁343座，保山市級消除旱廁405座。212個行政村村委會所在地已實現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋。三是廁所管護(hù)方面，已將行政村村委會所在地?zé)o害化衛(wèi)生公廁管理納入村規(guī)民約，全市212個行政村村委會所在地公廁管護(hù)制度、公共廁所管理達(dá)標(biāo)制度已上墻，公廁清掃保潔已按照“三凈兩無一明”(地面凈、墻壁凈、廁位凈，地面無糞污、無蠅蛆，燈明)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位10個，分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
2.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3.騰沖市植保植檢站
4.騰沖市種子管理站
5.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測及能源站
6.騰沖市水產(chǎn)工作站
7.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
8.騰沖市動物疫病防控中心
9.騰沖市畜牧工作站
10.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站），其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）
2.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
3.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
4.騰沖市植保植檢站
5.騰沖市種子管理站
6.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測及能源站
7.騰沖市水產(chǎn)工作站
8.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
9.騰沖市動物疫病防控中心
10.騰沖市畜牧工作站
11.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年末實有人員編制237人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制204人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員182人（離休0人，退休182人）。
實有車輛編制20輛，在編實有車輛19輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度收入合計119,520,241.19元。其中：財政撥款收入119,265,307.10元，占總收入的99.79%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入254,934.09元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計減少68,792,232.12元，下降36.53%。其中：財政撥款收入減少69,032,641.69元，下降36.66%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增長變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增長變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變動；其他收入增加240,409.57元，增長1,655.20%。主要原因是：減少了公務(wù)用車運行維護(hù)費收入42,681.01元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目收入13,285,328.47元，烤煙扶持資金項目收入1,250,356.22元，農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼項目收入20,051,911.71元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目收入10,000,000.00元，,2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目收入24,964,980.24元；增加了其他收入240，409.57元等。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度支出合計129,595,276.82元。其中：基本支出40,391,142.62元，占總支出的31.17%；項目支出89,204,134.20元，占總支出的68.83%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少32,915,889.67元，下降20.25%。其中：基本支出增加1,270,854.71元，增長3.25%；項目支出減少34,186,744.38元，下降27.71%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是減少了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼項目支出20,051,911.71元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40,391,142.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出38,462,438.17元，占基本支出的95.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,928,704.45元，占基本支出的4.78％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出89,204,134.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出10,000.00元，屬于2022年專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)獎勵及管理項目支出，主要用于支付抽調(diào)到基礎(chǔ)畜牧場服務(wù)人員生活補(bǔ)助。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,066,797.97萬元，主要用于萬壽菊種植生產(chǎn)試驗示范種植專項經(jīng)費支出。
4.其他支出203,400.00元，主要是開展牛凍精改良項目支出，用于購液氮凍精。
5.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項目補(bǔ)助資金支出4,419,880.00元,補(bǔ)貼機(jī)具835臺套，受益農(nóng)戶560戶，帶動農(nóng)戶投資1736.0248萬元，實現(xiàn)新增農(nóng)機(jī)總動力0.906萬千瓦。
6.2022年種糧補(bǔ)貼資金支出34,280,000.00元,補(bǔ)貼面積124.5萬畝,全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。
7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出15,014,407.53元,已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目,2022年已累計爭取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目3個9.76萬畝。
8.2022年中央禁牧補(bǔ)貼及草畜平衡補(bǔ)助支出4,745,501.30元,對全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎補(bǔ)。
9.農(nóng)業(yè)保險保費項目支出5,334,896.95元,2022年實際投保種植業(yè)保險面積75.06萬畝，共投保能繁母豬保險36847頭、育肥豬187413頭、奶水牛3158頭。
10.烤煙生產(chǎn)扶持資金支出1,305,942.00元,全面完成烤煙種植和收購任務(wù)，2022年實際種植烤煙面積12.15萬畝，收購烤煙33.54萬擔(dān)，實現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元等。
11.動物防疫補(bǔ)助資金支出3,164,920.24元，用于開展口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等國家和本市動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗采購及儲存；開展病蟲害調(diào)查、監(jiān)測、檢疫處理、綜合防控、檢查、驗收、農(nóng)藥日常監(jiān)管。
12.騰沖市2022年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)專項資金支出830,000.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：開展蟲情識別防控，農(nóng)藥科學(xué)安全使用等技術(shù)培訓(xùn)、科技指導(dǎo)。
13.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,407,388.21元，主要用于開展化肥減量增效技術(shù)、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調(diào)查上報、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)等。
14.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興2,000,000.00元，主要工作：用于支持20個黨組織領(lǐng)辦合作社工作。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7,350,000.00元，主要用于生豬調(diào)出大縣補(bǔ)貼資金支出，建設(shè)養(yǎng)殖場和采購高致病性豬藍(lán)耳活疫苗80萬頭份、豬瘟疫苗80萬頭份以及相關(guān)防疫物資設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124,362,651.52元，占本年支出合計的95.96%。與上年相比減少35,779,754.49元，下降22.34%，主要原因分析是我單位2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目減少13,285,328.47元、烤煙扶持資金減少1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼項目減少20,051,911.71元等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于“十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,797,493.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,324,875.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.67%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出159,797.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作支出。
12.農(nóng)林水（類）支出109,659,484.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.18%。主要用于行政運行支出10,387,625.81元，事業(yè)運行22,947,494.4元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,605,138.87元，病蟲害控制4,144,092.03元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全371,015.47元，執(zhí)法監(jiān)管28,600.00元，統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)156,384.51元，防災(zāi)救災(zāi)830,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼879,500.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,246,886.00元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)145,640.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷947,450.58元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,306,766.30元，漁業(yè)發(fā)展428,979.50元，農(nóng)田建設(shè)15,014,407.53元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3,884,606.40元，生產(chǎn)發(fā)展2,000,000.00元，農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼5,334,896.95元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,350,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.91%。主要用于生豬調(diào)出大縣項目支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為721,870.14元，支出決算為387,930.76元，完成年初預(yù)算的53.74%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算351,587.76元，占總支出決算的90.63%；公務(wù)接待費支出決算36,343.00元，占總支出決算的9.37%，具體是國內(nèi)接待費支出決算36,343.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為721,870.14元，支出決算為387,930.76元，完成年初預(yù)算的53.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為351,587.76元，完成年初預(yù)算的52.23%；公務(wù)接待費支出決算為36,343.00元，完成年初預(yù)算的74.63%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項目工作，致使車輛運行維護(hù)費減少；二是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少65,958.09元，下降14.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少38,909.09元，下降9.96%；公務(wù)接待費支出決算減少27,049.00元，下降42.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；二是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項目工作，致使車輛運行維護(hù)費減少；三是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的檢查驗收發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出932,666.38元，比上年減少206,603.48元，下降18.13%,主要原因分析我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，加強(qiáng)辦公室管理節(jié)約了相關(guān)辦公費用。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額194,676,241.16元，其中，流動資產(chǎn)119,763,694.64元，固定資產(chǎn)64,707,126.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程160,000.00元，無形資產(chǎn)10,045,419.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189,926.17元，其中固定資產(chǎn)增加4，564，498.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)44項，賬面原值183，630元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額17,333,521.56元，其中：政府采購貨物支出9,700,979.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,632,542.56元。授予中小企業(yè)合同金額16,822,418.91元，占政府采購支出總額的97.05%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262701111
